Form Matrix Audit Internal Puskesmas Pajang.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Form Matrix Audit Internal
2	Puskesmas Pajang
3
4	Bulan	Auditor	Unit	No	Ketidaksesuaian	Standar/Kriteria yang Digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Pelaksana	Target Waktu Penyelesaian	Status Penyelesaian	Paraf Auditee	Rekomendasi Kepala Puskesmas	Tgl & paraf verif status

5	Januari	Tim 6 (Fransisca Dewi, dr Evi Kusumawati, Indah, Unun)	Pendaftaran	1	Ditemukan FMEA belum selesai dibuat dan SOP belum selesai direview	SOP dan FMEA 2023	Petugas belum selesai membuat FMEA dan review SOP, masih menunggu konsul ke PJ UKP	Segera menyelesaikan review SOP dan FMEA terkait pengunaan mesin APM	Petugas segera membuat review SOP dan FMEA apabila ditemukan alur pelayanan baru di unit kerjanya di awal tahun	Dwi Fitriyani	28 Februari 2023	Belum terselesaikan			28 Februari 2023 FMEA sdh selesai, Review SOP masih menunggu konsul PJ UKP --> Dilaporkan dalam RTM
6														Segera diselesaikan review SOP nya	6 April 2023 Review SOP terselesaikan --> temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
7
8	Januari	Tim 1 (dr.Dani, drg.Aryant Denti, Siti Salby, Fauziyah )	Pemeriksaan Umum (PU)	1	Belum selesai dilakukan review dan legalisasi FMEA dan risk register tahun 2023	FMEA, Risk Register	Draft telah tersusun di gdrive tetapi belum dikonsultasikan oleh ketua managemen risiko sehingga belum tersusun SOP baru hasil FMEA	Mengkonsultasikan draft FMEA dan RR ke ketua Tim Managemen Risiko, dan segera melakukan legalisasinya	Petugas segera membuat review SOP dan FMEA pada awal tahun dan segera mengkonsultasikannya ke koordinator Managemen Risiko	dr.Jayanti	28 Februari 2023	Belum terselesaikan			28 Februari 2023 FMEA dan Risk Register sudah tersusun dan sudah terlegalisasi --> Temuan ketidaksesuaiam sudah terselesaikan
9				2	Belum ada checklist monitoring penggunaan alat medis yang rutin digunakan, sehingga tidak ada pemantauan alat yang rusak maupun layak digunakan	Checklist Monitoring fungsi alat medis	Diperlukan checklist monitoring fungsi alat medis yang rutin digunakan di ruang pemeriksaan umum	Membuat draft checklist yang diperlukan untuk setiap alat medis yang rutin digunakan	Petugas segera membuat dan menkonsultasikan checklist yang akan digunakan	dr.Jayanti	28 Februari 2023	Belum terselesaikan			28 Februari 2023 checklist sudah ada, sudah terisi lengkap--> Temuan ketidakasesuaian sudah terselesaikan
10
11	Januari		Laboratorium	1	Belum selesai dilakukan review dan legalisasi FMEA dan register resiko th 2023	Standar akreditasi 5.2. Program manajemen risiko berkelanjutan digunakan untuk melakukan identifikasi, analisa dan penatalaksanaan risiko untuk mengurangi cedera, dan mengurangi risiko lain terhadap keselamatan pasien, staf dan sasaran pelayanan UKM serta masyarakat.	Review dokumen FMEA dan Register resiko blm selesai dilakukan dan dilegalisasi msh dalam bentuk sofile	Melakukan review dan legalisasi pimpinan dokumen FMEA dan register resiko, serta SOP hasil FMEA	Petugas segera menyelesaikan review FMEA dan register resiko untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Koordinator Managemen Risiko dan dilegalisasi kepala puskesmas, serta sosialisasi ke semua petugas setelah muncul SOP baru	Rahayu	28 Februari 2023	Belum terselesaikan			28 Februari 2023 FMEA dan Risk Register sudah selesai direview --> temuan ketidaksesuaian sudah terseleaikan
12				2	Sudah dilakukan identifikasi keselamatan pasien namun belum rutin dilaporkan kepada koordinator KP tiap bulan	Standar akreditasi 5.4. Puskesmas menetapkan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan	Laporan terjadinya insiden hanya ditulis dibuku tapi belum dilaporkan kepada koordinator KP	Melakukan pelaporan rutin insiden KP tiap bulan kepada koordinator KP baik NIHIL maupun terdapat insiden	Petugas rutin mengisi laporan insiden KP dan melaporkan ke koordinator KP tiap bulan	Rahayu	28 Februari 2023	Belum terselesaikan			28 Februai 2023 --> Insiden KP sudah rutin dilaporkan ke koordinator KP tiap bulan --> Temuan ketidaksesuian sudah terselesaikan
13				3	Belum dibuat KAK untuk program inovasi Dokar Lusa dan monitoring kegiatan belum dilakukan rutin	Standar akreditas 1.1.3 Peluang perbaikan dan pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas diidentifikasi dan dianalisis sebagai dasar dalam perencanaan.	Petugas belum membuat KAK, dan belum melakukan review SOP dan usulan review SK	Membuat KAK program inovasi Dokar Lusa dan mengajukan usulan review SK dan review SOP, serta melakukan monitoring kegiatan tiap bulan	Petugas segera membuat KAK dan melakukan review jk terdapat kebijakan dan referensi baru dan melakukan monitoring kegiatan tiap bulan	Ike	28 Februari 2023	Belum terselesaikan			28 Februari 2023 --> Setelah konsul PJ UKP untuk program dokar lusa cukup menggunakan SOP, tidak perlu KAK, review SK dan SOP inovasi Dokar Lusa belum selesai --> dilaporkan dalam RTM Maret 2023
14														KAK dan Review SK dan SOP Inovasi Dokar Lusa segera diselesaikan dengan tenggat waktu yg jelas	19 Maret 2023--> SK dan SOP Dokar lusa sudah selesai di review --> temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
15				4	Belum dilakukan tindak lanjut bagi pasien GMC yang tidak mengambil hasil Laborat	Standar akreditasi 3.9.2 Hasil pemeriksaan laboratorium selesai dan tersedia dalam waktu sesuai dengan kebijakan yangditetapkan	sudah ada buku telusur waktu penyelesaian dan penyerahan hasil Laborat, namun bagi pasien GMC yg tidak mengambil hasil blm ada TL	membuat buku telusur pengambilan hasil Lab GMC dan menyerahkan hasil laborat ke binwil pd apel padi max 1 minggu jk nilai Lab upnormal dan 1 bulan jk hasil lab normal	Petugas segera menindaklanjuti berkoordinasi dengan binwil jika ada pasien GMC yg tidak mengambil hasil Lab dan didokumentasikan pd buku	Rahayu	28 Februari 2023	Belum terselesaikan			28 Februari 2023 --> Sudah ada telusur bagi pasien GMC yang belum mengambil hasil --> temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
16
17	Januari	Tim 3 (dr. jauhar, Ike, Rahayu, Mei)	Farmasi	1	SK Pelayanan farmasi th 2021 tetapi belum disebutkan nama penanggung jawab	Penilaian Manajemen Puskesmas bagian Menejemen Pelayanan Farmasi tentang SDM Kefarmasian	Belum dilakukan review SK Pelayanan Farmasi	Melakukan Review SK Pelayanan Farmasi	Petugas segera melakukan review SK Pelayanan Farmasi	Handri	28 Februari	Belum terselesaikan			28 Februari 2023 --> SK Pelayanan Farmasi sudah selesai direview --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
18				2	Tidak ada pelaporan hasil pengukuran pencahayaan dan kelembaban pada ruang obat	Penilaian Manajemen Puskesmas bagian Menejemen Pelayanan Farmasi Tentang Ruang Farmasi	Belum dilakukan pengukuran pencahayaan dan kelembaban pada ruang obat	Berkoordinasi dengan PJ Kesling untuk Melakukan pengukuran pencahayaan dan kelembaban pada ruang obat	Petugas melakukan pengukuran pencahayaan dan kelembaban secara terpadu pada ruang obat	Handri	28 Februari	Belum terselesaikan			28 Februari 2023 --> sudah dilakukan pengukuran pencahayaan dan kelembapan di ruang obat --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
19				3	Gudang obat yang ada di Rumah Dinas belum memenuhi persyaratan Gudang Obat	Penilaian Manajemen Puskesmas bagian Menejemen Pelayanan Farmasi Tentang Gudang Obat	Karena ada droping obat dari IFK, Gudang obat yang ada tidak mencukupi untuk menyimpan Obat sehingga diputuskan disimpan di gudang RumDin, tetapi belum memenuhi syarat tempat penyimpanan Obat	berkoordinasi dengan PJ Sarpras jika Gudang RumDin diGunakan untuk tempat penyimpanan Obat agar disesuaikan dengan Kriteria/persyaratan tempat menyimpan obat/Gudang Obat	Petugas segera menyesuaikan persyaratan Gudang obat yang di RumDin dengan Kriteria yang ditentukan	Handri	28 Februari 2023	Belum terselesaikan			28 Februari 2023 --> karena tidak memungkinkan utk menyesuaikan kondisi di rumah dinas sebagai tempat penyimpanan obat , tindak lanjut temuan dengan menempatkan obat di gudang obat dengan menata ulang gudang agar memungkinkan utk menyimpan semua obat
20				4	Ada kebocoran AC diatas Ruang racik	Penilaian Manajemen Puskesmas bagian Menejemen Pelayanan Farmasi Tentang sarana dan peralatan ruang farmasi	Ada kebocoran AC diatas Ruang racik	Berkoordinasi dengan PJ sarpras untuk memperbaiki	Petugas menambahkan penyangga penampung air	Handri	28 Februari 2023	Belum terselesaikan			28 Februari 2023 --> AC sudah diperbaiki (tidak menetes lagi) --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
21				5	Urutan Obat tidak sesuai dengan Alfabeth	Penilaian Manajemen Puskesmas bagian Menejemen Pelayanan Farmasi Tentang penyimpanan obat	Belum dilakukan penempatan Obat sesuai Alfabeth	Melakukan penempatan Obat sesuai dengan Alfabeth	Petugas segera menempatkan Obat sesuai dengan Alfabeth	Handri	31 januari 2023	Belum terselesaikan			31 Januari 2023 --> Obat sudh ditempatkan sesuai urutan Alfabet --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
22				6	Belum ada pelaporan efek samping obat pada Dinas Kesehatan	Penilaian Manajemen Puskesmas bagian Menejemen Pelayanan Farmasi Tentang Pemantauan dan Pelaporan Efek samping Obat	Sudah dilakukan pelaporan jika ada efeksamping obat tetapi tidak dilakukan pelaporan ke Dinas Kesehatan karena Dinas Kesehatan tidak memerlukan	tetap melakukan pelaporan efeksamping Obat kepada DinKes	Petugas tetap melakukan pelaporan jika terjadi efek samping obat	Handri	31 Januari 2023	Belum terselesaikan			31 Januari 2023 --> Sudah dilakukan pelaporan Efek samping Obat ke Dinas Kesehatan --> Temuan Keidaksesuaian sudah terselesaikan
23
24	Februari	Tm 6 (Fransisca Dewi, Indah, Unun, dr, Evi)	Fisioterapi	1	Adanya kerancuan (ambigu) dalam pengertian indikator mutu. Sehingga dalam pengukuran bulan Januari belum sesuai dengan indikator mutu yang disusun.	Indikator Mutu	Dalam definisi indikator mutu dilakukan kunjungan pasien LBP selama 4 kali dalam 1 bulan. Akan tetapi pasien yg berkunjung diakhir bulan, masuk kriteria eksklusi sehingga tidak tau kualitas kunjungan tersebut	Berkonsultasi ulang dengan PJ UKP terkait pengertian indikator mutu	Melakukan konsultasi dengan pj UKP dalam penyusunan indikator mutu	kusdwi	31 Maret 2023	Belum terselesaikan			31 Maret 2023 --> Sudah konsultasi dg PJ UKP tentang penyesuaian Indokator mutu fisioterapi --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
25
26	Februari	Tim 2 (dr. awidya, Lilik, Nana, Himawan)	KIA	1	Ditemukan hasil pemeriksaan USG sesuai indikator mutu belum didokumentasikan dalam rekam medis pasien (Kartu Ibu)	Indikator mutu	Masih ada petugas yang belum memahami bahwa hasil pemeriksaan USG harus didokumentasikan dalam rekam medis pasien (Kartu Ibu)	Mendokumentasikan hasil USG di rekam medis pasien (Kartu Ibu)	Mensosialisasikan pendokumentasian hasil USG di rekam medis pasien (Kartu Ibu) dan SOP ANC	Anisa	28 Februari 2023	Sudah terselesaikan
27				2	Ditemukan belum dilakukan monitoring KTD, KNC dan KPC secara rutin	Peningkatan Mutu dan Keselamatan	Petugas lalai melakukan monitoring KTD, KNC dan KPC	Petugas melakukan monitoring secara rutin	Mensoaialisasikan ulang monitoring yang perlu dilakukan secara rutin	Anisa	4 Maret 2023	Belum terselesaikan			4 Maret 2023 --> sudah dilakukan sosialisasi ulang tentang moitoring yg perlu dilakukan secara rutin --> Temuan ketidaksesuai sudah terselesaikan
28				3	Ditemukan belum ada daftar alat di Layanan KIA yg perlu kalibrasi dan jadwal kalibrasinya	Sarana dan Prasarana	Petugas lalai belum membuat daftar alat di layanan KIA yg memerlukan kalibrasi dan jadwal kalibrasinya	Petugas membuat daftar alat di layanan KIA yang mmerlukan kalibrasi dan jadwal kalibrasinya	Petugas melakukan monitoring alat yg memerlukan kalibrasi dan mengajukanusulan kalibrasi saat sudah perlu dikalibrasi ulang	Anisa	4 Maret 2023	Belum terselesaikan			4 Maret 2023 --> sudah ada daftar alat yang perlu dikabrasi beserta jadwal kalibrasinya --> Temuan ketidaksesuai sudah terselesaikan
29				4	Ditemukan pelaksanaan ANC tidak sesuai dengan SOP	SOP ANC	Ada kebijakan baru dalam ANC	Petugas melakukan review SOP ANC disesuaikan dengan kebijakan /peraturan yang terbaru	Ketika ada kebijakan/peraturan baru yang harus diterapakan, petugas segera melakukan review SOP yg berkaitan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan bisa sesuai dengan SOP nya	Anisa	4 Maret 2023	Belum terselesaikan			4 Maret 2023 --> SOP ANC belum selesai di review, menunggu konsul PJ UKP --> dilaporan dalam RTM
30														Segera meneyelesaikan Review SOP ANC karena diperlukan dalam layanan	21 Maret 2021--> SOP ANC sudah selesai direview --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
31				5	Ditemukan meja alas timbangan bayi kotor/berdebu	Tata Graha/5R	Petugas lalai belum membersihkan meja alas timbangan bayi	Petugas membersihkan meja alas timbangan bayi	Petugas melakukan monitoring kebersihkan di ruang layanan KIA secara rutin	Anisa		Sudah terselesaikan
32				6	Ditemukan keranjang sampah non medis rusak	Sarana dan Prasarana	Petugas belum mngajukan perbaikan/penggantian ketika ada keranjang sampah yang rusak.	Petugas mengajukan penggantian/perbaikan keranjang sampah yg rusak	Petugas melakukan monitoring kondisi sarana dan prasarana yg ada di layanan KIA secara rutin	Anisa	4 Maret 2023	Belum terselesaikan			4 Maret 2023 --> keranjang sampah yang rusak sudah diganti yang baru --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
33
34	Februari	Tim 1 (dr.Dani, drg, Dentia, Siti, Danti)	VK	1	Ditemukannya B3 yang belum ada MSDS	(K3) SOP Pengelolaan B3	Ditemukannya B3 telah diletakkan terpisah, tetapi tidak tersedia MSDS	Petugas dapat melakukan monitoring ketersediaan B3 dengan MSDS	Petugas dapat berkonsultasikan dengan pengelola B3 tentang penyimpanan B3 di masing-masing ruangan	Anita	4 Maret 2023	Belum terselesaikan			4 Maret 2023 --> Petugas sudah melakukan monitoring keterrsediaan B3 --> Temuan ketidaksesuai sudah terselesaikan
35				2	Ditemukannya buku pencatatan yang masih tercanpur	Keselamatan pasien	Buku IKP masih menjadi satu dengan buku informasi	Petugas melaukan pencatatan loog book informasi dengan identifikasi KNC, KPC, KTD terpisah	Petugas membuat buku loog book informasi dan identifikasi KNC, KPC, KTD secara terpisah	Anita	4 Maret 2023	Belum terselesaikan			4 Maret 2023 --> Buku loogbook IKP sudah dibuat --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
36				3	Ditemukannya kejadian IKP yang tidak tercatat	SOP Pengelolaan IKP	Tidak ada kejadian IKP tetapi belum diisi	Petugas mengisi kejadian KNC, KPC, KTD dengan tanda nihil harusnya diisi tidak ada kejadian	Petugas dapat mengisi kejadian dengan tertib pada buku yang terpisah	Anita	4 Maret 2023	Belum terselesaikan			4 Maret 2023 --> IKP sudah didokumentasikan dengan baik --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
37				4	Ditemukannya checklist oksigen yang belum terisi lengkap	Sarana dan Prasarana	Checklist oksigen sejak februari 2023 belum terisi	Petugas mengisi checklist oksigen dengan lengkap	Petugas melakukan monitoring pengisian cheklist oksigen setiap minggu	Anita	4 Maret 2023	Belum terselesaikan			4 Maret 2023 --> Checklist oksigen sudah terisi lengkap --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
38
39	Maret	Tim 4 (dr Jay, drg Beta, Handri, Anin	Promkes	1	belum ada KAK pemberdayaan UKBM	Profil indikator mutu Promkes	mendahulukan KAK kegiatan prioritas sesuai BOK salur	petugas menyusun KAK pemberdayaan UKBM	Saat menyusun profil indikator mutu, petugas sekaligus melangkapi KAK/SOP iyg berkaitan indiaktor mutu tsb	Herni	8 April 2023	Belum terselesaiakan			8 April 2023 --> KAK pemberdayaan UKBM sudah tersusun --> Temuan ketidakssuaian sudah terselesaikan
40				2	Belum tercantum bukti meminimalisir risiko pada register risiko	register risiko	petugas belum menyusun kegiatan meminimalisir risiko	menyusun kegiatan meminimalisir risiko atensi sasaran program kurang	setiap penyusunan register risiko, disusun upaya meminilisir risiko pada cara melaksanakan kegiatan di KAK	Herni	8 April 2023	Belum terselesaikan			8 April 2023 --> sudah ada upaya meminimalkan resiko yang mungkin terjadi --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
41				3	Belum ada KAK penyuluhan dalam gedung	instrumen 2.1.3 .3 terdapat KAK pada setiap kegiatan/RPK UKM	mendahulukan KAK kegiatan prioritas sesuai BOK salur	menyusun KAK penyuluhan dalam gedung	kegiatan non anggaran karena tdik tergantung pada kondisi luar utk didahulukan penyusunan KAK/regulasinya	Herni	8 April 2023	Belum terselesaikan			8 April 2023 --> KAK penyuluhan dalam gedung sudah selesai disusun --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
42
43	Maret	Tim 2 (dr. Awid, Lilik,Nana,Himawan)	P2	1	KAP masih dalam bentuk softfile	Standar Kinerja	Petugas belum mencetak dan mengesahkan KAP yg dibuat	Mencetak dan melegalisasi Dokumen KAP yang sudah dibuat	Setelah dokumen KAP selesai dibuat segera dicetak dan dilegalisasi	Anindita	31 Maret 2023	Belum terselesaikan			31 Maret 2022 --> KAP sudah selesai dibuat --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
44				2	Ditemukan RPK P2 masih menjadi satu dengan RPK Program lain dan belum semua kegiatan dimasukkan dalam RPK terutama yg non udgeter	Standar Kinerja	Petugas belum memisahkan RPK P2 tersendiri dan belum memasukkan kegiatan yg non budgeter	Memisahkan RPK kegiatan P2 tersendiri dan memasukkan kegiatan yg non budgeter untuk memudahkan dalam monitoringnya	Setelah RPK dibuat segera memisahkan kegatan P2 dan memasukkan semua kegiatan terasukyg non budgeter	Anindita	31 Maret 2023	Belum terselesaikan			31 Maret 2023 --> kegiatan yg non budgeter sudah dimasukkan dalam RPK --> temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
45				3	Ditemukan monitoring yg dilakukan belum dapat menunjukkan monitoring ketepatan sasaran kegiatan	Standar Kinerja	Petugas belum melakukan monitoring ketepatan sasaran kegiatan	Memasukkan ketepatan sasaran dalam monitoring rutin kegiatan		Anindita	31 Maret 2023	Belum terselesaikan			31 Maret 2023 --> monitoring ketepatan sasaran sudah terdokumnetasikan --> temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
46
47	Maret	Tim 5 (dr. Farah, Yulita, Anisa Nur, Barokah Isnaini)	Ruang Pemeriksaan Gigi	1	Belum selesai dilakukan proses pembuatan SOP baru hasil FMEA th 2023	SOP Pemakaian dental aerosol	SOP hasil FMEA msh dlm proses penyelesaian dan konsul PJ UKP msh dalam bentuk sofile	Menyelesaikan SOP hasil FMEA (SOP pemakaian dental aerosol) berkoordinasi dgn PJ UKP.	Petugas segera menyelesaikan SOP baru hasil FMEA untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Tim Managemen Risiko dan dilegalisasi kepala puskesmas, serta sosialisasi ke semua petugas setelah muncul SOP baru.	Siti Salbiyah	10 April 2023	Belum terselesaikan			10 April 2023 --> SOP Pemakaian dental Aerosol sudah selesai disusun --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
48				2	Proses review kebijakan, jenis-jenis layanan, dan prosedur pemeriksaan (SOP) ruang pemeriksaan Gigi tahun 2023 msh dalam proses review	SK, pedoman, panduan dan SOP Ruang Pemeriksaan Gigi	Proses review kebijakan, jenis-jenis layanan, dan prosedur pemeriksaan (SOP) poli gigi tahun 2023 msh dalam proses konsul PJ UKP	Menyelesaikan proses review SK, pedoman, panduan dan SOP Ruang Pemeriksaan Gigi berkoordinasi dgn PJ UKP	Petugas segera berkoordinasi dg PJ UKP untuk proses review SK, pedoman, panduan dan SOP Ruang Pemeriksaan Gigi	Siti Salbiyah	10 April 2023	Belum terselesaikan			10 April 2023 --> Review SK, Panduan dan SOP sudah selesai dilakukan --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
49				3	Timbangan belum dilakukan kalibrasi	Sarana dan Prasarana	Timbangan belum dilakukan kalibrasi karena baru diganti akibat rusak di bulan januari	Petugas membuat daftar alat di layanan Gigi yang memerlukan kalibrasi dan jadwal kalibrasinya	Petugas melakukan monitoring alat yg memerlukan kalibrasi dan mengajukan usulan kalibrasi saat sudah perlu dikalibrasi ulang	Siti Salbiyah	29 April 2023	Belum terselesaikan			29 April 2029 --> Timbangan yg belum terkalibrasi sudah didaftarkan utk kalibrasi tapi belum selesai--> temuan ketidaksesuaian belum terselesaikan--> rencana konfirmasi ulang tgl 13 Mei 2023
50															13 Mei 2023 --> timbangan sudah terkalibrasi --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
51
52	April	Tim 4 (dr Jay, drg Beta, Handri, Anin)	Gizi	1	langkah SOP PJ UKP 012 tata laksana gibur belum sesuai peraturan utk mendapatkan obat	SOP PJ UKP 012	tidak ada penyediaan resep, dimana oetugas hy dokter bidan dan gizi namun ada pemberian antibiotik	melakukan review SOP PJ uKP 012	Petugas melakukan review dan revisi SOP PJ uKP 012 utk langkah mendapatkan antibiotik	Prama dan tim gizi	29 April 2023	Belum terselesaikan			29 April 2023 --> SOP PJ UKP 012 sudah selesai di review --> temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
53				2	Belum ada bukti telusur komunikasi dengan keluarga/pasien untuk penyusunan diit	Standar Kriteria 3.5.1 (HK.01.07-MENKES-165-2023 ttg Standar akreditasi)	sudah dilakukan kegiatan namun belum ada bukti tertulis di form assesment gizi	menambahkan 1 pertanyaan di form assesment gizi ranap	memperbaiki form assesment shg ada langkah komunikasi dg pasien/klrg, dan sosialisasi pada pertemnuan tim ranap	Prama dan tim gizi	29 April 2023	Belum terselesaikan			29 April 2023 --> Form assesment gizi sudah disesuaikan --> temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
54				3	belum ada perhitungan angka kecukupan kalori untuk pasien ranap	SOP Pemesanan dan distribusi makanan	penyediaan makanan oleh pihak ke-3 RS,shg tdk pernah di hitung	melakukan reiew dan revisi SOP pemesanan dan distribusi makanan	merevisi SOP pemesanan makanan dan distribsui dg ada langkah menghitung angak kecukupan kalori	Prama dan tim gizi	29 April 2023	Belum terselesaiakan			29 April 2023 --> SOP Pemesanan dan distribusi makanan sudah selesai direview --> temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
55				4	belum ada langkah2 petugas termasuk binwil jika ke posyandu	SOP PJ UKM 001 ttg Pelaksanaan psoyandu	isi SOP adalah langkah2 bagi kader, bukan bagi petugas	melakukan review SOP PJ uKM 001	merevisi SOP PJ uKM 001 dg langkah2 petugas dari persiapan, pengarahan atau pembinaan di posyandu sd pelaporan ke form pembinaan UKBM, serta sosalisasi SOP ke seluruh binwil	Prama dan tim gizi	29 April 2023	Belum terselesaikan			29 April 2023 --> Review SOP PJ UKM 001 sudah selesai --> Temuan ketidaksesuain sudah terselesaikan
56
57	April	Tim 3 (Jauhar, Mei, Ike, Rahayu)	Kesling	1	Dalam penyusunan register resiko yang hadir hanya koordinator manajemen resiko dan petugas unit, sehingga perlu melibatkan petugas yang terkait dengan resiko tersebut	Register risiko	Petugas kesling kurang berkoordinasi dengan petugas terkait	Mensosialisasikan risk register yg sudah disusun kepada petugas terkait.	Berkoordinasi dengan petugas terkait sebelum melakukan penyusuanan register risiko berikutnya	Danti	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> sudah dilakukan sosialisasi risk register yg sudah tersusun ke petugas terkait --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
58				2	Terdapat SOP konseling sanitasi, tetapi form yang disebutkan dalam SOP ada yang belum terisi yaitu pengisian form rujukan dan kartu status klien belum rutin diisi	SOP Konseling sanitasi	Belum semua petugas mengetahui SOP dan form yang harus diisi	Sosialisai SOP konseling sanitasi pada rapat mutu UKP	Petugas sanitasi memastikan apakah form sudah terisis lengkap	Danti	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> Sudah dilakukan sosialisasi SOP konseling pada rapat mutu UKP --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
59				3	Target SAB belum ditetapkan	PKP bagian Kesling	Petugas belum membuat target SAB untuk kegiatan tiap tahunnya	Menetapkan target SAB yang diperiksa tiap tahunnya	sebelum melakukan kegiatan menetapkan target SAB yg akan diperiksa	Danti	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> Petugas sudah menetapkan target SAB yang akan diperiksa setiap tahun --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
60				4	Kegiatan pengukuran pencahayaan dan kelembaban. Belum ada analisa dan tindak lanjut. Kebanyakan TMS di kelembaban	RPK Kesling	Pengukuran belum dilakukan secara maksimal	Terkait pencahayaan dan kelembaban harus dilakukan pengecekan ulang, bila hasil masih sama maka perlu koordinasi dengan sarpras perlukah dilakukan pemasangan AC	Melakukan pengukuran ulang	Danti	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> sudah dilakukan pengukuran ulang dan hasinya masih memenuhi standar yg ditetapkan sehingga tidak memerlukan upaya menjaga kelembapan --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
61				5	Pengisian form monitoring kegiatan belum rutin dilakukan	SOP monitoring kinerja	Petugas belum mengisis form monitoring kegiatan secara rutin	Petugas mengisi form monitoring kegiatan setelah melakukan kegiatan	Petugas memastikan apakah form monitoring terisi setelah melakukan kegiatan	Danti	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31--> Form monitoring kegiatan sudah terisi --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
62
63	April 2023	Tim 5 (dr. Farah, Yulita, Anisa Nur, Barokah Isnaini)	Admen	1	Belum dilakukan evaluasi dan rekomendasi Kapus dari hasil evaluasi uraian tugas pegawai	Standar Kinerja	Kelapa puskesmas blm melakukan evaluasi dan rekomendasi dari hasil evaluasi urtug pegawai	Koordinator Admen dan Kapus melakukan evaluasi dan RTL urtug pegawai	Kapus melakukan evaluasi dan rekomendasi diawal tahun	Kapus	24 Juni 2023	Belum terselesaikan			29 Mei 2023 --> terlaporkan sudah dilakukan evaluasi dan rekomendasi Kapus dari hasil Evaluasi uraian tugas pegawai --> Temuan sudah tersleesaikan sebelum target waktu penyelesaian
64				2	Monitoring kesesuaian jadwal pegawai yg dibuat koordinator kepegawaian tidak sesuai jdwal masuk petugas	Standar Kinerja	Petugas yg tukar jaga tidak lapor kpd koordinator kepegawaian dan tidak mengisi form tukar jaga, tidak mematuhi SOP tukar jaga	Menganjurkan pada pegawai yang blm mengisi form tukar jaga agar melengkapi telusur dari bulan januari 2023 Melakukan sosialisasi ulang SOP Tukar jaga	Koordinator kepegawaian melakukan verifikasi jdwl msk pegawai ke koordinator ruang tiap akhir bulan atau mengecek lwt presensi manual maupun elektronik Melakukan sosialisasi ulang SOP Tukar jaga	Joko Parjianto	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> Petugas yang melakukan tukar jaga sudah mengisi form tukar jaga yg ada, sudah dilakukan sosialisai ulang SOP tukar jaga--> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
65				3	Absen manual pegawai tidak terisi lengkap	Standar Kepegawaian	Pegawai kurang patuh /lalai dalam mengisi absen manual	Menganjurkan pegawai melengkapi mengisi absensi manual yg blm lengkap	Melakukan reminder pengisian absensi manual di akhir bulan	Joko Parjianto	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> Presensi manual pegawai sudah terisi lengkap--> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
66				4	Kebijakan/ SK ttg monitoring jejaring dan jaringan blm dilakukan review	Standar Kinerja	Kebijakan/ SK ttg monitoring jejaring dan jaringan msh dlm proses pembahasan	Membuat/ mereview SK terkait monitoring jejaring dan jaringan.	Melakukan review SK tiap awal th	drg. Denti	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> SK monitoring Jejaring dan Jaringan sudah selesai direview --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
67				5	Analisis dan tidak lanjut insiden K3 msh dlm proses pembuatan	Standar Kinerja	Laporan analisis dan tindak lanjut insiden K3 dalam proses pengesahan oleh Kepala Puskesmas	Melanjutkan proses pengesahan analisis dan tindak lanjut insiden keselamatan dan kesehatan kerja	Melakukan analisis dan tidak lanjut insiden K3 secara berkala	dr. Evi	15 Mei 2023	Belum terselesaikan			15 Mei 2023 --> Sudah dibuat laporan monitoring Insiden K 3 --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
68				6	Ceklist pemantauan APAR blm terisi lengkap	Standar Kinerja	Kelalaian petugas	Melengkapi pengisian monitoring APAR secara berkala	Melakukan pengisian ceklist APAR secara rutin	Sekurity	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> Monitoring APAR sudah dilakukan sesuai jadwal --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
69				7	Belum ada kebijakan yg mengatur ttg budaya 5R di Puskesmas Pajang	Standar Kinerja	Pemahaman intrumen akreditasi	Membuat/ mereview SK ttg budaya 5R di puskesmas pajang	Melakukan review SK ttg budaya 5R sesuai kebijakan	dr. Jauhar	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> sudah ada SOP 5 R --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
70
71	Mei	TIM 6 (Fransisca, dr Evi, Indah Apnia, Unun)	Perkesmas	1	Form Register Resiko belum selesai (sudah dikerjakan tetapi belum dimintakan TTD koordinator manrisk dan Kapus	Register Resiko	Kelalaian petugas	Segera menyelesaikan form register resiko	melakukan penyusunan register resiko di awal tahun	Yulita	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> Register Resiko sudah selesai disusun --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
72				2	Form monitoring kegiatan UKM Perkesmas belum selesai dikerjakan	Standar akreditasi 5.4. Puskesmas menetapkan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan	Kelalaian petugas	Segera menyelesaikan form monitoring kegiatan perkesmas yang telah dilaksanakan	melakukan penyusunan form monitoring pasca kegiatan ukm program perkesmas	Yulita	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> Sudah dilakukan monitoring kegiatan perkermas yg sudah dilakukan --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
73
74	Mei	Tim 1 (dr.Dani, drg.Aryant Denti, Siti Salby, Fauziyah )	PKPR dan Lansia	1	Form monitoring risiko PKPR belum terisi lengkap	Register Resiko	Kelalaian petugas	Segera mengisi form monitoring risiko PKPR dan dilengkapi	Menyusun dan mengisi form monitoring setelah program PKPR	Unun Lusi	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> Sudah dilakukan monitoring resiko kegiatan PKPR --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
75				2	Pelaksanaan PKPR belum membawa dokumen risk register	Register Resiko	Kelalaian petugas	Pelaksana PKPR dapat meminta dokumen risk register ke sekretaris manrisk	Mengarsipkan dokumen risk register	Unun Lusi	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> Petugas sudah dapat menyajikan risk register program PKPR --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
76
77	Mei	Tim 2 (dr. Awid, Lilik, Nana, Himawan)	Keswa	1	Sudah ada lembar monitoring resiko, namun beluma tertulis evaluasi dari RTL yang telah dilakukan.	Manajemen risiko	Petugas lalai belum mendokumentasikan Evaluasi dari RTL yang sudah dilakukan	Berkoordinasi dengan PJ UKM, menindaklanjuti pembuatan pendokumentasian RTL resiko yang telah dibagiakan oleh PJ UKM	Segera mendokumentasikan semua kegiatan yang sudah dilakukan	Janisa	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> Evaluasi dari RTL ssudah dilakukan dan didokumentasikan --> Temuan sudah terselesaikan
78				2	Dapat menunjukan RPK Kesehatan Jiwa 2023 namun belum memasukkan kegiatan non budgeter ke dalam RPK	Standar Kinerja	Petugas belum memasukkan RPK yang Non budgeter dalam RPK	Menambahkan kegiatan non budgeter ke dalam RPK 2023	Pada awal tahun segera memasukkan kegiatan yang non budgeter dalam RPK untuk memudahkan dalam monitoringnya	Janisa	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> Kegiatan Keswa yang non budgeter sudah dimasukkan dalam RPK
79				3	Tidak ada monitoring PDCA di epuskesmas	standar kinerja	Petugas lalai belum melakukan monitoring PDCA di epuskesmas	Melakukan monitoring PDCA di epuskesmas	Segera melakukan monitoring PDCA di epuskesmas sesuai jadwal	Janisa	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> Monitoring PDCA di epuskesmas sudah dilakukan --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
80				4	belum dapat menunjukan progres pencapaian indikator kinerja di program kesehatan jiwa (SPM).	standar Kinerja	Capaian kinerja sdh dilaporkan ke PJ UKm tapi belum didokumentasikan tersendiri oleh pemegang program	Mendokumentasikan capaian kinerja setiap bulan selain melaporkan ke PJ UKM	Segera mendokumentasikan capaian SPM keswa sesuai jadwal	Janisa	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> Capaian SPM Keswa sudah didokuemntasikan sesuai jadwal --> Temuan Ketidaksesuain sudah terselesaikan]'
81				5	Tidak dapat ditunjukan KAK Inovasi program kesehatan jiwa	Standar Kinerja	Petugas sudah membuat KAK tapi belum menncetak dan melegalisasinya	Mencetak KAK Inovasi dan melegalisasinya	Segera mencetak dan melegalisasi KAK yang diperlukan dalam berkegiatan	Janisa	31 Mei 2023	Belum terselesaikan			31 Mei 2023 --> KAK Inovasi Call me Anya sudah tersetak dan dilegalisasi
82
83	Juni	Tim 4 (dr Jay, drg Beta, Handri, Anin)	PU,KIA Pustu K asem	1	Pada ruang KIA, Buku pencatatan buku redback mulai bulan April-Juni belum diparaf konfirmasi dokter	Standar Kriteria 3.2.1 (HK.01.07-MENKES-165-2023 ttg Standar akreditasi)	Petugas tidak mengisi buku readback secara rutin	Melengkapi buku readback	Petugas mengisi buku readback secara rutin	Isna dan Janisa	8 Juli 2023	Belum terselesaikan			3 Juli --> Buku readback sudah diparaf dokter sampai bulan Juni 2023 --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan sebelum target waktu penyelesaian
84				2	Masih ada inform konsent yang belum lengkap,checklist rekapan inform konsent belum terisi di Ruang KIA	SOP tentang Inform consent	Petugas lupa melengkapi inform consent karena pasien terlalu banyak	Petugas melengkap inform consent beserta checklist yang ada di dalamnya.	Petugas memeriksa kembali kelengkapan isi inform consent setelah selesai pelayanan	Isna dan Janisa	22 Juni 2023	Sudah terselesaikan
85				3	Belum ada form register resiko di KIA Karangasem, namun petugas memahami isi register risiko	Standar Kriteria 5.2 (HK.01.07-MENKES-165-2023 ttg Standar akreditasi)	Petugas belum mengetahui bahwa register risiko hanya berlaku di Puskesmas Induk saja	Petugas mengcopy register risiko yang ada di Ruang KIA Pustu Karangasem	Petugas mengecek kembali kelengkapan dokumen yang seharusnya ada di Ruang KIA Pustu Karangasem	Isna dan Janisa	1 Juli 2023	Belum terselesaikan			1 Juli 2023 --> Register Resiko sudah tersedia di Ruang KIA Pustu Karangasem --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
86				4	Belum ada ada telusur buku bantu dan stiker risiko jatuh	SOP Penilaian risiko jatuh (SOP PJ UKP No. 076)	Petugas sudah melakukan tetapi belum terdapat bukti dokumentasi dan alat untuk menandai risiko pasien jatuh	Dibuat buku bantu skrining dan menyediakan stiker risiko atuh	Mengisi buku bantu skrining secara rutin dan menyiapkan alat penanda risiko jatuh	Janisa	8 Juli 2023	Belum terselesaikan			3 Juli 2023 --> Buku bantu dan stiker resiko jatuh sudah ada --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan sebelum target waktu penyelesaian
87				5	Buku indikator mutu belum ada judul kolom, jumlah RM terinput	SK No.9 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penyusunan Indikator Mutu	Petugas belum memahami cara mengisi indikator mutu	Melengkapi buku bantu indikator mutu	Mengisi buku bantu indikator mutu secara rutin	Janisa	1 Juli 2023	Belum terselesaikan			1 Juli 2023 --> Buku bantu indikator mutu sudah terisi lengkap --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
88				6	Belum ada daftar peralatan sesuai standar ASPAK (termasuk daftar inventaris barang di ruang)	PMK 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas	Petugas belum memahami standar alat yang harus ada di Pustu	Meminta daftar standar alat dan inventaris barang ke bagian Sarpras	Mengupdate daftar kelengkapan barang sesuai ASPAK 1 tahun sekali	Janisa & Isna	8 Juli 2023	Belum terselesaikan			8 Juli --> Daftar Alkes sesuai standar ASPAK sudah tersedia di ruang layanan KIA dan PU --> layanan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
89
90	Juni	Tim 3 ( dr.Jauhar, Ike, Rahayu, Meistika	Pustu Laweyan ( PU & KIA)	1	Di ruang tindakan Belum tersedia tabung O2, yang ada tabung bertuliskan CO2, tidak terpasang manometer	Dokumen Register Resiko	Petugas blm mengetahui apakah tabung yang bertuliskan CO2 benar berisis CO2	Berkoordinasi dengan PJ Sarpras untuk memastikan apakah yg tersedia benar CO2 dan menyediakan tabung O2		Yulita	30 Juni 2023	Belum Terselesaikan			30 Juni 2023 --> Sudah terdapat tabung Gas O2 yang berfungsi --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
91
92	Juni 2023	Tim 2 dr. Awidya, N.A. Lilik, Himawan, Wahyu Rina	Pustu Karangasem 2 (Pendaftaran, Gigi, Farmasi)	1	belum tersedia SOP terkait APM amupun yang lainnya termasuk masterlist SOP	SOP terkait APM dan SOP terkait pendaftaran beserta masterlistnya	Belum dilakukan distribusi SOP terbaru termasuk SOP APM dan catatan masterlistnya	Berkoordinasi dengan Pendaftaran Induk untuk distribusi SOP terbaru	Komunikasi intens dengan induk bila ada perbaharuan SOP	PJ Pendaftaran Karangasem	30 Juni 2023	Belum Treselesaikan			30 Juni 2023 --> SOP pendaftaran terbaru termasuk SOP APM serta masterlist SOP pendaftaran sudah tersedia di ruang pendaftaran Pustu Karangasem --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
93				2	Belum tersedia bukti pencapaian Indikator mutu Pendaftaran	Indikator Mutu Pendaftaran	Belum dilakukan pencatatan untuk capaian indikator	Membuat buku pencatatan indikator mutu Pendaftaran	Segera membuat pencatatan dan menyalin capaian	PJ Pendaftaran Karangasem	30 Juni 2023	Belum Terselesaikan			SOP terbaru termasuk SOP APM serta masterlist dokumen SOP Pendaftaran sudah tersedia di pustu karangasem --> Temuan ketidksesuaian sudahterselesaikan
94				3	Belum ada risk register Pendaftaran 2023	Risk Register Pendaftaran 2023	Belum dilakukan distribusi Risk Register Pendaftaran	Berkoordinasi dengan Pendaftaran Induk untuk distribusi Risk Register terbaru	Komunikasi intens dengan induk bila ada perbaharuan Risk Register	PJ Pendaftaran Karangasem	30 Juni 2023	Belum Treselesaikan			30 Juni 2023 --> Risk Register pendaftaran sudah tersedian di ruang pendfatran Pustu Karangasem --> Temuan ketidaksesuai sudah terselesaikan
95				4	Belum ada risk register Poli Gigi 2023	Risk Register Poli Gigi 2023	Belum dilakukan distribusi Risk Register Pelayanan Gigi	Berkoordinasi dengan Pelayanan Gigi Induk untuk distribusi Risk Register terbaru	Komunikasi intens dengan induk bila ada perbaharuan Risk Register	PJ Pelayanan Gigi Karangasem	30 Juni 2023	Belum Terselesaikan			30 Juni 2023 --> Risk Register Pelayanan Gigi sudah tersedian di ruang Pelayanan Gigi Pustu Karangasem --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
96				5	Petugas dapat melakukan 5 dari 5 Langkah poin Pemakaian dari SOP yang diminta, kemudian melakukan 4 dari 5 pada poin Pemeliharaan SOP yang diminta Compliance rate 90%	SOP.PJ.UKP.PG.015	Pada poin pemeliharan no 5, untuk penempatan kamper tidak dapat dilakukan karena kamper tidak tersedia sehingga memakai pewangi untuk disemprotkan.	Mengajukan pengadaan kamfer	Menomitor hasil pengajuan	PJ Pelayanan Gigi Karangasem	30 Juni 2023	Belum Terselesaikan			30 Juni 2023 --> Kamfer sudah tersedia ruang pelayanan gigi karangasem dan SOP SOP.PJ.UKP.PG.015 sudah bisa dilaksanakan --> Temuan Ketidaksesuaian sudah terselesaikan
97				6	Belum tersedia SOP layanan Farmasi 2023	SOP Terkait Peayanan Farmasi	Belum dilakukan distribusi SOP terbaru	Berkoordinasi dengan Farmasi Induk untuk distribusi SOP terbaru	Komunikasi intens dengan Farmasi induk bila ada perbaharuan SOP	Evi	30 Juni 2023	Belum Treselesaikan			30 Juni 2023 --> SOP layanan Farmasi terbaru sudah tersedia di ruang Pelayanan Farmasi Pustu Karangasem --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
98				7	Belum ada risk register Pelayanan Farmasi 2023	Risk Register Pelayanan Farmasi 2023	Belum dilakukan distribusi Risk Register Pelayanan Farmasi	Berkoordinasi dengan Pelayanan Farmasi Induk untuk distribusi Risk Register terbaru	Menomitor hasil pengajuan	Evi	30 Juni 2023	Belum Treselesaikan			30 Juni 2023 --> Risk Register Ruang Pelayanan Farmasi sudah tersedia di ruang pelayanan farmasi pustu Karangasem
99				8	Pemantauan suhu ruang tercatat >25 0 C tanggal 13,17,19,20 Juni 23	SOP.PJ.UKP.F.011	Belum dilakukan tindakan pelaporan dari pencatatan sesuai SOP	Membuat LKMAI terkait ketidaksetabilan suhu pendingin ruangan	Memonitor hasil pelaporan	Evi	30 Juni 2023	Belum Treselesaikan			30 Juni 2023 --> Sudah dilakukan monitoring suhu di Ruang penyimpanan obat pustu karangasem --> Temuan ketidaksesuaian sudah terselesaikan
100