| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PEMERINTAH KOTA TANGERANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TAHUN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | No | Pertanyaan | Jawaban Responden (R) | Simpulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | Modus | ||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A. | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA | MEMADAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1. | Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral, dll) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | Memadai | |
11 | 2. | Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Memadai | |
12 | 3. | Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Memadai | |
13 | 4. | Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | Memadai | |
14 | B. | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI | KURANG MEMADAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1. | Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | Kurang Memadai | |
16 | 2. | Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | Kurang Memadai | |
17 | 3. | Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | Memadai | |
18 | 4. | Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | Memadai | |
19 | C. | KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF | MEMADAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1. | Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Memadai | |
21 | 2. | Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Memadai | |
22 | 3. | Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Memadai | |
23 | 4. | Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Memadai | |
24 | 5. | Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Memadai | |
25 | 6. | Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Memadai | |
26 | 7. | Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | Memadai | |
27 | 8. | Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan staff | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Memadai | |
28 | D. | PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN | MEMADAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1. | Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Memadai | |
30 | 2. | Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | Memadai | |
31 | 3. | Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | Memadai | |
32 | 4. | Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | Memadai | |
33 | E. | PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT | KURANG MEMADAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1. | Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | Memadai | |
35 | 2. | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | Kurang Memadai | |
36 | 3. | Kewenangan direviu secara periodik | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | Memadai | |
37 | F. | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA | KURANG MEMADAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1. | Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Memadai | |
39 | 2. | Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | Kurang Memadai | |
40 | 3. | Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Memadai | |
41 | 4. | Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Memadai | |
42 | 5. | Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | Memadai | |
43 | 6. | Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Memadai | |
44 | 7. | Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | Memadai | |
45 | G. | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF | MEMADAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1. | Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Memadai | |
47 | 2. | Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Memadai | |
48 | 3. | Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Memadai | |
49 | 4. | APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | Memadai | |
50 | 5. | Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | Memadai | |
51 | H. | HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT | MEMADAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1. | Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | Memadai | |
53 | 2. | Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | Memadai | |
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||