ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBL
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PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS
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CÓDIGO: F-GCIA-01VERSIÓN:01FECHA: 12/05/2022
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AÑO:2024
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OBJETIVO DEL PLAN: Planear y establecer las actividades a cumplir en la vigencia 2024 para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo y control en la administración municipal de Pitalito Huila.
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TITULO DE LA AUDITORIAEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreOBSERVACIONES
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Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4Semana 5
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Auditorias basadas en riesgos
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Atención desarrollo de Auditorias Externas Contraloria General: 1)ejecución de recursos orientados a la atención del COVID-19. 2) Proyecto Surcolombiana con recursos Regalías.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Auditoria Interna basada en Riesgos sobre el seguimiento y operatividad de los controles reflejados en las matrices de riesgos de la alcaldia de Pitalito en verificación ley de cumplimiento de la politica administración de riesgos.xxxxxxxxx
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Informes de Ley
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Seguimiento a Plan Anticorrupción y atención al ciudadano: Articulo 76 Ley 1474_2011 / ley 1474 de 2011 articulo 9 ( segundo inciso derogadopor el articulo231 del decreto 19 del 2012). DECRETO 1038 del 2019articulo 1 paragrafo 1. Articulo 76 Ley 1474_2011 / decreto 2641 de 2012-/ DECRETO 124 DE 2016 ARTÍCULO 1. Sustitúyase el titulo 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015: "Titulo 4" -Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / ARTICULO 2.1.4.6 MECANISMOS SE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREOxxxx
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Derechos de Petición, Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, Artículo 76 de la Ley 1474 del 2011, y la Circular Externa No.001 del 20 de octubre de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.xx
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Control Interno Contable, RESOLUCION 706 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016,ARTICULO 3. RESOLUCION 193 DE 2016, MODIFICADA POR LAS RESOLUCIONES 043,097 DE 2017 x
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Control Interno Anual, CIRCULAR EXTERNA 011 (15-Noviembre-2012) CONTRALORIA DEPARTAMENTAL / artículo 156, Decreto Nacional 2106 de 2019.x
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Informe de Gestión y Desempeño Institucional y Sistema de Control Interno (FURAG) Art. 2.2.23.3 Del Decreto 1499 de 2017xxxxxxxx
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Informe semestral Control Interno, Art. 9 Ley 1474 de 2011XX
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Austeridad en el Gasto Publico, Ley 1474 de 2011XXxx
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Derechos de Autor, Circular 017 del 1 de junio de 2011 _Unidad Administrativa Especial _Derechos de Autorx
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Informe sobre la Participación de la mujer en los cargos de nivel decisorio de la alcaldía, Art. 4 de la Ley 581 de 2000X
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Desarrollo de otros roles de la Oficina de Control Interno
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Participación a diferentes comites con voz pero sin voto, enfocado en la septima dimensión de control interno dentro componente MIPG (ambiente de control, Evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Asesoría a la alta dirección sobre estrategias en la mejora continua ante el seguimiento de mapas de riesgos dentro del Sistema de Control Interno correpondiente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su septima dimensión en consejos de gobierno y MIPGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Implementación de los subcomités de Autocontrol, autoregulación para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y Secretaría Tecnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. XXXXxx
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Operatividad para garantizar protocolo de atención a los Entes de Control conforme a respuestas y atención de auditorias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Revision y actualización permanente procedimeintos de la Oficina de Control Interno.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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1) Planes de mejoramiento internos y externos : XXXXXXXXXXXXXX
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Planeación sobre 2 hallazgos administrativos XXXXXXXXXXXXXX
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Gobierno e inclusión Social - 1 hallazgo Administrativo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Secretaria General y almacen :1 hallazgos Administrativo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Secretaria de Educación. 1 hallazgo Administrativo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Secretaria salud: Plan mejoramiento Supersalud- seguimiento plan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Oficina de Contratación: 1 Hallazgo AdministrativoXXXXXXXXXXXXXX
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Jornadas de capacitación
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Capacitación Subcomités de Autoconttrol, Plan anticorrupcion, Conflicto de intereses y planes de mejora.x
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YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA
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JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
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