ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
наказ
4
Управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
13.05.2022№13/п
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
12
13
1.1200000Управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради40211027
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.1210000Управлiння капiтального будiвництва, архiтектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької мiської ради40211027
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.121746174610456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету0456100000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань2 070 704,00гривень, у тому числі загального фонду1 431 500,00гривень та
23
спеціального фонду-639 204,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Положення Управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради, рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII "Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2022 рік" (код бюджету 04561000000) (зі змінами), рішення виконкому ММР "Про внесення змін до рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII "Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2022 рік" (код бюджету 04561000000)" від 11.05.2022 року №132, наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами), наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"Про затвердження типових правил благоустрою території населеного пункту" від 27.11.2017 №310 (із змінами), рішення ММР від 23.12.2021 року № 677-43/VIII "Про затвердженя заходів з утримання об'єктів та елементів благоустрою Марганецької міської територіальної громади та Порядку фінансування заходів з утримання об'єктів та елементів благоустрою Марганецької міської територіальної громади на 2022 рік".
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1Утримання, розвиток та забезпечення належної експлуатації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Утримання, розвиток та забезпечення належної експлуатації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1Проведення поточного/капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури та технячний нагляд
42
2Виготовлення ПКД та проходження експертизи по обєкту "Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по вул.Лермонтова м.Марганець Дніпропетровської області", у тому числі коригування
43
3Фінансова підтримка КП "ІРБММТГ" на утримання об`єктів та елементів благоустрою
44
4Коригування ПКД та проходження експертизи по об`єкту "Капітальний ремонт тротуару по вул.Парковій (від буд. №1 до буд.№20) в м.Марганець Дніпропетровської області. Коригування. Робоча документація"
45
5Утримання вулично-шляхової мережі (нанесення дорожньої розмітки)
46
47
9. Напрями використання бюджетних коштів
48
гривень
49
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
50
51
12345
53
1Проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури та технячний нагляд1 181 500,000,001 181 500,00
54
2Виготовлення ПКД та проходження експертизи по обєкту "Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по вул.Лермонтова м.Марганець Дніпропетровської області",у тому числі коригування0,00627 084,00627 084,00
55
3Фінансова підтримка КП "ІРБММТГ" на утримання об'єктів та елементів благоустрою200 000,000,00200 000,00
56
4Коригування ПКД та проходження експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт тротуару по вул.Парковій (від буд. №1 до буд.№20) в м.Марганець Дніпропетровської області. Коригування. Робоча документація"0,0012 120,0012 120,00
57
5Утримання вулично-шляхової мережі (нанесення дорожньої розмітки)50 000,000,0050 000,00
58
УСЬОГО1 431 500,00639 204,002 070 704,00
59
60
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
61
гривень
62
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
63
64
12345
66
1Програма щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на 2021-2025 роки, рішення ММР від 25.03.2021р. № 134 – 9 /VIII200 000,000,00200 000,00
67
2Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Марганця Нікопольського району Дніпропетровської області на 2021-2025 роки,рішення ММР від 24.12.2020 року №29-3/І1 231 500,00639 204,001 870 704,00
68
Усього1 431 500,00639 204,002 070 704,00
69
70
11. Результативні показники бюджетної програми
71
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
72
1234567
74
0затрат
75
1Обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття доріг міста та технічний наглядтис.грн.рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII1 150,000,001 150,00
76
1Обсяг видатків на виготовлення технічних умов перетину шляхопроводу через залізницю на ст. Марганецьтис.грн.рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII31,500,0031,50
77
2Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об`єкту "Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по вул. Лермонтова м. Марганець Дніпропетровської області"тис.грн.рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII0,00490,31490,31
78
2Обсяг видатків на коригування ПКД та проходження експертизи по об`єкту "Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по вул. Лермонтова м. Марганець Дніпропетровської області (коригування)"тис.грн. рішення ММР від 24.02.2022 р. № 735 - 44 /VIII0,00136,78136,78
79
3Фінансова підтримка КП ІРБММТГ на утримання доріг при ожеледицітис.грн.рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII; рішення ММР від 24.02.2022 р. № 735 - 44 /VIII100,000,00100,00
80
3Фінансова підтримка КП ІРБММТГ на розмічування проїзджої частини доріг містатис.грн.рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII50,000,0050,00
81
3Фінансова підтримка КП ІРБММТГ на встановлення дорожних знаківтис.грн.рішення ММР від 23.12.2021 року № 650-43/VIII50,000,0050,00
82
4Обсяг видатків на коригування ПКД та проходження експертизи по об`єкту "Капітальний ремонт тротуару по вул.Парковій (від буд. №1 до буд.№20) в м.Марганець Дніпропетровської області. Коригування. Робоча документація"тис.грн. рішення ММР від 24.02.2022 р. № 735 - 44 /VIII0,0012,1212,12
83
5Обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі (нанесення дорожньої розмітки)тис.грн. рішення виконкому від 11.05.2022 р. №13250,000,0050,00
84
0продукту
85
1Площа шляхів на яких проводиться поточний ремонт доріг містам.кв.акти виконаних робіт1 045,000,001 045,00
86
1Кількість виготовлень технічних умов перетину шляхопроводу через залізницю на ст. Марганецьод.акт обстеження1,000,001,00
87
2Кількість проєктів по об`єкту "Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по вул. Лермонтова м. Марганець Дніпропетровської області"од.акт обстеження0,001,001,00
88
2Кількість проєктів з коригування ПКД та проходження експертизи по об`єкту "Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по вул. Лермонтова м. Марганець Дніпропетровської області (коригування)"од.акт обстеження0,001,001,00
89
3Площа вулиць, шляхів та шляхопроводів, що утримується при ожеледиці за рахунок коштів фінансової підтримки КП ІРБММТГм.кв.програма290 000,000,00290 000,00
90
3Площа дорожньої полоси для розмічування за рахунок коштів фінансової підтримки КП ІРБММТГм.кв.програма200,000,00200,00
91
3Кількість дорожніх знаків, що планується встановити за рахунок коштів фінансової підтримки КП ІРБММТГод.програма45,000,0045,00
92
4Кількість проєктів з коригування ПКД та проходження експертизи по об`єкту "Капітальний ремонт тротуару по вул.Парковій (від буд. №1 до буд.№20) в м.Марганець Дніпропетровської області. Коригування. Робоча документація"од.акт обстеження0,001,001,00
93
5Площа вулично-шляхової мережі для нанесення дорожньої розмітким.кв.програма439,100,00439,10
94
0ефективності
95
1вартість поточного ремонту 1 кв. м. дороги (шляху)тис.грн.акти виконаних робіт1,100,001,10
96
1Вартість виготовлення технічних умов перетину шляхопроводу через залізницю на ст. Марганецьтис.грн.проєктно-кошторисна документація31,500,0031,50
97
2Вартість виготовлення проєкту по об`єкту "Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по вул. Лермонтова м. Марганець Дніпропетровської області"тис.грн.проєктно-кошторисна документація0,00490,31490,31
98
2Вартість виготовлення проєкту з коригування ПКД та проходження експертизи по об`єкту "Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по вул. Лермонтова м. Марганець Дніпропетровської області (коригування)"тис.грн.проєктно-кошторисна документація0,00136,78136,78
99
3Середня вартість утримання 1 кв. м. вулиць, доріг, мостів при ожеледиці за рахунок коштів фінансової підтримки КП ІРБММТГгрн.акт виконаних робіт0,340,000,34
100
3Середня вартість розмітки 1 кв.м. дорожньої полоси за рахунок коштів фінансової підтримки КП ІРБММТГтис.грн.акт виконаних робіт0,250,000,25
101
3Середня вартість 1 (одного) дорожнього знаку за рахунок коштів фінансової підтримки КП ІРБММТГтис.грн.акт виконаних робіт1,110,001,11
102
4Вартість виготовлення проєкту з коригування ПКД та проходження експертизи по об`єкту "Капітальний ремонт тротуару по вул.Парковій (від буд. №1 до буд.№20) в м.Марганець Дніпропетровської області. Коригування. Робоча документація"тис.грн.проєктно-кошторисна документація0,0012,1212,12
103
5Середня вартість 1 м.кв. дорожньої розмітки вулично-шляхової мережітис.грн.акт виконаних робіт0,110,000,11
104
0якості
105
1темп зростання вартості 1 кв. м. поточного ремонту внутришньоквартальних доріг міста у порівнянні з минулим рокомвідс.розрахунок20,000,0020,00
106
1Відсоток виконання виготовлення технічних умов перетину шляхопроводу через залізницю на ст. Марганець н6а кінець звітного періодувідс.розрахунок100,000,00100,00
107
2Відсоток виконання робіт по проєкту "Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по вул. Лермонтова м. Марганець Дніпропетровської області" на кінець відповідного рокувідс.розрахунок0,00100,00100,00