| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Таблиця 5 Аналіз виконання діючих програм місцевого бюджету станом на 01.10.2021 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | грн | |||||||||||||||||||||||||
10 | Назва програми, рішення | № рішення ТМР | Дата прийняття рішення | Рік у якому закінчується строк дії | КПК | Заплановано видатки у бюджеті на 2021 р | Профінансованопротягом 2021 року станом на 01.10.2021 | Відсоток виконання | Програми по яких не заплановано кошти в бюджеті | |||||||||||||||||
11 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||||||||||||||
12 | Виконавчий комітет Теплодарсько ї міської ради | |||||||||||||||||||||||||
13 | Програма розвитку та підтримки МКП «Телекомпанії «Теплодар-Медіа» на 2012-2021 роки | №199-VII | 11/24/2016 | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
14 | Програма «Підтримка сімей і молоді міста Теплодар» на 2017-2021роки | №182-VII | 10/27/2016 | 2021 | 3131 | 9400 | 9400 | 7272 | 7272 | 77,36 | ||||||||||||||||
15 | Програма розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки м.Теплодар Одеської області на 2018-2021 | №411-VII, зміни: №469-VII від, 27.09.2018, №545-VII від 28.02.2019, № 520-VII від 18.12.2018, №655-VII від 23.12.2019 №702-VII від 24.03.2020, №41-VIII від 02.02.2021 | 39.03.2018 | 2021 | 8110 | 149700 | 149700 | 149604 | 149604 | 99,94 | ● | |||||||||||||||
16 | Програма надання безоплатної правової допомоги наеленню міста Теплодар на 2019-2021 роки | №523-VII | 12/18/2018 | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
17 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2019-2021 роки | №617-VII, зміни:№19-VIIІ від 11.12.2020 | 8/29/2019 | 2021 | 4082 | 33255 | 33255 | 28601 | 28601 | 86,01 | ||||||||||||||||
18 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | № 151-VIII | 9/30/2021 | 2025 | 4082 | |||||||||||||||||||||
19 | Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. Теплодар на 2020-2022 роки | №523-VII | 11/28/2019 | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
20 | Програма "Здоров'я" на 2020-2022р.р. | №650-VII, зміни: №753-VII від 02.10.2020, № 28-VIII від 24.12.2020 | 11/29/2019 | 2022 | 2144 | 176989 | 176989 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
21 | 2152 | 600000 | 600000 | 384095 | 384095 | 64,02 | ● | |||||||||||||||||||
22 | Програма "Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар на 2020-2022 роки" | №672-VII | 1/30/2020 | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
23 | Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Теплодарська центральна міська лікарня" Теплодарської міської ради на 2021-2023 роки | №765-VII | 20.10.020 | 2023 | 2010 | 1558525 | 1558525 | 971439 | 971439 | 62,33 | ● | |||||||||||||||
24 | Програма архітектурно-будівельного розвитку м.Теплодар на 2018-2023 роки | №703-VII | 3/24/2020 | 2023 | 7350 | 400000 | 400000 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
25 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 2020-2022 роки" | №703-VII | 10/20/2020 | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
26 | Програма "Архів-захист історичної пам"яті Одещини на 2021-2025 роки" | №26-VIIІ | 12/24/2020 | 2025 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
27 | Програма інформатизації міста Теплодар на 2021-2025 роки "Електронна громада" | №69-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 7520 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 100,00 | ||||||||||||||||
28 | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Теплодар на 2021-2025 роки | №65-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 7680 | 10173 | 10173 | 10173 | 10173 | 100,00 | ||||||||||||||||
29 | 0180 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
30 | Програма підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в Теплодарській міській раді на 2021-2023 роки | № 109-VIII | 6/29/2021 | 2023 | 0180 | 0 | √ | |||||||||||||||||||
31 | Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2019-2021 роки (в новій редакції) | № 146-VIII | 9/30/2021 | 2021 | 6083 | 0 | √ | |||||||||||||||||||
32 | Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022-2024 роки | № 147-VIII | 9/30/2021 | 2024 | 6083 | 0 | √ | |||||||||||||||||||
33 | Програма забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної оборони в Теплодарській міській раді Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки | № 108-VIII | 6/29/2021 | 2023 | 0 | √ | ||||||||||||||||||||
34 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII | 9/30/2021 | 2025 | 0 | √ | ||||||||||||||||||||
35 | Програма з проведення інвентаризації земель комунальної власності на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2022 роки | № 153/2-VIII | 9/30/2021 | 2022 | 0 | √ | ||||||||||||||||||||
36 | Разом по Виконавчому комітету Теплодарської міської ради-21діючих програм, з них- по 12 програмам не заплановані видатки в бюджеті | 2939427 | 1000 | 2939427 | 1552569 | 1000 | 1553569 | 52,85 | 12 | |||||||||||||||||
37 | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств, які надають житлово - комунальні послуги для населення міста м.Теплодар Одеської області на 2019 - 2021 роки | № 582-VІI | 30.05.2019 | 2021 | 3116020 | 323240,50 | 323240,50 | 49950,00 | 49950,00 | 15,45 | ||||||||||||||||
38 | 3116020 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Міська програма "Утримання, охорона об"єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2019-2021" | № 497-VІI | 11/29/2018 | 2021 | 3110180 | 399090,00 | 945,10 | 400035,10 | 195495,53 | 195495,53 | 48,87 | ● | ||||||||||||||
40 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2021-2023 роки | № 762-VІI | 20.10.2020 | 2023 | 3116011 | 192949,08 | 40599,33 | 233548,41 | 44700,84 | 40599,33 | 85300,17 | |||||||||||||||
41 | 3117330 | 2025,00 | 6092,60 | 8117,60 | 2025,00 | 2025,00 | 24,95 | |||||||||||||||||||
42 | 3117321 | 419415,39 | 419415,39 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
43 | 3117310 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
44 | 3116013 | 11223,00 | 20799,00 | 32022,00 | 11223,00 | 20799,00 | 32022,00 | |||||||||||||||||||
45 | 3117368 | 600000,00 | 600000,00 | 4279,58 | 4279,58 | 0,71 | ||||||||||||||||||||
46 | Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2019-2021 роки | № 498-VІІ | 29.11.2018р. | 2021 | 3116030 | 1184137,14 | 283756,15 | 1467893,29 | 757986,51 | 217715,15 | 975701,66 | ● | ||||||||||||||
47 | Міська програма "Питна вода міста Теплодар на 2021-2023 роки" | № 761-VІІ | 20.10.2020р. | 2023 | 3116040 | 148502,42 | 148502,42 | 54916,06 | 54916,06 | 36,98 | ||||||||||||||||
48 | Міська програма "Розвиток дорожнього господарства, що знаходиться у комунальній власнсоті територіальної громади м.Теплодар на 2019-2021 роки | № 496-VІІ . | від 29.11.2018р | 2021 | 3117461 | 273496,00 | 273496,00 | 272814,30 | 272814,30 | |||||||||||||||||
49 | Міська програма "Безпечне місто Теплодар на 2020-2022 роки" | № 150-VIII | 30.09.2021р. | 2022 | 3118230 | 9600,00 | 9600,00 | 7200,00 | 7200,00 | 75,00 | ||||||||||||||||
50 | № 150-VIII | 30.09.2021р. | 3117363 | 481000,00 | 481000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
51 | Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2019-2021 роки, Закон України від 26.06.1991р. № 1264-ХІІ " Про охорону навколишнього природного середовища", Постанова КМУ від 17.09.1996р. № 1147 " Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" | № 498-VІІ | 29.11.2018р. | 2021 | 3118330 | 24960,00 | 24960,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
52 | Програми розвитку культури у м.Теплодар на 2019 – 2021 роки | № 617-VII | 29.08.2019 р | 2021 | 3114082 | 1207,47 | 1207,47 | 0,00 | ||||||||||||||||||
53 | Програма "Енергозбереження та енергоефективності м. Теплодар на 2019-2021 роки" | №518-VII | 12/18/2018 | 2021 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||||
54 | Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Теплодр на 2021-2025 роки | №11-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0 | 0 | √ | |||||||||||||||||||
55 | Програма "Локалізація та ліквідація амброзії полинолистної на території м. Теплодар на 2021-2025 роки" | №12-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
56 | Разом Управлінню майна та інвестицій Теплодарської міської ради - 12 програм, з них по3 програмам не заплановані видатки в бюджеті | 2475645,72 | 971321,95 | 3446967,67 | 1143874,65 | 283393,06 | 1427267,71 | 41,41 | 3 | |||||||||||||||||
57 | Програма Оздоровлення та відпочинку дітей м.Теплодар наа 2017-2021 роки | №181-VII | 10/27/2016 | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
58 | Програма забезпечення доступним житлом жителів міста Теплодар на 2018-2021 роки | №460-VII | 8/21/2018 | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
59 | Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківвського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2019-2021 | №626-VII | 9/26/2019 | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
60 | Програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженними можливостями до об"єктів житлового та громадського призначенняна 2019-2022 | №567-VII | 4/25/2019 | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
61 | Програма соціальної підтримки населення на 2020-2022 рр."Соціальний захист населення міста" | №616-VII, зміни: №677-VII від 30.01.2020, №52-VIIІ від 01.03.2021 | 8/29/2019 | 2022 | 3031 | 10000 | 10000 | 5407 | 5407 | 54,07 | ||||||||||||||||
62 | 3032 | 1585 | 1585 | 875 | 875 | 55,21 | ||||||||||||||||||||
63 | 3140 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
64 | 3160 | 37500 | 37500 | 22520 | 22520 | 60,05 | ||||||||||||||||||||
65 | 3192 | 30000 | 30000 | 25873 | 25873 | 86,24 | ||||||||||||||||||||
66 | 3242 | 448128 | 448128 | 304023 | 304023 | 67,84 | ||||||||||||||||||||
67 | Програма запобгання і протидії домашньому насильству за ознакою статі та торгівлі людьми в м. Теплодар на 2020-2022 роки | №665-VII | 12/23/2019 | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
68 | Разом по Управлінню соціальної політики - 6 діючих програм , з них -по 5 програмам не заплановані видатки в бюджеті | 527213 | 0 | 527213 | 358698 | 0 | 358698 | 68,04 | 5 | |||||||||||||||||
69 | Програма розвитку освіти міста Теплодар на 2019-2021 роки | №522-VII | 12/18/2018 | 2021 | 1142 | 1351 | 0 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
70 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2019-2021 роки | №617-VII, зміни:№19-VIIІ від 11.12.2020 | 8/29/2019 | 2021 | 4082 | 20000 | 70000 | 90000 | 19530 | 0 | 19530 | 21,70 | ||||||||||||||
71 | Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Теплодар на 2020-2021 роки | №649-VII | 11/28/2019 | 2021 | 5011 | 54620 | 0 | 54620 | 38837 | 0 | 38837 | 71,10 | ||||||||||||||
72 | Програма надання допомоги дітям-сиротам , позбавленим батьківського піклування ,яким виповнилось 18 років на 2020-2022 роки | №667-VII | 12/23/2019 | 2022 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | |||||||||||||
73 | Разом по відділу освіти, культури, молоді та спорту - 4 діючі програми, з них -по 1 не заплановані видатки в бюджеті | 75971 | 70000 | 145971 | 58367 | 0 | 58367 | 39,99 | 1 | |||||||||||||||||
74 | Разом по бюджету прийнято - 43 прошграми, по 21 програмі кошти не запланлвані | 6018256,72 | 1042321,95 | 7059578,67 | 3113508,65 | 284393,06 | 3397901,71 | 48,13 | 21 | |||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | По розпорядникам : | |||||||||||||||||||||||||
81 | - УСП - діє 6 програм, по 1 заплановані видатки та проводиться фінансування ( Виконання програм склало - 49,51 %, профінансовано -261022 грн | Найбільші об’єми фінансування по наступним програмам: | ||||||||||||||||||||||||
82 | - Виконавчий комітет - діє 14 прграм, по 6 рограмам видатки не заплановані ( виконання програм склало - 40,39 %, профінансовано -1059527,00грн, в т.ч. БР- 1000,00 грн). | Програма соціальної підтримки населення на 2020-2022 рр."Соціальний захист населення міста" -262022 грн | ||||||||||||||||||||||||
83 | - УМІ - діє 10 програм, по3 програмам видатки не заплановані ( виконання програм склало - 24,83%, профінансовано - 726022,00грн, в т.ч. БР- 27414,00грн). | Програма розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки м.Теплодар Одеської області на 2018-2021 - 149604,00грн | ||||||||||||||||||||||||
84 | - Відділ освти - діє 4 програми по 1 програмі видатки не заплановані( виконання програм склало - 35,43%, профінансовано - 28213,00грн) | Програма "Здоров'я" на 2020-2022р.р.- 244333,00 грн | ||||||||||||||||||||||||
85 | Строк дії закінчення програм в 2021 році- по 16 програмам | Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Теплодарська центральна міська лікарня" Теплодарської міської ради на 2021-2023 роки - 657159грн | ||||||||||||||||||||||||
86 | Програма "Утримання, охорона об"єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2019-2021" - 144044 грн | |||||||||||||||||||||||||
87 | Програма "Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2019-2021 роки"- 470919,00грн | |||||||||||||||||||||||||
88 | Загальний відсоток виконання 33,01 % ( профінансовано всього- 2074784 грн) | Аналогічной період 2020 року:загальний відсоток виконання 19,4 % ( профінансовано всього- 3141000,00 грн) | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||