ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LAPORAN PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN
2
TAHUN ANGGARAN 2025
3
SAMPAI DENGAN BULAN APRIL
4
5
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATANNAMA PPKOMNAMA PPTKANGGARAN MURNI (Rp)ANGGARAN P1 (Rp)PERKEMBANGAN FISIKPERKEMBANGAN KEUANGAN
6
ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
REALISASI (%)TARGET (%)DEVIASI (%)
ANGGARAN KAS (Rp)
SP2D terhadap PAGU ANGGARAN (%)SP2D (Rp)SP2D terhadap ANGGARAN (%)
7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA0,0043.072.850,000,000,000,000,000,000,000
8
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah0,0043.072.850,000,000,000,000,000,0000,000
9
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si100.000.000,0043.072.850,000,0025,0025,000,0033.897.600,002,931.260.000,003,72
10
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si250.000.000,00191.132.250,000,0076,0040,0036,00175.078.450,0075,76144.800.000,0082,71
11
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPDNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si30.000.000,0023.898.150,000,0030,0030,000,0020.288.000,0020,14.803.500,0023,68
12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si50.000.000,0030.192.000,000,0034,0034,000,0018.925.975,008,032.423.800,0012,81
13
Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si290.000.000,00180.245.700,000,0072,0037,0035,00165.595.250,0071,62129.098.350,0077,96
14
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah0,00175.504.250.176,000,000,000,000,000,0000,000
15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si175.504.250.176,00175.504.250.176,000,0036,0035,001,0090.677.229.781,0028,6350.247.186.742,0055,41
16
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si30.000.000,004.950.000,000,0015,0015,000,004.950.000,0000,000
17
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si175.000.000,00129.037.100,000,0037,0035,002,0076.628.450,0024,6431.788.300,0041,48
18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si70.000.000,0054.530.750,000,0035,0030,005,0049.980.750,0017,729.660.750,0019,33
19
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah0,00539.709.700,000,000,000,000,000,0000,000
20
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin PegawaiNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si550.000.000,00539.709.700,000,0077,0045,0032,00287.676.000,0058,79317.275.000,00110,29
21
Administrasi Umum Perangkat Daerah0,0022.500.000,000,000,000,000,000,0000,000
22
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si22.500.000,0022.500.000,000,0020,0017,003,0012.250.000,0000,000
23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si52.266.650,0049.285.650,000,0020,0017,003,0028.116.900,0000,000
24
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si45.000.000,0036.000.000,000,0020,0020,000,0015.000.000,0000,000
25
Fasilitasi Kunjungan TamuNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si100.000.000,0071.200.000,000,0017,0017,000,0038.695.000,0000,000
26
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si310.383.350,00218.464.350,000,0030,0025,005,00202.495.350,0000,000
27
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah0,0027.000.000,000,000,000,000,000,0000,000
28
Pengadaan MebelNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si27.350.000,0027.000.000,000,0020,0020,000,000,0000,000
29
Pengadaan Peralatan dan Mesin LainnyaNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si315.000.000,00312.354.500,000,0020,0020,000,00312.354.500,0000,000
30
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si200.000.000,00199.590.500,000,0020,0020,000,00199.590.500,0000,000
31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah0,0012.000.000,000,000,000,000,000,0000,000
32
Penyediaan Jasa Surat MenyuratNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si15.000.000,0012.000.000,000,0020,0017,003,007.500.000,0000,000
33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si400.000.000,00400.000.000,000,0033,0032,001,00170.240.000,0021,8187.242.880,0051,25
34
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si3.223.854.000,003.223.330.750,000,0033,0032,001,001.076.304.666,0031,231.006.541.903,0093,52
35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah0,00574.430.000,000,000,000,000,000,0000,000
36
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si730.000.000,00574.430.000,000,0020,0020,000,00247.200.000,0000,000
37
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si140.000.000,00119.090.000,000,0040,0025,0015,0052.490.000,0000,000
38
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaTeguh Raditia W,S.KomSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si3.000.000.000,002.990.566.600,000,0020,0020,000,001.795.740.450,003,2195.937.300,005,34
39
Peningkatan Pelayanan BLUD0,00411.675.750,000,000,000,000,000,0000,000
40
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUDNur Bandiyah, ST.,M.SiSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si450.000.000,00411.675.750,000,0077,0045,0032,00368.738.750,0076,12313.383.500,0084,99
41
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT0,001.056.894.000,000,000,000,000,000,000,000
42
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota0,001.056.894.000,000,000,000,000,000,0000,000
43
Pengembangan Fasilitas Kesehatan LainnyaTeguh Raditia W,S.KomSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si1.082.546.000,001.056.894.000,000,0020,0020,000,0062.206.000,000,05492.000,000,79
44
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan LainnyaTeguh Raditia W,S.Komdr. Ahyar Arifin1.400.000.000,00594.487.000,000,0017,0017,000,00111.572.500,0000,000
45
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan KesehatanMiranti Dewi P, S.KomNur Bandiyah, ST.,M.Si7.850.808.000,0013.930.959.212,000,0010,0010,000,008.722.000,0000,000
46
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan KesehatanAnis Sih Retno,S.SiT.,M.KesNur Bandiyah, ST.,M.Si300.644.000,00266.504.008,000,0025,0025,000,000,0000,000
47
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas KesehatanAnis Sih Retno,S.SiT.,M.KesSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si17.979.956.200,0021.438.011.842,000,0015,0012,003,007.457.260.502,000,96205.522.419,002,76
48
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas KesehatanAnis Sih Retno,S.SiT.,M.KesSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si0,00123.108.000,000,0010,007,003,0049.800.000,0000,000
49
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota0,0078.939.800,000,000,000,000,000,0000,000
50
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Yeni Nurul Ratmawati,SST.,M.Keb
dr. Slamet Maryanta, MM125.000.000,0078.939.800,000,0015,0015,000,0013.375.350,0000,000
51
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Yeni Nurul Ratmawati,SST.,M.Keb
dr. Slamet Maryanta, MM100.000.000,0069.594.450,000,0020,0020,000,0020.956.850,0000,000
52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Yeni Nurul Ratmawati,SST.,M.Keb
dr. Slamet Maryanta, MM948.812.272,0020.198.350,000,0015,0015,000,001.353.300,0000,000
53
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Yeni Nurul Ratmawati,SST.,M.Keb
dr. Slamet Maryanta, MM150.000.000,00106.697.900,000,0015,0015,000,00575.000,0000,000
54
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Yeni Nurul Ratmawati,SST.,M.Keb
dr. Slamet Maryanta, MM50.000.000,0031.298.800,000,0023,0023,000,006.670.000,0000,000
55
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia ProduktifMentes Hartanti, SKM.,MKMdr. Hanung Sasmito W,M.Si130.000.000,0098.801.020,000,0020,0020,000,009.453.000,0000,000
56
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Yeni Nurul Ratmawati,SST.,M.Keb
dr. Slamet Maryanta, MM56.120.000,0034.852.400,000,0015,0015,000,003.057.000,0000,000
57
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita HipertensiMentes Hartanti, SKM.,MKMdr. Hanung Sasmito W,M.Si50.000.000,0033.280.950,000,0020,0020,000,000,0000,000
58
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes MelitusMentes Hartanti, SKM.,MKMdr. Hanung Sasmito W,M.Si40.000.000,0028.451.000,000,0020,0020,000,000,0000,000
59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratMentes Hartanti, SKM.,MKMdr. Hanung Sasmito W,M.Si50.000.000,0040.631.250,000,0020,0020,000,002.395.000,005,762.340.000,0097,7
60
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TuberkulosisMentes Hartanti, SKM.,MKMdr. Hanung Sasmito W,M.Si100.000.000,0091.458.000,000,0032,0025,007,0015.300.000,0000,000
61
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIVMentes Hartanti, SKM.,MKMdr. Hanung Sasmito W,M.Si430.000.000,00378.514.000,000,0025,0025,000,0017.130.000,0000,000
62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)Mentes Hartanti, SKM.,MKMdr. Hanung Sasmito W,M.Si120.000.000,0071.916.000,000,0030,0030,000,0022.278.000,0015,0210.800.000,0048,48
63
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi BencanaMentes Hartanti, SKM.,MKMdr. Hanung Sasmito W,M.Si75.000.000,0029.265.550,000,0020,0020,000,003.580.000,0000,000
64
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Yeni Nurul Ratmawati,SST.,M.Keb
dr. Slamet Maryanta, MM300.000.000,00197.825.200,000,0025,0020,005,0026.140.100,0000,000
65
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Yeni Nurul Ratmawati,SST.,M.Keb
dr. Slamet Maryanta, MM203.426.000,00144.826.116,000,0020,0020,000,0041.495.185,0000,000
66
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Yeni Nurul Ratmawati,SST.,M.Keb
dr. Slamet Maryanta, MM500.000.000,00279.082.250,000,0020,0020,000,00165.958.280,0000,000
67
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Yeni Nurul Ratmawati,SST.,M.Keb
dr. Slamet Maryanta, MM962.953.000,00830.373.000,000,0021,0020,001,00248.013.000,005,4345.070.000,0018,17
68
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional LainnyaMiranti Dewi P, S.Komdr. Ahyar Arifin100.000.000,0049.835.500,000,0030,0020,0010,0035.855.500,004,92.442.500,006,81
69
Pengelolaan Surveilans KesehatanMentes Hartanti, SKM.,MKMdr. Hanung Sasmito W,M.Si343.344.000,00323.383.200,000,0020,0020,000,00164.261.200,001,695.450.000,003,32
70
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak MenularMentes Hartanti, SKM.,MKMdr. Hanung Sasmito W,M.Si450.000.000,00348.416.000,000,0021,0020,001,00197.775.500,001,625.640.000,002,85
71
Pengelolaan Jaminan Kesehatan MasyarakatTeguh Raditia W,S.Komdr. Ahyar Arifin41.366.540.000,0041.313.126.800,000,0046,0020,0026,0024.841.510.800,0045,4218.762.647.250,0075,53
72
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/NasionalMentes Hartanti, SKM.,MKMdr. Hanung Sasmito W,M.Si154.994.728,0059.928.162,000,0040,0027,0013,0057.564.362,0017,5210.500.000,0018,24
73
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan LainnyaTeguh Raditia W,S.KomSulistya Setiawan, S.AP.,M.Si1.298.152.000,001.262.932.000,000,0020,0020,000,00412.166.500,000,03352.647,000,09
74
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/KotaTeguh Raditia W,S.Komdr. Ahyar Arifin150.000.000,0069.398.750,000,0028,0025,003,0064.508.250,002,81.943.750,003,01
75
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon WabahMentes Hartanti, SKM.,MKMdr. Hanung Sasmito W,M.Si120.000.000,0044.308.120,000,0027,0027,000,0021.388.120,0016,727.410.000,0034,65
76
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)Miranti Dewi P, S.Komdr. Ahyar Arifin550.000.000,00366.196.083,000,0035,0035,000,00156.729.250,003,2211.804.800,007,53
77
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
Yeni Nurul Ratmawati,SST.,M.Keb
dr. Slamet Maryanta, MM0,001.192.481.710,000,0010,0010,000,00387.999.000,0000,000
78
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi0,00451.909.800,000,000,000,000,000,0000,000
79
Pengelolaan Sistem Informasi KesehatanAnis Sih Retno,S.SiT.,M.KesNur Bandiyah, ST.,M.Si593.230.000,00451.909.800,000,0025,0020,005,00330.307.000,000,472.115.000,000,64
80
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota0,0027.541.500,000,000,000,000,000,0000,000
81
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan LainnyaAnis Sih Retno,S.SiT.,M.KesNur Bandiyah, ST.,M.Si40.000.000,0027.541.500,000,0020,0020,000,0017.182.500,0000,000
82
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas KesehatanMiranti Dewi P, S.Komdr. Ahyar Arifin690.809.000,00484.474.960,000,0050,0035,0015,00231.090.000,003,2415.687.950,006,79
83
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN0,0024.745.400,000,000,000,000,000,000,000
84
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota0,0024.745.400,000,000,000,000,000,0000,000
85
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga KesehatanAnis Sih Retno,S.SiT.,M.KesNur Bandiyah, ST.,M.Si40.000.000,0024.745.400,000,0026,0020,006,0017.533.750,0000,000
86
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga KesehatanAnis Sih Retno,S.SiT.,M.KesNur Bandiyah, ST.,M.Si50.000.000,0032.865.550,000,0026,0020,006,0018.500.000,003,161.040.000,005,62
87
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota0,0032.024.750,000,000,000,000,000,0000,000
88
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia KesehatanAnis Sih Retno,S.SiT.,M.KesNur Bandiyah, ST.,M.Si100.000.000,0032.024.750,000,0020,0020,000,0014.475.000,0000,000
89
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai StandarAnis Sih Retno,S.SiT.,M.KesNur Bandiyah, ST.,M.Si75.000.000,0053.596.000,000,0020,0020,000,0016.130.000,000,52280.000,001,74
90
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota0,001.045.977.500,000,000,000,000,000,0000,000
91
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaAnis Sih Retno,S.SiT.,M.KesNur Bandiyah, ST.,M.Si1.077.837.000,001.045.977.500,000,0025,0025,000,00372.947.150,0022,09231.040.000,0061,95
92
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN0,00156.091.000,000,000,000,000,000,000,000
93
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)0,00156.091.000,000,000,000,000,000,0000,000
94
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)Anis Sih Retno,S.SiT.,M.KesNur Bandiyah, ST.,M.Si193.620.000,00156.091.000,000,0020,0020,000,0032.453.625,001,472.300.000,007,09
95
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga0,00245.328.000,000,000,000,000,000,0000,000
96
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah TanggaAnis Sih Retno,S.SiT.,M.KesNur Bandiyah, ST.,M.Si260.736.000,00245.328.000,000,0020,0020,000,00126.053.000,0000,000
97
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)0,0027.651.600,000,000,000,000,000,0000,000
98
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)Anis Sih Retno,S.SiT.,M.Kesdr. Slamet Maryanta, MM40.000.000,0027.651.600,000,0025,0025,000,0011.295.750,0000,000
99
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan0,0034.098.000,000,000,000,000,000,0000,000
100
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan JajananAnis Sih Retno,S.SiT.,M.Kesdr. Slamet Maryanta, MM50.000.000,0034.098.000,000,0020,0020,000,0027.545.000,0000,000