ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปปรับแผนงบประมาณเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3
หน่วย : บาท
4
เปลี่ยนแปลงจากไปตั้งจ่ายเหตุผลความจำเป็นวันที่อนุมัติ/เลขหนังสือกนผ.หมายเหตุ
5
ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการจำนวนเงินผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการจำนวนเงิน
6
1. สำนักงานอธิการบดี1. สำนักงานอธิการบดี
7
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
8
หมวดงบเงินอุดหนุน29,658,200หมวดงบเงินอุดหนุน29,658,200เนื่องจากหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูโภคสูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนไตรมาส 2 และไตรมาส 3 เพื่อรองรับการเบิกจ่ายในส่วนของค่าสาธารณูปโภคและค่าวัสดุการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยงานจึงมีความจำเป็นขออนุมัติปรับแผนเพื่อรองรับการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประโยชน์สูงสุด และตรงตามภาระกิจของหน่วยงานอนุมัติเมื่อ 5 ธ.ค. 68
เลขส่ง 1505/2567
อว 0651.100(1)/653
9
1. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน29,658,2001. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน29,658,200
10
ไตรมาส 1
9,771,900ไตรมาส 1
10,587,300
11
ไตรมาส 2
9,771,900ไตรมาส 2
8,929,400
12
ไตรมาส 3
5,057,200ไตรมาส 3
5,111,900
13
ไตรมาส 4
5,057,200ไตรมาส 4
5,029,600
14
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
15
หมวดงบเงินอุดหนุน2,714,400หมวดงบเงินอุดหนุน2,714,400
16
1. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน2,714,4001. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน2,714,400
17
ไตรมาส 1
1,085,800ไตรมาส 1
34,700
18
ไตรมาส 2
1,085,800ไตรมาส 2
2,031,300
19
ไตรมาส 3
271,400ไตรมาส 3
412,700
20
ไตรมาส 4
271,400ไตรมาส 4
235,700
21
2. กองคลัง2. กองคลัง
22
ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ฯผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ฯ
23
งบลงทุน1,245,295งบเงินอุดหนุน1,245,295เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 17,598,800 บาท และมีผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 23 มิ.ย. 68 งบประมาณทั้งสิ้น 16,253,873.10 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 1,344,926.90 บาท ประกอบกับปัจจุบันยังมีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ณ วันที่ 23 มิ.ย. 68 งบประมาณทั้งสิ้น 4,693,243.59 บาท และปัจจุบัน รายการงบลงทุน จำนวน 28 รายการ ได้มีการลงนามสัญญา และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้มีงบประมาณคงเหลือ 1,245,295 บาท หน่วยงานจึงมีความจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อรองรับการเบิกจ่ายดังกล่าวอนุมัติเมื่อ 27 มิ.ย. 68
เลขที่ 727/2568
อว 0651.102(4)/1573
24
หมวดครุภัณฑ์ และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1,245,295ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค1,245,295
25
3. สำนักงานอธิการบดี3. สำนักงานอธิการบดี
26
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
27
หมวดงบเงินอุดหนุน29,658,200หมวดงบเงินอุดหนุน29,658,200เนื่องจากหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูโภคสูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ในไตรมาส 2 จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนเพื่อรองรับการเบิกจ่ายในส่วนของค่าสาธารณูปโภคและค่าวัสดุการศึกษาในไตรมาส 4 ทั้งนี้ หน่วยงานจึงมีความจำเป็นขออนุมัติปรับแผนเพื่อรองรับการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประโยชน์สูงสุด และตรงตามภารกิจของหน่วยงานอนุมัติเมื่อ 7 ก.ค. 68
เลขรับ 799/2568
อว 0651.100(1)/397
28
1. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน29,658,2001. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน29,658,200
29
ไตรมาส 1
10,388,500ไตรมาส 1
10,339,700
30
ไตรมาส 2
4,936,600ไตรมาส 2
6,069,700
31
ไตรมาส 3
9,343,000ไตรมาส 3
6,163,300
32
ไตรมาส 4
4,990,100ไตรมาส 4
7,085,500
33
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
34
หมวดงบเงินอุดหนุน2,714,400หมวดงบเงินอุดหนุน2,714,400
35
1. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน2,714,4001. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน2,714,400
36
ไตรมาส 1
34,700ไตรมาส 1
34,700
37
ไตรมาส 2
301,600ไตรมาส 2
301,600
38
ไตรมาส 3
2,142,400ไตรมาส 3
991,200
39
ไตรมาส 4
235,700ไตรมาส 4
1,386,900
40
4. สำนักงานอธิการบดี4. สำนักงานอธิการบดีเนื่องจากหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูโภคต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 และมีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคสูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ในไตรมาส 3 และค่าวัสดุการศึกษามีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ในไตรมาส 1 2 และ 3 จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนเพื่อรองรับการเบิกจ่ายในส่วนของค่าสาธารณูปโภคและค่าวัสดุการศึกษาในไตรมาส 4 ทั้งนี้ หน่วยงานจึงมีความจำเป็นขออนุมัติปรับแผนเพื่อรองรับการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประโยชน์สูงสุด และตรงตามภารกิจของหน่วยงานอนุมัติเมื่อ 24 ก.ค. 68
เลขรับ 883/2568
อว 0651.100(1)/436
41
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
42
หมวดงบเงินอุดหนุน29,658,200หมวดงบเงินอุดหนุน29,658,200
43
1. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน29,658,2001. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน29,658,200
44
ไตรมาส 1
10,339,700ไตรมาส 1
10,260,400
45
ไตรมาส 2
6,069,700ไตรมาส 2
4,569,800
46
ไตรมาส 3
6,163,300ไตรมาส 3
7,268,400
47
ไตรมาส 4
7,085,500ไตรมาส 4
7,559,600
48
5. สำนักงานอธิการบดี5. สำนักงานอธิการบดีเนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ณ วันที่ 29 ก.ค. 68 งบประมาณทั้งสิ้น5,712,042.25 บาท ส่งผลให้งบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนเพื่อรองรับการดำเนินงานในไตรมาส 4 ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประโยชน์สูงสุด และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ที่ผู้ให้บริการจะระงับการให้บริการและคิดค่าธรรมเนียมในการขอใช้บริการใหม่อนุมัติเมื่อ 18 ส.ค. 68
เลขรับ 974/2568
อว 0651.100(1)/479
49
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
50
หมวดงบเงินอุดหนุน29,658,200หมวดงบเงินอุดหนุน29,658,200
51
1. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน29,658,2001. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน29,658,200
52
ไตรมาส 1
10,260,400ไตรมาส 1
10,260,400
53
ไตรมาส 2
4,569,800ไตรมาส 2
4,569,800
54
ไตรมาส 3
7,268,400ไตรมาส 3
7,268,400
55
ไตรมาส 4
7,559,600ไตรมาส 4
7,559,600
56
6. กองคลัง6. กองคลัง
57
ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ฯ214,432ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ฯ214,432
58
งบลงทุน214,432งบลงทุน214,432เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 17,598,800 บาท ปัจจุบันยังมีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ณ วันที่ 2 ก.ย. 68 งบประมาณทั้งสิ้น 6,184,268.10 บาท และปัจจุบัน รายการงบลงทุน จำนวน 6 รายการ ได้มีการลงนามสัญญา และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้มีงบประมาณคงเหลือ 221,232 บาท หน่วยงานจึงมีความจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อรองรับการเบิกจ่ายดังกล่าวอนุมัติเมื่อ11 ก.ย. 68
เลขที่ 1081/2568
อว 0651.102(4)/2219
59
หมวดครุภัณฑ์ 3,200ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค214,432
60
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง211,232
61
ผลผลิตด้านสังคมฯ6,800ผลผลิตด้านสังคมฯ6,800
62
งบลงทุน6,800งบลงทุน6,800
63
หมวดครุภัณฑ์ และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
6,800ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค6,800
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100