| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0600000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 40213972 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0610000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 40213972 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1650700000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти та дошкільної освіти | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпечення хлопців та дівчат громади освітніми послугами, які надають денні заклади загальної середньої освти | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 1 | Створення належних умов для перебування хлопчиків та дівчаток в закладах загальної середньої освіти та належне функціонування ЗЗСО | 28159330,00 | 0,00 | 28159330,00 | 27003204,00 | 0,00 | 27003204,00 | -1156126,00 | 0,00 | -1156126,00 | |||||||||||||
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
27 | 7 | Сучасний екологічний осередок "Українська палітра" Піщанського ліцею | 18500,00 | 389965,00 | 408465,00 | 18500,00 | 369300,00 | 387800,00 | 0,00 | -20665,00 | -20665,00 | |||||||||||||
28 | Усього | 28177830,00 | 389965,00 | 28567795,00 | 27021704,00 | 369300,00 | 27391004,00 | -1156126,00 | -20665,00 | -1176791,00 | ||||||||||||||
29 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
30 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | Відхилення по заробітній платі у зв'язку з наявністю лікарняних; по продуктах харчування у зв'язку зі зменшенням цін на продукти харчування; по оплаті за енергоносії у зв'язку зі сприятливими погодними умовами. | ||||||||||||||||||||||
33 | 7 | Після проведення тендерних процедур фактична вартість зелених насаджень була меншою ніж планувалося по проєкту. | ||||||||||||||||||||||
34 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
35 | гривень | |||||||||||||||||||||||
36 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
37 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
39 | 1 | Програма розвитку освіти, молоді та спорту Піщанської сільської територіальної громади на 2024-2025 роки | 698500,00 | 389965,00 | 1088465,00 | 632743,00 | 369300,00 | 1002043,00 | -65757,00 | -20665,00 | -86422,00 | |||||||||||||
40 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
41 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
42 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
43 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
45 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | кількість закладів | од. | мережа | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
47 | 2 | кількість класів | од. | мережа | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
48 | 3 | в тому числі педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 20,83 | 0,00 | 20,83 | 20,83 | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
49 | 4 | в тому числі інших працівників | од. | штатний розпис | 116,25 | 0,00 | 116,25 | 116,25 | 0,00 | 116,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
50 | 5 | всього - штатних одниць | од. | штатний розпис | 137,08 | 0,00 | 137,08 | 137,08 | 0,00 | 137,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
51 | 6 | жінок | осіб | мережа | 77,08 | 0,00 | 77,08 | 77,08 | 0,00 | 77,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
52 | 7 | чоловіків | осіб | мережа | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
53 | 8 | Обсяг видатків на загальносередню освіту | грн. | кошторис | 28159330,00 | 0,00 | 28159330,00 | 27003204,00 | 0,00 | 27003204,00 | -1156126,00 | 0,00 | -1156126,00 | |||||||||||
54 | 9 | Кількість груп | од. | мережа | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
55 | 10 | Обсяг витрат проєкту, всього | грн. | кошторис | 18500,00 | 389965,00 | 408465,00 | 18500,00 | 369300,00 | 387800,00 | 0,00 | -20665,00 | -20665,00 | |||||||||||
56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
57 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
58 | 11 | кількість учнів | осіб | мережа | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
59 | 12 | кількість дітей дошкільного віку | осіб | мережа | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | |||||||||||
60 | 13 | дівчат | осіб | мережа | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 637,00 | 0,00 | 637,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||||||||
61 | 14 | хлопчиків | осіб | мережа | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||||||||
62 | 15 | Кількість об’єктів | од. | проєкт | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
63 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
64 | 16 | видатки загального фонду на утримання однієї дитини | грн. | розрахунок | 20493,00 | 0,00 | 20493,00 | 19681,00 | 0,00 | 19681,00 | -812,00 | 0,00 | -812,00 | |||||||||||
65 | 17 | Видатки на хлопчиків | грн. | розрахунок | 15103341,00 | 0,00 | 15103341,00 | 14485216,00 | 0,00 | 14485216,00 | -618125,00 | 0,00 | -618125,00 | |||||||||||
66 | 18 | Видатки на дівчаток | грн. | розрахунок | 13055989,00 | 0,00 | 13055989,00 | 12517988,00 | 0,00 | 12517988,00 | -538001,00 | 0,00 | -538001,00 | |||||||||||
67 | 19 | Кількість осіб, які можуть бути задіяні одночасно | осіб | проєкт | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
68 | Якості | |||||||||||||||||||||||
69 | 20 | кількість днів відвідування | днів | мережа | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
70 | 21 | Підвищення якості умов навчання учнів навчального закладу | відс. | проєкт | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
71 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
72 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
73 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
74 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | кількість закладів | од. | |||||||||||||||||||||
76 | 2 | кількість класів | од. | |||||||||||||||||||||
77 | 3 | в тому числі педагогічного персоналу | од. | |||||||||||||||||||||
78 | 4 | в тому числі інших працівників | од. | |||||||||||||||||||||
79 | 5 | всього - штатних одниць | од. | |||||||||||||||||||||
80 | 6 | жінок | осіб | |||||||||||||||||||||
81 | 7 | чоловіків | осіб | |||||||||||||||||||||
82 | 8 | Обсяг видатків на загальносередню освіту | грн. | Відхилення по заробітній платі у зв'язку з наявністю лікарняних; по продуктах харчування у зв'язку зі зменшенням цін на продукти харчування та частими та довготривалими повітряними тривогами; по оплаті за енергоносії у зв'язку зі сприятливими погодними умовами. | ||||||||||||||||||||
83 | 9 | Кількість груп | од. | |||||||||||||||||||||
84 | 10 | Обсяг витрат проєкту, всього | грн. | Після проведення тендерних процедур фактична вартість зелених насаджень була меншою ніж планувалося по проєкту. | ||||||||||||||||||||
85 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
86 | 11 | кількість учнів | осіб | |||||||||||||||||||||
87 | 12 | кількість дітей дошкільного віку | осіб | |||||||||||||||||||||
88 | 13 | дівчат | осіб | |||||||||||||||||||||
89 | 14 | хлопчиків | осіб | |||||||||||||||||||||
90 | 15 | Кількість об’єктів | од. | |||||||||||||||||||||
91 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
93 | 16 | видатки загального фонду на утримання однієї дитини | грн. | |||||||||||||||||||||
94 | 17 | Видатки на хлопчиків | грн. | |||||||||||||||||||||
95 | 18 | Видатки на дівчаток | грн. | |||||||||||||||||||||
96 | 19 | Кількість осіб, які можуть бути задіяні одночасно | осіб | |||||||||||||||||||||
97 | Якості | |||||||||||||||||||||||
98 | 20 | кількість днів відвідування | днів | |||||||||||||||||||||
99 | 21 | Підвищення якості умов навчання учнів навчального закладу | відс. | |||||||||||||||||||||
100 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||