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1 | 2019/2020 David Livingstone Budget | Budgeted | YTD | Remaining | Actual | Expected Debit From Account | Notes | |||||||||||||||||||
2 | Teacher Allocations | |||||||||||||||||||||||||
3 | Division (14 X $500) | $7,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Non-enrolling teachers (3X$500) | $1,500.00 | This number could change based on staffing | |||||||||||||||||||||||
5 | SSW (4X250) | $1,000.00 | This number could change based on staffing | |||||||||||||||||||||||
6 | Resource, Councillor, Speech Pathologist, Office Admin | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | TOTAL - Teacher Allocations | $10,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Literacy, Experiential Learning and Field Trips | |||||||||||||||||||||||||
9 | Library books | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Division (14X $500) | $7,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Field Trip/Bus Fund | $6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | TOTAL - Literacy, Experiential Learning | $16,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Technology | |||||||||||||||||||||||||
14 | SMARTBoard Licenses | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Principal has indicated school will be planning further on this topic | |||||||||||||||||||||||||
16 | TOTAL -Technology | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Speakers/Activities/Programming-MultiDay Learning | |||||||||||||||||||||||||
18 | Speakers (previously OPT & Safe Teen) | $2,300.00 | May not be used - reach out in Fall | |||||||||||||||||||||||
19 | Workshops (or equivalent - week long/in class) | $3,780.00 | ($270 per Division - staff can decide if they with to participate - this was on the staff wishlist) | May not be used - reach out in Fall | ||||||||||||||||||||||
20 | Week Long Lessons (i.e Hip Hop, Circus Kids) | $3,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Arts programming (4 performances/year) | $3,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Ms. Geri's Annual Project (i.e. Living Library/Author Visits) | $1,000.00 | I incresed this to $1000 as that is what we spent in 2018-19 school year for author visits | |||||||||||||||||||||||
23 | School Garden Program | $900.00 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Project Chef | $10,000.00 | All 14 Divisions to Participate | |||||||||||||||||||||||
25 | Apples for Apps - Box of Apples for each division | $350.00 | ||||||||||||||||||||||||
26 | TOTAL - Speakers/Programming | $25,330.00 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Athletics | |||||||||||||||||||||||||
28 | Will bring to a PAC meeting to vote if needed | |||||||||||||||||||||||||
29 | Suggestion from principal: High Jump Mat ($10k) | |||||||||||||||||||||||||
30 | TOTAL - Athletics | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Misc. School Needs | |||||||||||||||||||||||||
32 | End of Year Parties (primary, intermediate divisions) | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Total - Misc. | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Giving Back | |||||||||||||||||||||||||
35 | Backpack Buddies | $6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Doantions to people in need | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Tupper scholarship | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Grade 7 Grad | $350.00 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Gift fund | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Staff appreciation lunch - June | $750.00 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Sports day expenses | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Holiday Concert - Staff Meal | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
43 | TOTAL - Giving Back | $9,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
44 | General Admin | |||||||||||||||||||||||||
45 | Office supplies (stamps, envelopes, bank fees) | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||
46 | PAC cheques | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||
47 | PAC website | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Child care at PAC meetings | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||
49 | TOTAL - Admin | $800.00 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Fundraising Expenses | |||||||||||||||||||||||||
51 | Fun Lunch admin (2020-2021) | $550.00 | Needs to be purchased for the following year in May | |||||||||||||||||||||||
52 | Fund drive supplies (projected to generate $10K profit) | $350.00 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Walk-a-thon expenses (projected to generate $10K profit) | $1,250.00 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Recycling program supplies | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||
55 | Popcorn supplies | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Soiree (projected to generate $12K profit) | $5,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
57 | TOTAL - Fundraising Expenses | $8,400.00 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Community Events | |||||||||||||||||||||||||
59 | Welcome back coffee expenses | $200.00 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Back to School BBQ expenses (generates approx. $600 profit) | $1,700.00 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Pancake breakfast for whole school | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Car Free Day 2019 | $350.00 | ||||||||||||||||||||||||
63 | TOTAL - Community Events | $2,750.00 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 2019-20 Additional Requests | |||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | TOTAL - 2018-19 Additional Requests | 0 | ||||||||||||||||||||||||
67 | TOTAL BUDGET | $76,880.00 | ||||||||||||||||||||||||
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70 | Fundraising Revenue (projected) | Projected | ||||||||||||||||||||||||
71 | Revenue | Expenses | Profit(Actual) | |||||||||||||||||||||||
72 | Back to School BBQ | $600.00 | ||||||||||||||||||||||||
73 | Fun Lunch (projected) | $15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
74 | Recycling (YTD) | Approx $1700 - to go to Grade 7's | ||||||||||||||||||||||||
75 | Fund Drive (projected) | $10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
76 | Popcorn (projected) | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
77 | Soiree (projected) | $12,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
78 | Walk-a-thon (projected) | $10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
79 | Car Free Day (projected) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
80 | Spud.ca (projected) | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Mabel's Labels (projected) | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||
82 | Total - Revenue (projected) | $51,100.00 | ||||||||||||||||||||||||
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85 | Current Bank Account Balances | |||||||||||||||||||||||||
86 | General Account | 39819.44 | Balance as of May 7 - minus Accounts Payable | |||||||||||||||||||||||
87 | Gaming Account | 8483.34 | ||||||||||||||||||||||||
88 | School Account | 3379.46 | ||||||||||||||||||||||||
89 | Fall Fund Drive Account | 7540.27 | Funds accounted for - Vital to share detailed list at May meeting | |||||||||||||||||||||||
90 | TOTAL | 59222.51 | ||||||||||||||||||||||||
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92 | Expenses for May June | |||||||||||||||||||||||||
93 | General Account | |||||||||||||||||||||||||
94 | Gaming Account | 5243 | ||||||||||||||||||||||||
95 | School PAC Account | 3379.46 | Literacy Fund Remaining Expenses (Jo to talk to Susan) - will use up remaining 3379.46 | |||||||||||||||||||||||
96 | Fall Fund Drive Account | 7540.27 | ||||||||||||||||||||||||
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98 | Balances to Start September 2019 | |||||||||||||||||||||||||
99 | General Account | $31,733.97 | Recommend 7500 go towards primary and sensory room asks; Note - Fun Lunch expense from May/June will also come from this account | |||||||||||||||||||||||
100 | Gaming Account | $5,321.38 | Gaming will pay for the chef prgm |
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