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1 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||
2 | ABAR | |||||||||||||||||||||||||
3 | CNPJ: 03.657.354/0001-00 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Proposta Orçamentária 2024 - Em R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | TÍTULOS | |||||||||||||||||||||||||
7 | ANUAL | |||||||||||||||||||||||||
8 | RECEITAS | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.718.400,00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1.1. Contribuição Associativas | 1.718.400,00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2. - RECEITAS FINANCEIRAS | 110.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2.1 - Rendimentos Aplicações | 110.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 3. - OUTRAS RECEITAS | 105.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 3.1. Despesas Recuperadas | 5.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 3.2. Consultorias Especializadas (Catálogo de Serviços) | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 4. - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO | 330.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 4.1. Inscrições | 330.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | TOTAL DAS RECEITAS | 2.263.900,00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO - ABAR | |||||||||||||||||||||||||
24 | CNPJ: 03.657.354/0001-00 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Proposta Orçamentária 2024 - Em R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | TÍTULOS | |||||||||||||||||||||||||
28 | ANUAL | |||||||||||||||||||||||||
29 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1. - Pessoal | 176.110,00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1.1. Salários | 148.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1.2. Férias | 18.700,00 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1.3. 13º Salário | 8.910,00 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 2. - Encargos Sociais/Previdenciários | 107.030,00 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 2.1. I.N.S.S. | 44.990,00 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 2.2. F.G.T.S. | 13.860,00 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 2.3. P.I.S. | 1.760,00 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 2.4. Vale Refeição | 26.070,00 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 2.5. Vale Transporte | 20.350,00 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 3. - TRIBUTOS DIVERSOS | 7.700,00 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 3.1 IPTU/OUTROS | 4.400,00 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 3.2 Outras Contribuições e Taxas | 3.300,00 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 4. - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 36.300,00 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 4.1. Imóveis | 8.800,00 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 4.2. Móveis e Utensilios | 6.600,00 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 4.3. Máquinas e Equipamentos | 13.200,00 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 4.4. Instalações e Acessórios | 7.700,00 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 5. - MATERIAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 5.1. Expediente e Escritório | 5.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 5.2. Limpeza e Higiene | 3.300,00 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 5.3. Copa/Lanches | 2.200,00 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 6. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 76.600,00 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 6.1. Telefonia/Internet | 23.100,00 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 6.2. Energia | 9.900,00 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 6.3. Condominio | 11.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 6.4. Correios | 15.400,00 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 6.5. Cópias/Cartórios/Outros | 2.200,00 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 6.6. Outros Serviços de Terceiros | 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 7. - ATIVIDADES OPERACIONAIS | 440.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 7.1. Alugueis | 121.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 7.2. Transportes (Aéreos e Terrestres) | 154.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 7.3. Hospedagem e Alimentação | 55.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 7.4. Publicidade Legal/Institucional | 44.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 7.5. Produções de Jornais/Revistas/Outros | 22.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 7.6. Outras Despesas | 44.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 8. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 704.910,00 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 8.1. Contábeis | 48.400,00 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 8.2. Serviços Profissionais Pessoa Juridica | 656.510,00 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 9. - EVENTOS | 589.150,00 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 9.1. Eventos Próprios ou de Parcerias | 310.106,00 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 9.2. Cursos/Treinamentos | 279.044,00 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 10. - DESPESAS FINANCEIRAS | 18.700,00 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 10.1. Despesas Financeiras | 11.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 10.2. Despesas Bancárias | 7.700,00 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 11. - OUTRAS DESPESAS | 26.400,00 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 11.1. Diversas | 26.400,00 | ||||||||||||||||||||||||
77 | Total das Despesas Gerais | 2.193.900,00 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | AQUISICÕES DE CAPITAL | |||||||||||||||||||||||||
80 | Aquisição de Imobilizado | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | Dispêndio de Capital | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
83 | DESPESAS + AQUISIÇÕES | 2.263.900,00 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
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93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
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100 | ||||||||||||||||||||||||||