A | B | C | D | E | F | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||
2 | Утверждаю | ||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | (наименование должности уполномоченного лица) | ||||||||||||||||||||
5 | Комитет по образованию | ||||||||||||||||||||
6 | (наименование органа - учредителя (учреждения) | ||||||||||||||||||||
7 | ____________ ____________________ | ||||||||||||||||||||
8 | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
9 | "8" июня 2023 г. | ||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. | ||||||||||||||||||||
12 | и плановый период 2024 и 2025 годов | Коды | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | от "08" июня 2023 г. | Дата | 08.06.2023 | ||||||||||||||||||
15 | Орган, осуществляющий | по Сводному реестру | 41390166 | ||||||||||||||||||
16 | функции и полномочия учредителя | Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | глава по БК | 015 | |||||||||||||||||
17 | по Сводному реестру | 413D0549 | |||||||||||||||||||
18 | ИНН | 4706045723 | |||||||||||||||||||
19 | Учреждение | муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Муринский детский сад комбинированного вида № 7" | КПП | 470601001 | |||||||||||||||||
20 | Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | Раздел 1. Поступления и выплаты | ||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | Сумма | ||||||||||||||
25 | на 2023 г | на 2024 г | на 2025 г | за пределами планового периода | |||||||||||||||||
26 | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
28 | Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | 331 456,11 | ||||||||||||||
29 | Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | |||||||||||||||
30 | Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 48 961 543,20 | 29 163 847,84 | 28 962 700,00 | ||||||||||||
31 | доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 35 031 043,20 | 28 463 847,84 | 28 262 700,00 | ||||||||||||
32 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 131 | 0000000000000000000000000 | 01500000000002064 | 5 999 343,20 | 201 147,84 | ||||||||||||||
33 | в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 29 031 700,00 | 28 262 700,00 | 28 262 700,00 | ||||||||||||
34 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012410 | 01500000000004000 | 13 545 700,00 | 13 545 700,00 | 13 545 700,00 | ||||||||||||
35 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012511 | 01500000000005000 | 8 002 000,00 | 7 607 000,00 | 7 607 000,00 | ||||||||||||
36 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012512 | 01500000000005000 | 7 484 000,00 | 7 110 000,00 | 7 110 000,00 | ||||||||||||
37 | безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 13 930 500,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||||||||||||
38 | целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 13 930 500,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||||||||||||
39 | целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112134 | 00000000000000000 | 5 300 500,00 | ||||||||||||||
40 | целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112134 | 00000000000000000 | 7 930 000,00 | ||||||||||||||
41 | целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 00000000000000000 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | ||||||||||||
42 | целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 00000000000000000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||||||||||||
43 | Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | |||||||||||||||
44 | Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 49 292 999,31 | 29 163 847,84 | 28 962 700,00 | ||||||||||||
45 | в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 15 765 700,00 | 14 996 700,00 | 14 996 700,00 | ||||||||||||
46 | в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 12 332 164,97 | 11 795 402,97 | 11 795 402,97 | ||||||||||||
47 | Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 01500000004000211 | 284 577,30 | 284 577,30 | 284 577,30 | ||||||||||||
48 | Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 01500000005000211 | 5 923 366,95 | 5 697 656,95 | 5 697 656,95 | ||||||||||||
49 | Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 01500000005000211 | 5 994 220,72 | 5 733 168,72 | 5 733 168,72 | ||||||||||||
50 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 01500000005000266 | 50 000,00 | ||||||||||||||
51 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 01500000005000266 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||||||||
52 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 3 433 535,03 | 3 201 297,03 | 3 201 297,03 | ||||||||||||
53 | на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 70 200,00 | 70 200,00 | 70 200,00 | ||||||||||||
54 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142 | 119 | 266 | 015012511 | 01500000005000266 | 70 200,00 | 70 200,00 | 70 200,00 | ||||||||||||
55 | Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 01500000004000213 | 97 122,70 | 97 122,70 | 97 122,70 | ||||||||||||
56 | Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 01500000005000213 | 1 856 433,05 | 1 737 143,05 | 1 737 143,05 | ||||||||||||
57 | Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 01500000005000213 | 1 409 779,28 | 1 296 831,28 | 1 296 831,28 | ||||||||||||
58 | уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 2 140 000,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | ||||||||||||
59 | из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 2 140 000,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | ||||||||||||
60 | Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 015012410 | 01500000004000291 | 2 140 000,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | ||||||||||||
61 | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 31 387 299,31 | 11 527 147,84 | 11 326 000,00 | ||||||||||||
62 | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 29 454 144,31 | 9 593 992,84 | 9 392 845,00 | ||||||||||||
63 | Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112262 | 00000000000000000 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | ||||||||||||
64 | Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112263 | 00000000000000000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||||||||||||
65 | Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112134 | 00000000000000000 | 7 930 000,00 | ||||||||||||||
66 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 015112134 | 00000000000000000 | 2 000 000,00 | ||||||||||||||
67 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015112134 | 00000000000000000 | 3 300 500,00 | ||||||||||||||
68 | Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 0000000000000000000000000 | 01500000002064226 | 6 145 144,63 | 201 147,84 | |||||||||||||
69 | Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 015012410 | 01500000004000221 | 42 211,48 | 42 000,00 | 42 000,00 | ||||||||||||
70 | Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 676 845,00 | 676 845,00 | 676 845,00 | ||||||||||||
71 | Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012410 | 01500000004000225 | 1 715 200,00 | 1 715 200,00 | 1 715 200,00 | ||||||||||||
72 | Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012410 | 01500000004000226 | 4 428 483,20 | 3 743 040,00 | 3 743 040,00 | ||||||||||||
73 | Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012410 | 01500000004000310 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | ||||||||||||
74 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012410 | 01500000004000346 | 513 760,00 | 513 760,00 | 513 760,00 | ||||||||||||
75 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012511 | 01500000005000346 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | ||||||||||||
76 | закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 1 933 155,00 | 1 933 155,00 | 1 933 155,00 | ||||||||||||
77 | Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 1 933 155,00 | 1 933 155,00 | 1 933 155,00 | ||||||||||||
78 | Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | |||||||||||||||
79 | Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||
82 | Сертификат: | ||||||||||||||||||||
83 | Серийный номер сертификата:00C6344ED52BD2CBDDA4CC64736BC6C58A | ||||||||||||||||||||
84 | Субъект сертификата:Егоркина Екатерина Васильевна | ||||||||||||||||||||
85 | Действителен с:18.04.2022 14:06 | ||||||||||||||||||||
86 | Действителен по:12.07.2023 14:06 | ||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||
88 | Сертификат: | ||||||||||||||||||||
89 | Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54 | ||||||||||||||||||||
90 | Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА | ||||||||||||||||||||
91 | Действителен с:24.05.2022 14:57 | ||||||||||||||||||||
92 | Действителен по:17.08.2023 14:57 | ||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||
100 |