ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
 LAMPIRAN I
2
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
3
NOMOR TAHUN 2024
4
 TANGGAL
5
6
7
8
9
10
11
#ERROR!
12
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
13
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
14
AUDITED
15
DALAM RUPIAH
16
URAIANREFF CALKTA 2023REALISASI
TA 2022
17
ANGGARANREALISASI%
18
19
PENDAPATAN DAERAH
 5.1.1 2,027,446,105,344.00 #ERROR! - #ERROR!
20
21
PENDAPATAN ASLI DAERAH
 5.1.1.1 229,543,704,727.00 179,881,179,445.97 78.36 172,421,789,533.06
22
Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1.1 78,074,934,520.00 47,353,212,370.54 60.64 42,878,103,476.25
23
Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.2 13,449,623,440.00 10,419,076,236.00 77.47 9,317,891,675.00
24
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.1.1.3 14,826,384,273.00 14,826,384,273.00 100.00 11,020,062,648.00
25
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.1.1.1.4 123,192,762,494.00 107,282,506,566.43 87.09 109,205,731,733.81
26
27
PENDAPATAN TRANSFER
 5.1.1.2 1,761,522,300,617.00 1,699,419,202,542.00 96.47 1,485,910,271,746.00
28
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 5.1.1.2.1 1,666,512,168,532.00 1,616,854,676,812.00 97.02 1,407,280,905,424.00
29
Dana Perimbangan 5.1.1.2.1.1 1,502,861,651,532.00 1,453,204,159,812.00 96.70 1,255,671,662,724.00
30
Dana Insentif Daerah (DID) 5.1.1.2.1.2 11,447,687,000.00 11,447,687,000.00 100.00 8,324,467,000.00
33
Dana Desa 5.1.1.2.1.3 152,202,830,000.00 152,202,830,000.00 100.00 143,284,775,700.00
34
Pendapatan Transfer Antar Daerah
 5.1.1.2.2 95,010,132,085.00 82,564,525,730.00 86.90 78,629,366,322.00
35
Pendapatan Bagi Hasil 5.1.1.2.2.1 94,162,165,085.00 81,916,558,130.00 87.00 77,881,866,322.00
36
Bantuan Keuangan 5.1.1.2.2.2 847,967,000.00 647,967,600.00 76.41 747,500,000.00
37
38
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
 5.1.1.3 36,380,100,000.00 #ERROR! - #ERROR!
39
Pendapatan Hibah 5.1.1.3.1 36,380,100,000.00 28,654,298,098.00 78.76 27,072,217,437.00
41
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.1.3.2 - - - -
42
43
BELANJA DAERAH
 5.1.2 1,813,835,888,395.00 #ERROR! - #ERROR!
44
45
BELANJA OPERASI
 5.1.2.1 1,524,917,199,848.00 1,376,843,480,376.82 90.29 1,220,987,645,097.53
46
Belanja Pegawai 5.1.2.1.1 849,319,578,725.00 757,512,810,298.00 89.19 723,239,193,757.00
47
Belanja Barang dan Jasa 5.1.2.1.2 588,115,336,558.00 542,899,266,440.82 92.31 443,449,320,482.53
48
Belanja Bunga 5.1.2.1.3 4,576,880,832.00 4,575,880,831.00 99.98 -
49
Belanja Subsidi - - - -
50
Belanja Hibah 5.1.2.1.4 81,102,403,733.00 70,052,522,807.00 86.38 50,410,865,858.00
51
Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.1.5 1,803,000,000.00 1,803,000,000.00 100.00 3,888,265,000.00
52
53
BELANJA MODAL
 5.1.2.2 279,546,481,547.00 #ERROR! - #ERROR!
54
Belanja Modal - Tanah 5.1.2.2.1 55,330,535,152.00 55,330,424,677.00 100.00 2,681,911,875.00
55
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin 5.1.2.2.2 60,918,916,046.00 52,239,865,912.00 85.75 62,036,831,545.00
56
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan 5.1.2.2.3 55,010,004,521.00 52,501,938,086.00 95.44 36,360,760,206.86
57
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.2.2.4 103,227,269,945.00 96,790,216,148.00 93.76 96,591,120,680.00
58
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya 5.1.2.2.5 5,059,755,883.00 5,893,112,214.00 116.47 2,877,750,931.00
60
61
BELANJA TAK TERDUGA
 5.1.2.3 9,372,207,000.00 6,579,081,237.00 70.20 13,630,328,648.00
62
Belanja Tak Terduga 9,372,207,000.00 6,579,081,237.00 70.20 13,630,328,648.00
63
64
TRANSFER DAERAH
 5.1.3 282,603,353,363.00 271,825,092,213.00 96.19 242,165,159,700.00
65
BAGI HASIL
 5.1.3.1 7,837,161,538.00 7,837,161,538.00 100.00 5,800,175,900.00
66
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.1.3.1.1 7,837,161,538.00 7,837,161,538.00 100.00 5,800,175,900.00
67
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa 5.1.3.1.2 - - - -
68
BANTUAN KEUANGAN
 5.1.3.2 274,766,191,825.00 263,987,930,675.00 96.08 236,364,983,800.00
73
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.1.3.2.1 274,766,191,825.00 263,987,930,675.00 96.08 236,364,983,800.00
75
76
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 2,096,439,241,758.00 #ERROR! - #ERROR!
77
78
SURPLUS/DEFISIT (68,993,136,414.00)#ERROR! - #ERROR!
79
80
81
82
83
84
URAIANREFF CALKTA 2023REALISASI
TA 2022
85
ANGGARANREALISASI%
86
87
PEMBIAYAAN DAERAH
 5.1.4 68,993,136,414.00 #ERROR! - #ERROR!
88
89
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
 5.1.4.1 93,117,013,661.00 #ERROR! - #ERROR!
90
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.1.4.1.1 35,038,758,461.00 35,038,758,460.85 100.00 26,965,988,428.18
94
Penerimaan Pinjaman Daerah 55,000,000,000.00 52,631,227,414.00 95.69 -
95
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 5.1.4.1.2 - - - -
97
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.4.1.3 3,078,255,200.00 - - -
98
99
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
 5.1.4.2 24,123,877,247.00 #ERROR! - #ERROR!
101
Penyertaan Modal Daerah 5.1.4.2.1 2,880,000,000.00 2,630,000,000.00 91.32 -
102
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 5.1.4.2.2 21,243,877,247.00 21,243,877,249.00 100.00 -
105
106
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SiKPA) 5.1.5 - #ERROR! - #ERROR!
107
108
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
109
110
111
112
BUPATI SUMBAWA
113
114
115
116