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1 | JSON | Tipo de dato SQL | Descripción | Obligatorio | Nombre del campo en maestro Finnegans | Valor a cargar por defecto | Maesto relacionado | |
2 | { | |||||||
3 | "IdentificacionExterna": "PEDVTA - 25", | Varchar | Es la identificación unívoca de la transacción. No se debe repetir, y puede ser un valor alfanumérico. | |||||
4 | "Fecha": "2023-10-24", | Date | Es la fecha de creación del pedido de venta. Formato a enviar: aaaa-mm-dd. | Fecha | ||||
5 | "Cliente": "cliente 123", | Varchar | Es el código del cliente del pedido. | Cliente | Clientes | |||
6 | "CondicionPagoCodigo": "15", | Varchar | Es el código de la condición de pago del pedido. | Condición pago | Condiciones de pago | |||
7 | "TransaccionSubtipoCodigo": "PEDVTA", | Varchar | Es el código del tipo de documento a crear. | Tipos de documentos | ||||
8 | "WorkflowCodigo": "VENTAS", | Varchar | Es el código del circuito de documentos. | |||||
9 | "Descripcion": "", | Varchar | Permite agregar una descripción al pedido de venta. | Descripción | ||||
10 | "MonedaCodigo": "PES", | Varchar | Es el código dela moneda del documento. | Moneda | Monedas | |||
11 | "EmpresaCodigo": "2", | Varchar | Es el código de la sucursal desde la cual se hace el pedido. | Sucursales | ||||
12 | "ListaPrecioCodigo": "Prueba", | Varchar | Es el código de la lista de precios. | Lista de precios | Lista de precios | |||
13 | "NumeroComprobante": "", | Varchar | Es el número del pedido de venta. | Nro. Comprobante | ||||
14 | "Items": [ | |||||||
15 | { | |||||||
16 | "ProductoCodigo": "Camisa Blanca", | Varchar | Es el código del producto. | Producto | Productos | |||
17 | "Cantidad": 2.000000, | BigDecimal | Es la cantidad del producto que se vendió. Formato a enviar: ####.## | Cantidad | ||||
18 | "Cantidad2": 2.000000, | BigDecimal | Representa la cantidad de stock en unidad secundaria del producto, si tiene. | Cantidad Stock 2 | ||||
19 | "Precio": 180.000000, | BigDecimal | Es el precio (unitario) del producto que se vendió. Formato a enviar: ##.### | Precio | ||||
20 | "Descripcion": null, | Varchar | Es la descripción a nivel item del producto. | Descripción | ||||
21 | "DimensionDistribucion": [ | Se utiliza para enviar una dimensión, como por ejemplo centro de costo. | ||||||
22 | { | |||||||
23 | "dimensionCodigo": "Centro de Costo2", | Varchar | Es el código del tipo de dimensión. | Dimensiones | ||||
24 | "distribucionCodigo": "", | Varchar | El el código de la distribución. | Dimensiones | ||||
25 | "tipoCalculo": "0", | Int | Es el tipo de cálculo del monto a distribuir. Valores posibles: 1 - Cálculo por importe. 2 - Cálculo por porcentaje. 0 - Sin definir. | |||||
26 | "distribucionItems": [ | |||||||
27 | { | |||||||
28 | "codigo": "CC1", | Varchar | Es el código de la distribución. | |||||
29 | "porcentaje": 100.000000, | BigDecimal | Es el porcentaje a distribuir. | |||||
30 | "importe": 360.0000 | BigDecimal | Es el importe que se le quiere asignar a la distribución. | |||||
31 | } | |||||||
32 | ] | |||||||
33 | } | |||||||
34 | ] | |||||||
35 | } | |||||||
36 | ], | |||||||
37 | "Conceptos": [ | Se utiliza para enviar los conceptos calculados de la transacción. No es obligatorio enviarlos, ya que el sistema realiza el cálculo. | ||||||
38 | { | |||||||
39 | "ConceptoCodigo": "VENTA_IVA 21", | Varchar | Es el código del concepto calculado. | Concepto | Conceptos calculados | |||
40 | "ImporteEditable": false, | Integer | Indica si el importe del concepto se edita o no. Las opciones son: 0 - El cálculo se realiza automáticamente en función del importe gravado. 1 - No se calcula automáticamente, el concepto se crea con el valor enviado en el atributo ConceptoImporte. | Ed.Manual | ||||
41 | "ConceptoImporte": 0.0000 | Integer | Es el importe calculado. Es obligatorio si se indicó 1 en el campo ImporteEditable. Formato a enviar: ##.### | Importe Calculado | ||||
42 | } | |||||||
43 | ], | |||||||
44 | "Cotizaciones": [ | Se utiliza para enviar cotizaciones. | ||||||
45 | { | |||||||
46 | "MonedaID": "PES", | Varchar | Es el código de la moneda principal. | Moneda | Monedas | |||
47 | "Cotizacion": 1.000000 | Int | Es la cotización de la moneda principal. | Cotización | ||||
48 | }, | |||||||
49 | { | |||||||
50 | "MonedaID": "DOL", | Varchar | Es el código de la moneda principal. | Moneda | Monedas | |||
51 | "Cotizacion": 430.000000 | Int | Es la cotización de la moneda principal. | Cotización | ||||
52 | } | |||||||
53 | ], | |||||||
54 | "VendedorCodigo": null, | Varchar | Es el código del vendedor. | Vendedor | Vendedores | |||
55 | "ProvinciaOrigenCodigo": "CABA", | Varchar | Es el código de la provincia de origen. | Provincia Origen | Provincias | |||
56 | "ProvinciaDestinoCodigo": "BSAS" | Varchar | Es el código de la provincia de destino. | Provincia Destino | Provincias | |||
57 | } | |||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
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