NCTA Költségvetés_K-monitor
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
SorszámKiadások, költségek megnevezéseEgységEgységek számaEgységár (EUR)Költség (EUR)Igényelt támogatás (EUR)Önerő készpénzben (EUR)Önerő természetben (EUR)Megjegyzés, indoklás*
2
1Emberi erőforrások költségei
3
1•1Szakmai közreműködők
4
1•1•1bér projektkoordinátor 50%30687.7820633.4520633.45
5
1•1•2bér szakmai koordinátor 50%30601.8118054.2718054.27
6
1•1•3bér szakmai szakértő1 25%30343.8910316.7210316.72
7
1•1•4bér szakmai szakértő2 25%30343.8910316.726190.034126.69
8
1•1•5OKnF tréning díj 5 napnap5801.274006.334006.33Az OKnF költséghatékonyság miatt (utazási költségek csökkentése) egy 5 napos tréninget tart a K-Monitor szakértői, munkatársai számára. A tréninget díjban benne van az igányfelmérés, felkészülési idő, tematika teljes összeállítása. Tartalmi leírást lásd az 5. pontban.
9
1•1•6OKnF tanácsadási díj, felkészüléssel, 20 óraóra2099.731994.571994.57A projekt során az OKnF rendelkezésünkre áll majd tanácsadással, igényelt témában, tartalommal 1 órás konzultációkat tart 20 alkalommal. A szakmai munka színvonala, ill. a K-Monitor szakértőinek folyamatos fejlesztése érdekében.
10
1•1•7Szervezetfejleszési szakértő 12 óraóra1234.39412.67412.67Mivel a szakmai munka sok esetben szervezetfejlesztési feladatokkal jár együtt így a projektkoordinátor tapasztalatait kiegészítendő szükségét érezzük szervezetfejlesztő szakember bevonásának, főképp módszertani (pl. naplózás, folyamatértékelés) kérdésekbe.
11
1•1•8Forrástermtési szakértő 12 óraóra1234.39412.67412.67A forrásteremtési stratégia kialakításába, illetve a kampányok megtervezésébe az aktivisták és a koordinátor szakami kompetenciáján túl külső szakértő bevonását is tervezzük, tanácsadás formájában.
12
1•1•9Aktvizmus / önkéntes program szakértők 12 óraóra1234.39412.67412.67A szakértőket az önkéntes program minták kidolgozásába, illetve a az önkéntes programunk beindításába vonnánk be tanácsadóként.
13
1•1•10Open data szakértők (kiadványírás, 2 fő)2343.89687.78687.78A kiadványok írásához szeretnénk igénybevenni olyan szakértők közreműködését, akik egy-egy területen (pl. újságírás, IT) otthon vannak, és hasznos segítséget tudnak adni a magyarországi adaptálásban, szövegezésben.
14
15
1•2Adminisztratív személyzet
16
Emberi erőforrások költségei részösszege67247.8452804.4414443.410
17
18
2Utazási költségek
19
2•1Nemzetközi utazás
20
2•1•1OKnF szakértő utazása London - Bp - Londonút1240.72240.72240.72Az OKnF tréner repülőjegye oda-vissza utazással.
21
22
2•2Belföldi közlekedés
23
24
2•3Napidíjak
25
Utazási költségek részösszege240.72240.7200
26
27
3Eszközök beszerzése
28
3•1Kisértékű fogyóeszköz beszerzés (br. 100e egyedi érték alatt)
29
30
3•2Tárgyi eszköz beszerzés (br. 100e egyedi érték felett)
31
Eszközök beszerzése részösszege0000
32
33
4Szolgáltatások
34
4•1Kommunikációs költségek
35
36
4•2Bank költségek
37
38
4•3Könyvelés
39
40
4•4Projekt rendezvényeinek szállás költsége
41
4•4•1OKnF szakértő szállásaéj648.14288.87288.87Az OKnF tréner szállása 6 éjszakára Budapesten.
42
43
4•5Projekt rendezvényeinek ellátási költsége (étkezés stb)
44
4•5•1OKnF tréning ellátási költsége, 5 napnap551.58257.92257.92Napi 15.000 Ft kávészünetekre, ebédre 6-10 főre, K-Monitor stáb + tréner + aktivisták, IT szakemberek
45
4•5•2Workshopok, találkozók ellátási költsége 15 napnap15103.171547.511547.51Napi 30.000 Ft kávészünetekre, ebédre 10-15 főre (fejlesztendő szervezetek + szakértők + K-Monitor stáb)
46
4•5•3Hackday ellátási költsége 2 napnap2103.17206.33206.33Napi 30.000 Ft kávészünetekre, ebédre 10-15 főre (fejlesztendő szervezetek + IT szakértők + K-Monitor stáb)
47
4•5•4Open data konferencia ellátási költségek 100 fő10017.191719.451719.45Napi 5000 Ft / fő kávészünetekre, ebédre
48
49
4•6Projekt rendezvényeihez szükséges bérleti díjak (terem, eszköz stb)
50
4•6•1Workshopok, találkozók terembéleti díja 15 napnap15137.562063.342063.34Terembérlet wifivel
51
4•6•2Hackday terembérlet 2 napnap2137.56275.11275.11Terembérlet wifivel
52
4•6•3Open data konferencia terembérlet 1 napnap11719.451719.451719.45Terembérlet wifivel, 2 szekcióteremmel 100 főre
53
54
4•7Nyomdai munkák
55
56
4•8Irodabérleti díj
57
58
4•9Egyéb szolgáltatások költségei, éspedig
59
4•9•1Open Data microprojektek költségeidb11719.451719.451719.45A K-Monitor egy open data micro-projektet hoz létre a projekt során. Ennek költségei a projekt természetétől függő vegyes költségek (pl. IT fejlesztés, szakértők, kommunikáció, résztvevők ellátásának költségei, anyagköltésgek stb.) A költségvetésben ezért egy soron egyben tüntetjük fel ezeket a költségeket, amelyeket az elszámoláskor részletesen bemutatatunk és indokolunk.
60
4•9•2Online eszköztár fejlesztésedb12407.242407.242407.24A projekt fenntarthatóságának biztosítása érdekében egy online eszköztárat hozunk létre az OKnF http://schoolofdata.org/ mintájára. Ezen a soron az oldal létrehozásának költségeit tüntettük fel.
61
4•9•3IT fejlesztések ahalo.hu111719.4518913.9918913.99A szervezetek igényei alapján a ahalo.hu honlapon fejlesztéseket hozunk létre. A költségvetésben az fejlesztésekre szánt időt tudjuk megadni (emberhónapban), a tartalmi rész a szervezetek igényeitől függ majd (leírást lásd 5. pont). Ezek a fejlesztések egyrészt növelik a K-Monitor szakami kapacitásait, másrészt rövid- és hosszútávon is hozzájárulnak a fejlesztendő szervezetek céljai eléréséhez (pl. új adatsorok betöltése, vizualizációk, statszikák, admin fejlesztés stb.)
62
4•9•4Open data kampánydb15158.365158.365158.36A szervezetekkel közösen a projekt utolsó harmadában egy közös oepn data kampányt tervezünk és valósítunk meg. Mivel a kampány kialakítása közösen történik, így a konkrét tartalmat, és megvalósítási módot csak később tudjuk meghatározni. Ezen a soron az erre a tevénységre szánt összeget tüntettük fel, amelynek részletezését a kialakítás után tudjuk megtenni.
63
4•9•5k-monitor.hu fejlesztéseóra10037.833782.83782.8A k-monitor.hu oldal és adatbázis fejlesztésére a szervezetek igénye szerint kerül majd sor. A költségvetésben a fejlesztésre szánt óramennyiséget becsültük meg.
64
4•9•6fordítási költségoldal15017.192579.182579.18Az eszköztárak, kiadványok, workshopok anyagait sok esetben angol alapról fordítjuk, adaptáljuk, emiatt fordítók bevonására lesz szükségünk. Az oldalszám becsült adat, az OKnF általunk ismert kiadványai alapján.
65
4•9•7Projekt arculatdb1343.89343.89343.89Az online eszköztárnak, a projekt kiadványainak, kommunikációjának egységes arculatot szeretnénk kialakítani. Feltételezzük, hogy a norvég projektnek magának is lesz egy követendő arculata, de ezen felül az open data mozgalmat, az átláthatóságot kifejező arculatot is szeretnénk kialakítani, a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.
66
4•9•8Kommunikációs anyagok tervezése (FR kampány, önkéntes kampány, projekteseményekhez kapcsolódó komm.)db11203.621203.621203.62A K-Monitor forrástermtési kampányához, az önkéntesek toborzásához, a különböző projekteseményekhez kapcsolódó tervezési költségek.
67
4•9•9Online kiadványok, online workshopok stb. tervezésedb31203.623610.853610.85A projektben min. 2 szakmai kiadványt és 15 workshopot fogunk létrehozni. A kiadványokat és a workshopok anyagát is online megjelentettjük, ezek tervezési költségeit mutatja be ez a sor.
68
4•9•10Open data microprojektet költségei, fejlesztendő szervezetek számára elkülönített forrás (vegyes költségek, tev. leírást lásd 5. pont)db101719.4517194.5417194.54A projekt során 10 micro-projekt valósul meg a fejlesztetett szervezetek elképzelései alapján. Egy-egy microprojekt becsült költsége 500.000 Ft. Ennek költségei a projekt természetétől függő vegyes költségek (pl. IT fejlesztés, szakértők, kommunikáció, résztvevők ellátásának költségei, anyagköltésgek stb.) A költségvetésben ezért egy soron egyben tüntetjük fel ezeket a költségeket, amelyeket az elszámoláskor részletesen bemutatatunk és indokolunk. Előfordulhat, hogy néhány szervezet többet, míg mások kevesebbet fordítanak a megvalósításra.
69
Szolgáltatások részösszege64991.9264991.9200
70
71
5Felújítási munkák
72
5•1Építési/felújítási munkák - az összes elszámolható közvetlen költség legfeljebb 50%-a)
73
Felújítási munkák részösszege0000
74
75
6Közvetett költségek - az összes közvetlen költség legfeljebb 10%-a
76
6•1Közvetett költségek - általános elszámolás
77
11719.451719.451719.45
78
Közvetett költségek - az összes közvetlen költség legfeljebb 10%-a részösszege1719.451719.4500
79
80
Összesen134199.94119756.5314443.410
Loading...