ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี พ.ศ.2566
2
ลำดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับ
ความเสี่ยง
มาตราในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต.ค.
65		พ.ย.
65		ธ.ค.
65		ม.ค.
66		ก.พ.
66		มี.ค.
66		เม.ย.
66		พ.ค.
66		มิ.ย.
66		ก.ค.
66		ส.ค.
66		ก.ย.
66		ผลการดำเนินการตามมาตราการ
หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง		งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
3
1ความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชี
การจัดทำเอกสาร/หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้
สูง		1.จ้างเหมาบริการข้าราชการบำนาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสอนให้กับเจ้าหน้าที่
2.จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท		1.เจ้าหน้าที่ของคณะจำทำเอกสารการเบิกจ่ายได้ถูกต้องครบถ้วน
2.คณะมีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ใช้เป้นแนวทางในการปฏิบัติงาน		125,000งานบริหารและ
ยุทธศาสตร์
4
2การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ไม่ถูกต้องตามระเบียบทางราชการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้
สูง		1.จ้างเหมาบริการข้าราชการบำนาญที่มีประสบการณ์และความเชื่ยวชาญมาสอนให้กับเจ้าหน้าที่และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
2.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม		✔✔✔เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายของคณะมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ125,000งานบริหารและ
ยุทธศาสตร์
5
3การบันทึกบัญชีในระบบ GFMISไม่ถูกต้อง
เนื่องจากคณะเป็นหน่วยเบิกจ่ายครั้งแรก
ในปีงบประมาณ 2566 และเจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้และทักษะในการบันทึกบัญชี
สูง		1.ส่งผู้รับผิดชอบไปอบรมการบันทึกบัญชี
ในระบบ GFMIS

2.เชิญนักบัญชีของวิทยาลัยในสังกัดมาช่วยสอนงาน/ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง
✔✔✔✔✔✔การบันทึกข้อมูลของคณะเป็นปัจจุบันบันทึกและถูกต้องตามระบบบัญชีภาครัฐไม่ใช้งบประมาณงานบริหารและ
ยุทธศาสตร์
6
4ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกมอบอำนาจ
ให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ปฎิบัติราชการแทนในการก่อตั้งคณะกรรมการอนุมัติลงนามในสัญญาและการบริหารสัญญาในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
มีจำนวน 2 คน

สูง		1.จ้างเหมาบริการข้าราชการบำนาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสอนงานและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุพ.ศ.2560และกระทรวง มติคณะรัฐมนตรีหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ		1.การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ
จ้างเหมาบริการข้าราชการบำนาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสอนงานและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุพ.ศ.2560และกระทรวง มติคณะรัฐมนตรีหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.คณะไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100