ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
 Belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása
2
3
4
5
6
2023.
7
8
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
9
sorszámEllenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítójaAz ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezéseAz ellenőrzés tárgya (címe)Intézkedést igénylő megállapításEllenőrzési javaslat A javaslat alapján előírt intézkedésA vonatkozó intézkedési terv iktatószámaA vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontjaAz intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)Az intézkedés végrehajtásának határidejeMódosítás
(leírás / NEM)		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)Megtett intézkedés rövid leírásaA határidőben végre nem hajtott intézkedések okaA nem teljesülés kapcsán tett lépésekMegjegyzés
10
11
1.NG/1199-1/2023Kisapáti Község ÖnkormányzataA pénzbeli szociális ellátások igényjogosultságának, igénylésének, kifizetésének ellenőrzéseNincsA belső ellenőr nem tett javaslatot.
12
13
2024.
14
15
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
16
sorszámEllenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítójaAz ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezéseAz ellenőrzés tárgya (címe)Intézkedést igénylő megállapításEllenőrzési javaslat A javaslat alapján előírt intézkedésA vonatkozó intézkedési terv iktatószámaA vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontjaAz intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)Az intézkedés végrehajtásának határidejeMódosítás
(leírás / NEM)		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)Megtett intézkedés rövid leírásaA határidőben végre nem hajtott intézkedések okaA nem teljesülés kapcsán tett lépésekMegjegyzés
17
18
1.Kisapáti Község ÖnkormányzataHázasságkötésekhez kapcsolatos díjazások ellenőrzéseNincsA belső ellenőr nem tett javaslatot.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100