ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Código: R-DP-PDE-060
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Fecha: 29/12/2020
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Proceso de Direccionamiento Estratégico Versión: 006
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Departamento Administrativo de PlaneaciónPágina : 1 de 1
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Unidad Ejecutora: Periodo de corte:1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
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SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNOVIGENCIA AÑO:2023
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PLAN DE DESARROLLO PROYECTOSACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVASEFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA METAEFICACIA PRESUPUESTAL COBERTURA OBSERVACIONRESPONSABILIDAD
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LÍNEA ESTRATÉGICASECTORODS ASOCIADOSINDICADOR DE BIENESTARPROGRAMA PRESUPUESTALPRODUCTOINDICADOR DE PRODUCTO1234567891011121314151617
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INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRENIOINDICADOR LINEA BASEMETA DE CUATRIENIOCódigo BPPIMNombre del ProyectoObjetivo del ProyectoINDICADOR / ACCIONES /
ACTIVIDADES 		Línea base de las acciones/
Actividades del Proyecto
Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actualValor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corteSemáforo Alcance de la Meta:
Verde Oscuro (100%)
Amarillo (90%)
Rojo (75%)		Rubro PresupuestalFuenteRecursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)Semáforo Alcance de la Meta:
Verde Oscuro (100%)
Amarillo (90%)
Rojo (75%)		Población beneficiada con la actividadLugar geográfico en que se desarrolla la actividadObservaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyectoResponsable
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% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte% ejecución presupuestal a la fecha de corte
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INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"Gobierno Territorial5, 8, 9, 10, 11, 16 Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación.100%100%Desarrollo y modernizacion institucional: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional.Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia.Porcentaje de implementación y mantenimiento del Esquema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional.100%100%2020630010002Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría.Disponer de una adecuada programación y planificación de auditorías en el proceso control de verificación y evaluación para que a través de las auditorías de gestión y del seguimiento se contribuya al logro de los objetivos propuestos.No. De Auditorías realizadas55100,00%112.01.2.3.45.4599.1000.002.4599023.001

Recursos Propios

$ 352.243.067$ 352.023.07699,94%Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias)Armenia Quindio El Departamento Administrativo de Control Interno dio cumplimiento al Cronograma de Actividades de seguimientos y evaluación, como también el Cronograma de Auditorias de Gestión 2023, aprobado el día 02 de febrero de 2023, según Acta de reunión No. 1 por el Comité Institucional de Control Interno. Al corte del mes de diciembre de 2023 se realizaron las siguientes auditorias: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el proceso Misional 9. Secretaria de Gobierno y Convivencia.; Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el proceso de Apoyo 15. Departamento Administrativo Jurídico Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el proceso de Apoyo 15. Departamento Administrativo Jurídico; Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el proceso Misional 8. Secretaria de Educación Municipal. Auditoria Especifica al " proceso de Publicación de actos administrativos de carácter general en la gaceta Municipal" vigencia 20232023-10-11 ; Auditoría Especifica Evaluación y Avance del Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad vigencia 2023, Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional; Auditoría Especifica de Archivo de Gestión de Ejecuciones Fiscales.

Con relación a los seguimientos a Planes de Mejoramiento con la Contraloría municipal durante el primer trimestre se realizaron a 12 procesos de la Administración Municipal, teniendo que el último seguimiento se realizó en el mes de octubre. ; De igual forma se realizó seguimiento a Planes de mejoramiento de la Contraloría General, como también entre mayo 15 al 30, se llevaron a cabo seguimiento a Auditorías internas de gestión.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
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No. de seguimientos a Planes de Mejoramiento realizados (Contraloría Municipal de Armenia, Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de Control Interno).9696100,00%
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2020630010003 Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control.Mantener un seguimiento y evaluación permanente de los procesos que componen la administración central del Municipio de Armenia , orientando la entidad hacia el logro de sus metas y la contribución de estas a los fines esenciales del estado.No. de Planes de Acción revisados y evaluados.1515100,00%112.01.2.3.45.4599.1000.003.4599023.001

Recursos Propios

$ 295.270.729$ 295.490.729100,07%Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias)Armenia Quindio Se realizó durante el primer trimestre el seguimiento a los Planes de Acción de los diferentes procesos que conforman la Administración Municipal, con sus respectivas observaciones y recomendaciones, las cuales fueron enviadas a cada uno de estos a través de los oficios No. 2023- OF- 1046- 2935-1162-1038-1280-1045-1229-2036-2037-1043-0984-2038-0957 y para el segundo trimestre se llevo a cabo el seguimiento a los mismos procesos. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
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Porcentaje de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento e Informe Consolidado.100%100%100,00%Al corte del mes de abril se realizaron los seguimientos por cada uno de los Auditores del DACI a los diferentes procesos de la admón. que registraban NO CONFORMIDADES ABIERTAS, resultado de dicho seguimiento se envió Informe consolidado al Sistema de Gestión a través de oficio No. DC-PCE-287 de mayo de 2023.;: el ultimo seguimiento seguimiento se realizo el mes de octubre conforme al Informe del Sistema de gestion producto de la Auditoria Interna e calidad , enviando informe consolidado al Sistemaa de gestion.
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Porcentaje de presentación de Informes solicitados por Entes de Control y Partes Interesadas100%100%100,00%Al final de la vigencia de 2023 se entregaron de forma oportuna los informes y/o requerimientos por los entes de control y otras partes interesadas.
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2020630010004Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la prevención.Fortalecer el Sistema de Control Interno a través del seguimiento y evaluación de los riesgos de los procesos de la Administración Central del Municipio de Armenia y de la verificación de la aplicación de los controles establecidos.No de actividades de socialización relacionadas con los principios de autocontrol y/o autoevaluación.22100,00%112.01.2.3.45.4599.1000.004.4599023.001

Recursos Propios

$ 70.390.421$ 70.390.421100,00%Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias)Armenia Quindio Se socializo a través del micro sitio link:https://www.armenia.gov.co/paginas-sin-categoria/campanas-autocontrol, con campañas como; Ejercicio Sopa de letras, Autocontrol, Video, Fundamentos del Autocontrol, y Encuesta medición del Autocontrol, con el fin de analizar la información y plantear nuevas dinámicas en cumplimiento al indicador. Para el siguiente mes de octubre se tiene programado realizar actividades de Autocontrol con el personal de la alcaldia de Armenia. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
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No. de seguimientos a los mapas de riesgos y Controles de los procesos de la Administración Municipal e Informe Consolidado.3232100,00%Se realizó el primer seguimiento entre el 15 al 31 de mayo de la actual vigencia a los mapas de riesgos y Controles de los procesos de la Administración Municipal donde se formularon las observaciones y recomendaciones correspondientes y que serán remitidos a las dependencias de la administración Municipal; Posteriormente se consolidaron las observaciones y se emitió Informe que se envió al Departamento de Planeación- ADMINISTRADOR DEL RIESGO con oficio No. DCD-PCE-466 del mes de junio de 2023. De igual forma se realizaron seguimientos a los Mapas de Riesgos y Controles en el mes de septiembre y a la fecha se esta consolidando pra el Informe.
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TOTAL$ 717.904.217$ 717.904.226100,00%
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REPRESENTANTE LEGALRESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
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JOSE MANUEL RIOS MORALESJOSE ALEJANDRO GUEVERA
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Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805
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