BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0113140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)500 000,000,00500 000,00489 510,000,00489 510,00-10 490,000,00-10 490,00
15
1Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами 500 000,000,00500 000,00489 510,000,00489 510,00-10 490,000,00-10 490,00
16
Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що закупівля путівок на оздоровлення та відпочинок дітей соціально-уразливих категорій відбулася через проведення тендерних торгів. За результатами проведеного тендеру відбулася економія коштів.
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами
34
Затрат
35
1обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах дівчат, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки216 645,000,00216 645,00265 734,000,00265 734,0049 089,000,0049 089,00
36
Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло більше заяв на оздоровлення від дівчат.
37
2обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах хлопців, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки283 355,000,00283 355,00223 776,000,00223 776,00-59 579,000,00-59 579,00
38
Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло менше заяв на оздоровлення від хлопців.
39
Продукту
40
3кількість дівчат, яких планується оздоровити13,000,0013,0019,000,0019,006,000,006,00
41
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло більше заяв від дівчат чим було заплановано
42
4кількість хлопців, яких планується оздоровити17,000,0017,0016,000,0016,00-1,000,00-1,00
43
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло менше заяв від хлопців чим було заплановано
44
Ефективності
45
5середня вартість путівки для оздоровлення дівчат, які потребують соціальної уваги та підтримки16 665,000,0016 665,0013 986,000,0013 986,00-2 679,000,00-2 679,00
46
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що за результатами проведеного тендеру відбулася економія коштів, що позначилось на середню вартість путівки.
47
6середня вартість путівки для оздоровлення хлопців, які потребують соціальної уваги та підтримки16 665,000,0016 665,0013 986,000,0013 986,00-2 679,000,00-2 679,00
48
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що за результатами проведеного тендеру відбулася економія коштів, що позначилось на середню вартість путівки.
49
Якості
50
7Частка дівчат які оздоровились до запланованої кількості дівчат які потребують особливої соціальної уваги та підтримки100,000,00100,00146,000,00146,0046,000,0046,00
51
Серед дітей, соціально-уразливих категорій за 2024 рік виявили бажання на оздоровлення та відпочинок більше дівчат чим було заплановано
52
8Частка хлопців які оздоровились до запланованої кількості хлопців які потребують особливої соціальної уваги та підтримки100,000,00100,0094,000,0094,00-6,000,00-6,00
53
Серед дітей, соціально-уразливих категорій за 2024 рік виявили бажання на оздоровлення та відпочинок менше хлопців чим було заплановано
54
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
55
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
56
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
57
Видатки(надані кредити)996 800,000,00996 800,00489 510,000,00489 510,0049,110,0049,11
58
1Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами 996 800,000,00996 800,00489 510,000,00489 510,0049,110,0049,11
59
60
Ефективності
61
1середня вартість путівки для оздоровлення дівчат, які потребують соціальної уваги та підтримки13 470,270,0013 470,2713 986,000,0013 986,00103,830,00103,83
62
2середня вартість путівки для оздоровлення хлопців, які потребують соціальної уваги та підтримки13 470,270,0013 470,2713 986,000,0013 986,00103,830,00103,83
63
Якості
64
3Частка дівчат які оздоровились до запланованої кількості дівчат які потребують особливої соціальної уваги та підтримки54,400,0054,40146,000,00146,00268,380,00268,38
65
4Частка хлопців які оздоровились до запланованої кількості хлопців які потребують особливої соціальної уваги та підтримки54,400,0054,4094,000,0094,00172,790,00172,79
66
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
67
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
68
123456 = 5 -478 = 3 - 7
69
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
70
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
71
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
72
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
73
Інші джерелаX0,000,000,00XX
74
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
75
76
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
77
Фінансових порушень не виявлено
78
5.7 Стан фінансової дисципліни:
79
Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2025 року відсутня
80
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
81
Програма є актуальною для подальшої її реалізації
82
ефективності бюджетної програми
83
Висока ефективність програми
84
корисності бюджетної програм
85
Не зважаючи на небезпекову ситуацію в Україні за допомогою бюджетної програми було опалчено путівки на оздоровлення та відпочинок дітей соціально-уразливих категорій.
86
довгострокових наслідків бюджетної програми
87
Програма потребує реалізації в наступних роках та є актуальною.
88
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
89
(підпис)
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100