ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025
2
BULAN JANUARI 2025
3
4
NOKLASTERJENIS UPAYAKEGIATANTUJUANSASARANTARGET SASARANPENANGGUNG JAWABCAPAIANIDENTIFIKASI MASALAHANALISIS MASALAHRENCANA TINDAK LANJUTTINDAK LANJUTEVALUASI
5
1MANAJEMENMANAJEMEN PUSKESMASMinilokakarya PuskesmasKoordinasi dan integrasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas SekaranSeluruh staff Puskesmas Sekaran 48 Pegawai seluruhnya hadir 100%Kepala Puskemas & Pel TU90%1. belum seluruh petugas hadir dalam mini lokakarya 2. Belum semua masalah tersampaikan1. Acara dimulai tepat waktu, dan pemetaan materi yang akan dibahas 2. Petugas ada yang kegiatan diluar gedung dapat menjadwal ulang dihari lain1.acara akan dimulai tepat waktu 2.re scedulle untuk kegiatan di luar gedung 3. pemetaan materi yang akan dibahasperencanaan minlok di bulan febkegiatan minilokarya dapat dilaksanakan setiap bulan
6
Pertemuan advokasi tingkat kelurahan & kecamatanKoordinasi dan integrasi peyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Sekaran dengan pihak terkaitFGD Lintas sektoral terkait100%Kepala Puskemas & Pel TU90%sudah terlaksana pada 9 januar belum seluruh lurah hadirkelurahan hanya diwakilkan karena ada kegiatan lainprencana pertemuan FGD tematik bulan feb mgg1peremuan FGD tematik bulan feb tangal 6 febKoordinasi dan integrasi peyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Sekaran dengan pihak terkait
7
Administrasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Puskesmasterlaksananya administrasi,pencatatan & pelaporan penyelenggaraan keg puskesmasSeluruh staff Puskemas Sekaran100%Seluruh karyawan Pusk Sekaran100%sdh terlaksana sebelum tanggal 5tidak ada masalahrencana pencatatan dan pelaporan bulan depanpencatatan dan pelaporan bulan depan dapat sesuai jadwaltersusunnya laporan administrasi laporan
8
Evaluasi /penilaian Kinerja SPM dan Programmengevaluasi kinetja SPM dan ProgramKinerja tahun 2020 dan Program100%Peltu dan kepala puskesmas100%sdh terlaksana sebelum tanggal 5tidak ada masalahrencana pencatatan dan pelaporan bulan depanpencatatan dan pelaporan bulan depan dapat sesuai jadwaltersusunnya laporan administrasi laporan
9
SUMBER DAYAKegiatan operasional harian puskesmasTerpenuhinya biaya operasional rutin puskesmasBelanja kebutuhan Listrik, Air ,internet dan Telepon100%pel TU100%sdh terlaksanatidak ada kendalamasuk perencanaan bulan Des yang mulai menggunakan RFIDmasuk perencanaan bulan Des untuk top up RFIDTerlaksananya kegiatan puskesmas secara lancar
10
Pemenuhan Kebutuhan Makan Minum Peserta Kegiatan / TamuTerpenuhinya kebutuhan makan minum peserta Kegiatan/ Tamumakan minum peserta kegitan/tamu100%bendahara BLUD100%sdh terlaksanatidak ada kendalamasuk perencanaan bulan Des yang mulai menggunakan RFIDmasuk perencanaan bulan Des untuk top up RFIDTerlaksananya kegiatan puskesmas secara lancar
11
Pemenuhan Kebutuhan BBMTerlaksananya kegiatan puskesmas secara lancarKendaraan Dinas termasuk pusling100%Sopir Puskesmas100%sdh terlaksanatidak ada kendalamasuk perencanaan bulan Februari menggunakan RFIDmasuk perencanaan bulan Februari menggunakan RFIDTerlaksananya kegiatan puskesmas secara lancar
12
Kebutuhan Pemeliharaan Jaringan listrik dan internet (instalasinya)pemeliharaan jaringan internet (instalasinya)Jaringan listrik dan internet100%PJ Sarpras100%adanya gangguan jaringanmaintenence dan pengecekan jaringanpetugas menindaklanjuti lansgung apabila terjadi gangguan petugas telah melaksanakan maintenence jaringandilaksanakan setiap bulan
13
Servis dan Reparasi Peralatan Kantor Puskesmaspelaralatan kantor puskesmas dapat berfungsi dengan baikPeralatan Kantor ,dental Unit,Ac,alat lab,alkes100%PJ Sarpras50%Tensimeter digital masih rusak lagi setelah perbaikan ATEM DKK,kursi roda belum dilakukan penggantian banTensimeter error lagi,menunggu roda kursi roda yang baruAkan menghubungi ATEM DKK untuk perbaikan lanjutan dan penggantian suku cadangSudah menghubungi ATEM DKK untuk perbaikan lanjutan dan penggantian suku cadangAkan dilakukan monitoring di bulan Februari
14
Maintenance IPAL dan WTPAgar IPAL dapat berfungsi dengan optimal dan tidak ada keursakan alatIPAL dan WTP100%Sanitarian80%Sering terjadi kerusakan karena trobel panel, maupun aliran airkarena tim masih belum memahami kondisi panel yang lama akan menyampaikan pada perencanaan untuk perbaikanpetugas dari pihak ketiga kelokasi untuk perbaikansudah dilakukan perbaikan, namun ada kerusakan kembali pada tandon klorin bocor
15
Pemenuhan Kebutuhan Belanja Habis Pakai Rumah Tangga ,Linen dan Operasional Rumah Tanggatersedianya kebutuhan habis pakai dipuskesmassuku cadang,alat listik,habis pakai Rumah tangga,peralatan dan bahan kebersihan,perlengkapan komputer,linen100%bendahara BLUD dan tim pengadaan barang100%sdh terlaksanatdk ada masalahakan masuk perencanaan di bulan Februaripemenuhan kondisional sesaui kebutuhanstok barang kebutuhan setiap bulan
16
pembersihan luar gedung puskesmas induk dan pustuterjaganya kebersihan luar gedung pustu dan induk puskesmas sekaranhalaman luar gedung induk dan pustu100%PJ Kebersihan100 %sudah terlaksana, namun terkendala keterbatasan tenaga sehingga kebersihan belum optimalkondisi pustu sudah dibersihkan, beberapa pekan sudah kotor kembaliakan dilakukan pengusulan tenaga kebersihan kepada TIM MANAGEMEN dan optimlisasi tim kebersihan untuk membersihkan secara bersamasudah dilakukan dan terlaporkan dalam grup pihak ketigaakan dilakukan monitoring bersama baik oleh PJ PT dan sanitarian
17
pelaksanaan program Bank sampah for UHCpemanfaatan sampahsampah100%PJ Kebersihan100%kondisi bank sampah berjalan baik, pasien BPJS yang terdanai 3 orang termasuk ibu hamil restikendala adanya berkurangnya nasabah bank sampah dalam setiap sabtu pilah sampahmengingatkan kembali pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pemanfaatan sampah menjadi berkahsudah dilakukan pilahsampah setiap sabtudilakukan monitoring bulanan
18
pengolahan dan panen Komposterterkelolanya komposter di puskesmassampah komposter100%PJ Kebersihan100%Sampah organik di masukkan setiap hari oleh pelaksana kebersihan pada KOMPOSTER dan rencana panen kompos terjadwal bulan maret untuk komposter pustu dan bulan juli pada KOMPOSTER INDUKkendala tidak setiap hari komposter di isi, namun menunggu jadwal petugas luar gedung terjadwalAkan di lakukan pengisian komposter dua hari sekalidi lakukan dua hari sekalisudah dilakukan
19
 MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN Kepatuhan penggunaan APDMeningkatkan keterampilan dan kepatuhan petugas untuk menggunakan APD yang benar pada saat yang tepat serta memonitoring dan mengevaluasi kepatuhan petugas dan ketersediaan APDSeluruh pegawai Puskesmas Sekaran100%Tim PPI100%tidak ada masalahpetugas menggunakan APD sesuai indikasiakan melakukan monitoring tiap bulanmelakukan monitoring tiap bulandiperlukan audit penggunaan APD
20
Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi kejadian HAIssebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap kejadian HAIspetugas medis dan paramedis100%Tim PPI100%tidak ada masalahtidak ada kejadian IDO, abses maupun KIPI bulan iniakan melakukan monitoring tiap bulanmelakukan monitoring tiap bulanselalu berkoordinasi dengan PJ ruangan tindakan dan poli gigi dan PJ imunisasi
21
Melakukan validasi mutu kinerja PPIMonitoring dan evaluasi kinerja PPITim PPI100%Tim PPI100%tidak ada masalahtelah dilakukan validasi mutuakan melakukan validasi mutu pada bulan terjadwal berikutnyamelakukan validasi mutu pada bulan terjadwal berikutnyamelakuakn validasi mutu pada bulan terjadwal
22
Penerapan Prinsip ergonomiuntuk mencegah cidera dan gangguan kesehatan pada pegawaiPegawai Puskesmas Sekaran100%tim mutu100%tidak ada masalahpetugas tidak ada keluhan nyeri yang disebabkan setelah mengangkat barang/pasienakan melakukan monitoring tiap bulanmelakukan monitoring tiap bulantidak ada keluhan Krn kesalahan ergonomi
23
Pertemuan Tinjauan Manajemen Puskemas Sekarankoordinasi terkait mulu pelayanan puskesmas SekaranSeluruh staff Puskesmas Sekaran100%PJ Mutu100%pelaksanaan PTM hari ke 2 mundur/tidak tepat waktuPadatnya kegiatan di PuskesmasAkan dilaksanakan di bulan FebruariSudah dilaksanakan di bulan Februari minggu 1Melakukan perencanaan utk pelaksanaan TW 1 di bulan April
24
Audit internalmenguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmasSop dan tata laksana yang ada di puskesmas100%PJ Mutu0%belum terlaksana tim masih menyesuaikan perubahan instrumen dengan sistem klaster ILPakan melakukan audit internal bulan Januari di bulan Februari melakukan audit internal bulan Januari di Bulan Februari Audit internal bulan Januari di jadwalkan di bulan Februari Minggu ke 2
25
Dekontaminasi peralatan perawatan pasienMonitoring dan evaluasi penerapan prosedur dekontaminasi peralatan perawatan pasien dan alat medis lainnya sesuai standarSeluruh tenaga kesehatan Puskesmas Sekaran100%Tim PPI100%tidak ada masalahpetugas melakukan sterilisasi setiap hari setelah melakukan tindakanakan melakukan monitoring tiap bulanmelakukan monitoring tiap bulanselalu berkoordinasi dengan PH sterilisasi per ruangan
26
Kewaspadaan transmisiMemastikan prosedur penerapan kewaspadaan berdasarkan transmisi terlaksana sesuai prosedurPetugas pelayanan100%Tim PPI100%tidak ada masalahruang TB telah terpisah dengan poli lainnyaakan melakukan monitoring tiap bulanmelakukan monitoring tiap bulanselalu mengingatkan pasien TB untuk menunggu di ruang TB jika berkunjung ke puskesmas
27
membuat ICRA programMengendalikan/mengontrol risiko infeksiTim PPI100%Tim PPI100%tidak ada masalahtidak ada konstruksi atau renovasiakan memb uat ICRA bila ada konstruksi atau renovasimembuat ICRA bila ada konstruksi atau renovasiberkoordinasi dengan tim admen jika ada renovasi atau konstruksi
28
Kepatuhan kebersihan tanganMeningkatkan keterampilan dan kepatuhan petugas/pasien/pengunjung melakukan cuci tangan yang benar pada saat yang tepat serta memonitoring dan mengevaluasi penerapan kebersihan tanganSeluruh pegawai, pasien, pengunjung di Puskesmas Sekaran100%Tim PPI100%tidak ada masalahpetugas dan pasien memahami cuci tangan dengan 5 moment dan 6 langkah cuci tanganakan melakukan praktik cuci tangan bersama 1 bulan sekali setiap apel, melakukan sosialiasi KKT kepada pasien dan pengunjung puskesmasmelakukan praktik cuci tangan bersama 1 bulan sekali setiap apel, melakukan sosialiasi KKT kepada pasien dan pengunjung puskesmaspetugas dan pasien telah memahami langkah kepatuhan kebersihan tangan
29
Kebersihan Pernafasan atau Etika BatukMencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara sehingga tidak menularkannya kepada orang lainseluruh pegawai puskesmas, pasien dan pengunjung puskesmas100%Tim PPI100%tidak ada masalahpegawai dan pengunjung puskesmas sudah menegrti terkait etika batukakan melakukan sosialisasi berkalamelakukan sosialisasi berkalatelah dibuat flyer etika batuk dan pemutaran video di ruang tunggu pasien
30
Penempatan pasienmencegah penularan dan memudahkan pelayanan dengan mempertimbangkan aspek keamanan serta keselamatan pasien maupun petugas kesehatanseluruh unit100%Tim PPI100%tidak ada masalahpasien ditempatkan sesuai dengan klasterakan melakukan monitroing tiap haridilakukan monitorings etiap hariselalu berkoordinasi dengan bagian pendaftaran terkait penempatan pasien
31
Penerapan PPI Kewaspadaan Standar Pengendalian lingkunganmenghindari infeksi melalui pencemaran lingkunganseluruh unit100%Tim PPI100&tidak ada masalahtidak ada masalahakan melakukan monitoring tiap bulanmelakukan monitoring tiap bulanselalu berkoordiansi dengan sanitarian
32
Penerapan PPI kewaspadaan standar pengelolaan limbahmemastikan limbah dan sanitasi terkelola dengan baikseluruh unit100%Tim PPI90%1. sampah medis, benda tajam dan sampah non medis saat kegiatan luar dicampur jadi satu pada plastik kuning (adik mahasiswa)
2. Tempat sampah di ruang USG rusak
belum dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa, sedang dalam proses pengajuan pembelian tempat sampah baruakan dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa baru yang magang di pkm sekaran, berkoordinasi dengan bendaharadilakukan sosialisasi kepada mahasiswa baru yang magang di pkm sekaran, berkoordinasi dengan bendaharaselalu berkoordinasi dengan tim ppi
33
Penyuntikan yang AmanMencegah cedera dan penyebaran penyakit infeksi pada pasien maupun petugas kesehatanpoli BP, poli gigi, poli KIA, MTBS, poli imunisasi100%Tim PPI100%tidak ada masalahsafety box terisi 3/4akan melakukan monitoring tiap bulanmelakukan monitoring tiap bulanselalu berkoordinasi dengan PJ ruangan yang melakukan tindakan dengan benda tajam
34
Surveilansmelihat gambaran surveilans di puskesmas, menanggulangi jika terjadi infeksi poli BP, poli gigi, poli KIA, MTBS, poli imunisasi100%Tim PPI100%tidak ada masalahtidak ada kasus akan melakukan monitoring tiap bulanmelakukan monitoring tiap bulanselalu berkoordinasi dengan epidemiolog
35
Penyusunan dokumen manajemen resikomemastikan organisasi dapat mengidentifikasi potensi ancaman secara proaktif.Tim Menrisk100%PJ menrisk100%tidak ada masalahtidak ada perubahan dokumen kebijakan , dokumen kebijakan masih menggunakan tahun 2024akan melakukan pembaharuan jika terdapat peraturan/ undang - undang barusudah melakukan pencarian, tidak terdapat kebijakan yang baruselalu update kebijakan terbaru
36
penyusunan register resikountuk mengidentifikasi, mencatat, dan melacak potensi risiko yang dapat terjadi, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelolanyaPJ Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, Lintas klaster, Tim Menrisk100%PJ menrisk80%ada beberapa upaya yang belum mengisiadanya pergantian dari upaya UKP, UKM, ADMEN berubah menjadi cluster 1,2,3,4,5akan berkoordinasi dengan masing2 PJ cluster untuk kelengkapan penyusunan register resikosudah berkoordinasi denga masing - masing PJ cluster dan sudah mulai mengisilakukan pemantauan di bulan februari
37
Monitoring Program pengendalian resikomengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian saat dilaksanakan monitoring tersebut.PJ Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, Lintas klaster, Tim Menrisk100%PJ menrisk80%ada yang belum mengisi monotoringadanya keterlambatan dari penyusunan register resikoakan berkoordinasi dengan masing2 PJ cluster untuk kelengkapan penyusunan register resiko dan melakukan monitoring bulanannyasudah berkoordinasi denga masing - masing PJ cluster dan sudah mulai mengisi register resiko dan monitoring bulanannyalakukan pemantauan di bulan februari
38
evaluasi dan laporan program manajemen resikountuk memperbaiki kekurangan dan kendala pada program manajemen resikoPJ Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, Lintas klaster, Tim Menrisk100%PJ menrisk100%tidak ada masalahtidak ada masalahakan tetap melakukan evaluas dan pelaporan program menrisk per tribulan di rapat tinjauan manajemensudah melakukan evaluasi dan pelaporan program menrisk per tribulan di rapat tinjauan manajemen di minggu ke4 tetap lakukan evalulasi setiap tribulan
39
sosialisasi FMEA untuk mengingat kembali materi FMEA sehingga tidak lupa saat akan membuat FMEA.pelayanan dalam gedung ( yang terpilih ), TIM MENRISK100%PJ menrisk0%Belum terlaksanamenunggu rapat penentuan area prioritasakan berkoordinasi dengan PJ cluster, tim KP, Tim PPM untuk mengadakan pertemuan membahas area prioritas dan FMEA )sudah berkoordinasi dengan PJ cluster, tim KP, Tim PPM untuk mengadakan pertemuan membahas area prioritas dan FMEA , di minggu ke-2 februarilakukan pemantauan pelaksanaan pertemuan
40
pelaporan insiden program manajemen resikomengidentifikasi , menganalisis akar penyebab insiden, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencegah terjadinya insiden serupaPJ Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, Lintas klaster100%PJ menrisk100%terdapat 4 insidentidak berfungsinya sarpras di ruang laborat, poli gigi, ruang gensetakan berkoordinasi dengan KTU, bendahara barang, PJ sarpras untuk dilakukan tindak lanjut dari setiap insidensudah berkoordinasi dengan KTU, bendahara barang, PJ sarpras. untuk AC sudah dilakukan perbaikan dan untuk ruang genset dilakukan perbaikan di bulan februari 2025lakukan pemantauan di bulan februari
41
pertemuan penetapan area prioritasntuk menentukan urutan prioritas dari yang paling penting hingga yang kurang pentingPJ Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, Lintas klaster, Tim Menrisk100%PJ menrisk0%Belum terlaksanamasih dalam tahap pengumulan data terkait perubahan sistem dengan lintas clusterakan berkoordinasi dengan PJ cluster, tim KP, Tim PPM untuk mengadakan pertemuan membahas area prioritas sudah berkoordinasi dengan PJ cluster, tim KP, Tim PPM untuk mengadakan pertemuan membahas area prioritas, di minggu ke-2 februarilakukan pemantauan di bulan februari
42
Penyusunan Regulasi/Review Dokumen MFKMengidentifikasi, menganalisis dokumen MFK yang masih sesuai dan dapat dijadikan acuanPJ MFK100%PJ MFK100%tidak ada masalahtidak ada masalahAkan melakukan review dokumen di tahun selanjutnya Melakukan review dokumen di tahun selanjutnya Dilakukan review regulasi setiap awal tahun
43
Review Kebijakan dan Prosedur identifikasi karyawan dan pengunjungAcuan dalam prosedur identifikasi petugas, pengunjung, dan pekerja alih dayaPJ K3 MFK100%PJ K3 MFK100%tidak ada masalahtidak ada masalahAkan dilakukan review identifikasi pengunjung dan karyawan setiap awal tahun Dilakukan review identifikasi pengunjung dan karyawan setiap tahunnyaPetugas dapat mengidentifikasi karyawan dan pengunjung sesuai SPO yang benar
44
Review kode-kode daruratMenganalisis kode-kode darurat yang dapat dilaksanakan sesuai keadaan di lapangan PJ K3 MFK100%PJ K3 MFK100%tidak ada masalahtidak ada masalahAkan dilakukan review selanjutnya untuk penambahan kode darurat lain berdasarkan koordinasi tim ppi, menrisk, kp Dilakukan review selanjutnya untuk penambahan kode darurat lain berdasarkan koordinasi tim ppi, menrisk, kpDilakukan setiap awal tahun
45
Identifikasi area beresiko keamananUntuk mencegah kecelakaan dan cidera, serta menjaga keamanan dan keselamatan petugas, pasien, dan pengunjungPJ K3 MFK100%PJ K3 MFK100%tidak ada masalahtidak ada masalahAkan dilakukan tinjauan ulang identifikasi area beresiko keamanan setiap semesterDilakukan tinjauan ulang identifikasi area beresiko keamanan setiap semesterHasil identifikasi setiap semester
46
Review HVAMengidentifikasi ulang prioritas kondisi darurat dan/atau bencana sesuai keadaan geografis lingkungan PJ Bencana MFK100% PJ Bencana MFK100%tidak ada masalahtidak ada masalahAkan dilakukan review HVA di tahun selanjutnyaDilakukan review HVA di tahun selanjutnyaDilakukan setiap awal tahun
47
Review Disaster Plan/ Rencana KontijensiMempersiapkan strategi tanggap darurat bencana agar siap merespons secara efektif jika terjadi keadaan darurat PJ Bencana MFK100% PJ Bencana MFK100%tidak ada masalahtidak ada masalahAkan dilakukan review rencana kontijensi di tahun selanjutnyaDilakukan review rencana kontijensi di tahun selanjutnyaDilakukan setiap awal tahun
48
Mengidentifikasi peralatan yang dibutuhkan untuk tanggap darurat bencanaTersedianya peralatan tanggap darurat bencana saat dibutuhkan PJ Bencana MFK100% PJ Bencana MFK100%tidak ada masalahtidak ada masalahAkan melakukan monitoring dan identifikasi lebih lanjut setiap seusai simulasi bencanaMelakukan monitoring dan identifikasi lebih lanjut setiap seusai simulasi bencanaKelengkapan alat tanggap darurat bencana saat simulasi dilaksanakan
49
Identifikasi/ Review sistem kebakaran aktif dan pasifMengetahui dan dapat membedakan sistem proteksi aktif dan pasif untuk kebakaranPJ Kebakaran MFK100%PJ Kebakaran MFK100%tidak ada masalahtidak ada masalahAkan melakukan tinjauan ulang sistem kebakaran setiap awal tahunMelakukan tinjauan ulang sistem kebakaran setiap awal tahunPetugas dapat mengidentifikasi sistem kebakaran aktif dan pasif
50
Inspeksi rutin sistem kebakaranMenjamin dan memastikan sistem proteksi kebakaran berfungsi dengan baik, dan semua sistem kerja berjalan dengan standarPJ Kebakaran MFK, PJ Sarpras100%PJ Kebakaran MFK100%tidak ada masalahPetugas melakukan inspeksi rutin sistem proteksi kebakaran (6 APAR puskesmas induk, 3 APAR ambulance)Akan monitoring rutin setiap bulannyaMonitoring rutin setiap bulannyaAPAR dapat digunakan, monitoring di bulan Februari
51
Pengujian dan pemeliharaan sistem kebakaranMemastikan sistem proteksi berfungsi dengan semestinya dan mengurangi kerusakan dini pada sistemPJ Kebakaran MFK, PJ Sarpras100%PJ Kebakaran MFK100%tidak ada masalahPetugas melakukan uji fungsi APAR setiap sebulan sekali (6 APAR puskesmas induk, 3 APAR ambulance)Akan monitoring rutin setiap bulannyaMonitoring rutin setiap bulannyaAPAR dapat digunakan, monitoring di bulan Februari
52
Pemantauan kebijakan pelaksanaan larangan merokokUntuk acuan dan mengukur serta mengevaluasi implementasi KTRPJ Kebakaran MFK, Kesling100%PJ Kebakaran MFK100%Monitoring dengan baik, kendalannya tidak semua pasien/penunggu pasien memahami KAWASAN KTR pada fasyankeskurang memahami kawasan tanpa rokok fasyankesakan ada peneguran langsung oleh petugas yang melihat pasien/pengunjung yang merokokdilakukan peneguran langsung petugas dan melaporkan pada pj UBMpasien memahami adanya Kawasan KTR di fasyankes
53
Identifikasi B3 dan limbah B3 di puskesmasMengetahui jenis-jenis, cara menangani, menggunakan ataupun membuang B3 dan limbahnya sesuai standarPJ Limbah B3100%PJ B3 MFK100 %sudah dilakukan, tidak ada kendalasudah dilakukan, tidak ada kendalasudah dilakukan, tidak ada kendalasudah dilakukan, tidak ada kendalasudah dilakukan, tidak ada kendala
54
Pembuatan/ Monitoring B3 (kesesuaian penempatan)Untuk mendeteksi potensi masalah yang ditimbulkan sebelum menjadi lebih besarPJ Limbah B3100%PJ B3 MFK100 %sudah dilakukan, tidak ada kendalasudah dilakukan, tidak ada kendalasudah dilakukan, tidak ada kendalasudah dilakukan, tidak ada kendalasudah dilakukan, tidak ada kendala
55
Review perijinan TPS B3Mengkaji ulang dokumen perizinan dan kesesuaian dengan standar operasionalPJ MFK, Tim Audit Internal100%PJ B3 MFK100 %perizinan sudah sesuaitidak ada kendalaperizinzn masih berlakuperizinzn masih berlakuperizinzn masih berlaku
56
Review perijinan dan pemeliharaan IPALMengkaji ulang dokumen perizinan dan kesesuaian dengan standar operasionalPJ MFK, Tim Audit Internal100%PJ B3 MFK100 %perizinan IPAL sudah semua, untuk mentenance dilakukan internaltidak ada kendalaperizinzn masih berlakuperizinzn masih berlakuperizinzn masih berlaku
57
Labeling B3 dan limbah B3 yang rusakMengganti label yang sudah usang dan tidak layak (tidak terlihat tulisannya ataupun hilang)PJ Limbah B3100%PJ B3 MFK0 %belum dilakuakn pelabelan karena menunggu labelisasi sedang cetakmenunggu cetak untuk stikerisasi B3 dan limbah B3sedang proses cetakakan dilakukan bulan feb 2025dilakukan setiap bulan
58
Monitoring pembuangan limbah B3 padatMengevaluasi peningkatan pengelolaan limbah B3 padatPJ Limbah B3100%PJ B3 MFK100 %sudah di laksanakan pada minggu pertama perbulantidak ada kendala dilakukan MOU dengan PT Artama santosa indsudah di lakukandilakukan setiap bulan
59
Monitoring pembuangan limbah B3 cairMengevaluasi peningkatan pengelolaan limbah B3 cairPJ Limbah B3100%PJ B3 MFK100 %sudah dilakukan monitoring, tidak ada kendalatidak ada kendala, limbah cair di lakukan Pembuangan di IPALdilakukan monitoring berkalasudah dilakukandilakukan setiap bulan
60
Pengisian ASPAKMengumpulkan informasi mengenai sarpras yang adaBendahara Barang100%PJ UTILITAS/ SARPRAS100%Masih ada kekurangan di sarana Puskesmas berupa petugas genset yang terlatihDiperlukan pelatihan bagi petugas gensetAkan mengusulkan pelatihan bagi petugas genset ke DKKSudah mengusulkan pelatihan bagi petugas genset ke DKKBelumada tindak lanjut dari DKK
61
Penyusunan jadwal pemeliharaan sistem utilitasUntuk memastikan sistem utilitas tetap berfungsi dengan baik, aman, dan relevan sesuai kebutuhan penggunaPJ Utilitas100%PJ UTILITAS/ SARPRAS100%Sudah terlaksana penyusunan jadwal pemeliharaan sistem utilitas Diperlukan penyusunan jadwal pemeliharaan sistem utilitas Akan dibuat jadwal pemeliharaan sistem utilitas Telah dibuat jadwal pemeliharaan sistem utilitas Melakukan monitoring di bulan februari
62
Pelaksanaan pemeliharaan sistem utilitasUntuk memastikan sistem utilitas tetap berfungsi dengan baik, aman, dan relevan sesuai kebutuhan penggunaPJ Utilitas100%PJ UTILITAS/ SARPRAS100%Sudah terlaksana pemeliharaan sistem utilitas Diperlukan pemeliharaan sistem utilitas Akan pemeliharaan sistem utilitas Telah dilakukan pemeliharaan sistem utilitas Melakukan monitoring di bulan februari
63
Identifikasi area rawan gagal listrik, air, gas, dan sistem informasi, dan tindak lanjutnyaMemastikan sistem listrik, air, dan gas, sistem informasi tidak terkendalaPJ Utilitas, Sarpras100%PJ UTILITAS/ SARPRAS100%Sudah terlaksana identifikasi area rawan gagal listrik,air,gas dan sistem informasi dan tindak lanjutnyaDiperlukan identifikasi area rawan gagal listrik,air,gas dan sistem informasi dan tindak lanjutnyaAkan melaksanakan identifikasi area rawan gagal listrik,air,gas dan sistem informasi dan tindak lanjutnyaSudah terlaksana identifikasi area rawan gagal listrik,air,gas dan sistem informasi dan tindak lanjutnyaMelakukan monitoring di bulan februari
64
Monitoring pelaksanaan pemeliharaan sistem utilitasMemastikan ketersediaan air, listrik, yang berkelanjutan demi keamanan dan kenyamanan pasienPJ Utilitas, Sarpras100%PJ UTILITAS/ SARPRAS100%Sudah terlaksana penyusunan jadwal pemeliharaan sistem utilitas Diperlukan penyusunan jadwal pemeliharaan sistem utilitas Akan melaksanakan penyusunan jadwal pemeliharaan sistem utilitas Sudah terlaksana penyusunan jadwal pemeliharaan sistem utilitas Melakukan monitoring di bulan februari
65
Uji coba cadangan listrikMemastikan listrik yang berkelanjutan, dapat digunakan jika dalam keadaan daruratPJ Utilitas, Sarpras100%PJ UTILITAS/ SARPRAS100%Sudah terlaksana Uji coba cadangan listrikTerjadi kebocoran pada cadangan listrik (genset) Akan melaksanakan perbaikan gensetMelaksanakan perbaikan gensetMelakukan monitoring di bulan februari
66
Uji coba cadangan airMemastikan ketersediaan air bersih jika dalam keadaan daruratPJ Utilitas, Sarpras100%PJ UTILITAS/ SARPRAS100%Sudah terlaksana Uji coba cadangan airDiperlukan Uji coba cadangan airAkan melaksanakan Uji coba cadangan airSudah terlaksana Uji coba cadangan airMelakukan monitoring di bulan februari
67
Back-up system informasiMencegah bila terjadi kerusakan sistem sewaktu-waktu, masih tersedia salinan dokumenPJ Utilitas, Sarpras100%PJ UTILITAS/ SARPRAS100%Sudah terlaksana Back-up system informasiDiperlukan Back-up system informasiAkan melaksanakan Back-up system informasiSudah terlaksana Back-up system informasiMelakukan monitoring di bulan februari
68
Pengisian aspak untuk peralatanMengumpulkan informasi mengenai sarpras yang adaBendahara Barang100%PJ ALKES (BENDAHARA BARANG)100%Pengisian ASPAK peralatan telah dilakukan setiap kali ada pembelian barang baruBelum ada pembelian alkes baru di bulan Januri 2025Akan mengusulkan pembelian alkes guna pemenuhan standar alkes sesuai ASPAKMengusulkan pembelian alkes guna pemenuhan standar alkes sesuai ASPAK di bulan FebruariMelakukan monitoring di bulan februari
69
Penyusunan rencana inspeksi, pemeliharaan dan pengujian alat (kalibrasi)Memastikan akurasi alat ukur atau mesin sesuai dengan rancangannya, fungsi, dan spesifikasinyaBendahara Barang100%PJ ALKES (BENDAHARA BARANG)100%Belum ada kegiatan kalibrasi di bulan januariMasih dalam proses mencari rekananAkan menghubungi rekanan untuk kalibrasi Telah mengagendakan untuk mencari rekanan kalibrasiBelum ada kesepakatan dengan rekanan ,masih dalam proses
70
Pelaksanaan inspeksi, pemeliharaan dan pengujian alatMengetahui alat yang masih bisa digunakan, berfungsi dengan baik, dan menjamin pelayanan kepada pasien berjalan dengan baikPJ MFK, Bendahara Barang100%PJ ALKES (BENDAHARA BARANG)100%Terjadi kerusakan pada tensimeter digital akibat lalai saat penggunaan,terdapat kerusakan pada roda kursi roda lama akibat lama pemakaianKelalaian saat penggunaan alat,lama waktu pakaiAkan mengagendakan perbaikana alat dengan fihak DKK dan ususlan penggantian roda kursi rodaTelah mengagendakan perbaikana alat dengan fihak DKK dan ususlan penggantian roda kursi rodaSudah dilakukan perbaikan tensimeter tetapi masih error,telah diusukan pembelian roda kursi roda
71
Monitoring pelaksanaan pemeliharaan alatMengetahui alat yang masih bisa digunakan, berfungsi dengan baik, dan menjamin pelayanan kepada pasien berjalan dengan baikPJ MFK, Bendahara Barang100%PJ ALKES (BENDAHARA BARANG)100%Tidak ada masalah semua peralatan dapat berfungsi dengan baikPemakaian peralatan medis sesuai dengan SPO,pemeliharaan jika diperlukan Akan melakukan pemantauan pemakaian peralatan medisMelakukan pemantauan pemakaian peralatan medisSudah dilakukan pemantuan peralatan
72
Pengumpulan data indikator sasaran keselamatan pasienUntuk mengumpulkan data keselamatan pasien sesuai dengan indikator yang telah ditetapkansemua unit100%Tim Keselamatan Pasien 100%Semua unit telah melaksanakan SKPpelaksanaan SKP di tiap unit sudah sesuai dengan SPOAkan melakukan pemantauan pelaksanaan SKPMelakukan pemantauan pelaksanaan SKPSudah dilakukan Pemantauan SKP sesuai dengan SPO
73
Analisis dataAgar pegawai puskesmas mampu menganalisis tingkat keberhasilan penerapan keselamatan pasien di puskesmassemua unit100%Tim Keselamatan Pasien 100%Semua unit telah melaksanakan analisis data SKPCapaian yang diperoleh dilakukan analisissudah dilakukan analisis terhadap capaian data SKP yang dilaporkanmelakukan analisis terhadap capaian SKPsudah dilakukan analisis terhadap capaian SKP
74
Tindak lanjut analisisAgar permasalahan keselamatan pasien mampu ditindaklanjuti sehigga program keselamatan pasien tercapai dengan baiksemua unit100%Tim Keselamatan Pasien 100%Semua unit telah melaksanakan tindak lanjut SKPAkan dilakukan tindak lanjut terhadap kendala yang dialamiTelah dilakukan tindak lanjut terhadap kendala yang dialamimelakukan tindak laanjut terhadap kendalakendala sudah teratasi
75
Melaksanakan pencatatan dan pelaporan Sentinel, KTD, KTC, KNC dan KPCAgar insiden yang terjadi dapat terlaporkan dan tercatat dengan baik untuk diketahui penyebabnyaPasien Puskesmas100%Tim Keselamatan Pasien 100%tinsiden yg ada telah terlaporkanditemukan insidenAkan melakukan pelaporan Insiden pada tim KPSudah dilakukan pelaporan Insiden pada tim KPInsiden telah terlapor
76
Tindak lanjut terhadap pelaporan insiden keselamatan pasienUntuk memperbaiki sistem yang ada sesuai dengan penyebab yang ditemukan yang menyebabkan insidensemua unit100%Tim Keselamatan Pasien 100%insiden terlapor sudah di TLadanya laporan insidenakan melakukan TL terhadap insiden terlaporSudah dilakukan TL terhadap insiden terlaporInsiden telah tertangani atau selesai tanpa cidera
77
Pelaksanaan investigasi sederhana atau RCA
Untuk mengetahui penyebab terjadinya insiden
Petugas Puskesmas100%Tim Keselamatan Pasien 100%insiden terlapor KPCadanya laporan insidenakan melakukan TL terhadap insiden terlaporSudah dilakukan TL terhadap insiden terlaporInsiden telah tertangani atau selesai tanpa cidera
78
Monitoring pelaksanaan tindak lanjut insiden, investigasi sederhana atau RCAmemantau upaya yang diakukan dalam perbaikan penyebab insiden sudah mampu mengatasi dan mencegah terjadinya insiden yang sama diwaktu mendatang/belumPetugas Puskesmas100%Tim Keselamatan Pasien 100%TL sdh di monitoringinsiden terlapor sdh di TLAkan dilakukan monitoring TL pd insiden terlaporSudah dilakukan monitoring TL pd insiden terlapormonitoring bulan selanjutnya
79
JEJARINGPendataan Penyehat Tradisional (Hatra)Melakukan pendataan ulang terhadap penyehat tradisional di wilayah kerja Puskesmas Sekaran27 Hatra100%Penanggung jawab program Kestrad100 %Tidak ada kendalaPendataan ulang telah terlaksana untuk wilayah Patemon, Ngijo, Kalisegoro, Sukorejo, dan SekaranAkan melakukan konfirmasi ulang kepada kader untuk melengkapi data pada W3 Bulan FebruariMelakukan koordinasi dengan kader terkait data penyedia HATRA yang belum terekap dengan lengkap Pendataan ulang akan dilakukan kembali di bulan Januari 2026 untuk menentukan banyaknya penyedia HATRA yang akan dibina
80
Pembinaan Penyehat Tradisional (Hatra)Melakukan pembinaan terhadap pengobat tradisional dan kelompok asman1 kelompok ASMAN & 2 Hatra80%Penanggung jawab program Kestrad100%Tidak ada kendalaPetugas melakukan edukasi saat melakukan penyerahan obat Petugas akan melakukan edukasi kepada pasien yang menerima obat dengan batuan flyerMelakukan edukasi sesuai dengan keluhan pasien Akan dilakukan kembali kegiatan edukasi ini pada bulan Februari
81
Edukasi pemanfaatan TOGA dan Akupresurmeningkatkan pengetahuan tentang tanaman obat dan akupresur, serta pemanfaatannyaKader/ masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sekaran80%Penanggung jawab program Kestrad100 %Tidak ada kendalaUntuk memudahkan pelayanan, maka petugas melakukan komunikasi dan edukasi melalui aplikasi Whatsapp atau saat kegiatan posyanduPetugas akan melakukan komunikasi dan edukasi melalui aplikasi WhatsappDilakukan edukasi sehingga penggunaan Temulawak dan Jahe dapat menjaga daya tahan tubuh Akan dilakukan kembali kegiatan edukasi ini pada bulan Februari
82
Penyuluhan kesehatan tentang manfaat ramuan Temulawak dan Jahe untuk meningkatkan daya tahan tubuhMeningkatkan pengetahuan tentang manfaat ramuan Temulawak dan Jahe untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga masyarakat tidak mudah terinfeksi kuman, termasuk kuman TBCMasyarakat yang hadir di kegiatan Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sekaran80%Penanggung jawab program Kestrad100%Tidak ada kendalaedukasi sudah dilakukan saat kegiatan posyandu Ngijo RW. 4edukasi dilakukan saat kegiatan posyanduedukasi dilakukan saat kegiatan posyanduAkan dilakukan kembali kegiatan edukasi ini pada bulan Februari
83
Supervisi Jejaring melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan program prioritas di Klinik pratama dan TPMDjejaring100%penanggung jawab jejaring100%tidak ada kendalaPetugas sudah melaksanakan kegiatan supervisi jejaring di 2 Klinik dan 1 Apotek pada bulan Januari 2025Akan menjadwalkan rutin kunjungan jejaring setiap bulanSudah dilakukan penjadwalan kunjungan jejaring bulan februari 2025akan dilakukan kembali kegiatan kunjungan jejaring bulan februari 2025
84
SISTEM INFORMASI DIGITALBacup data simpusuntuk mengetahui jumlah pasien yang mengakses pendaftaran online melaluai pustaka / jkn mobileMelaksanakan backup data sebulan minimal 8x100%Petugas Rekam Medis100%Tidak ada kendalauntuk mengamankan data simpus agar apabila terjadi permasalahan pada simpus data sudah dilakukan backuppetugas melaksanakan backup data secara berkala minimal 8x setiap bulanpetugas menyimpan backup data pada hard diskkegiatan backup dilakukan setiap minggu minimal 2x
85
Pemeliharaan jaringan internetpemantauan kelancaran jaringan internet untuk operasional kegiatan pelayanan puskesmasseluruh jaringan LAN & Wifi100%Petugas Rekam Medis100%adanya gangguan jaringanmaintenence dan pengecekan jaringanpetugas menindaklanjuti lansgung apabila terjadi gangguan petugas telah melaksanakan maintenence jaringandilaksanakan setiap bulan
86
Update data hafis bpjsuntuk mengetahui jumlah pasien yang mengakses pendaftaran online malui pustaka / jkn mobileseluruh data nakes puskesmas100%Petugas Rekam Medis100%jadwal yang dibuat berubah ubah dan harus update hafis sedangkan hafis diubah maksimal h-1 pelayananperubahan jadwal dokter tidak bisa dilakukan apabila pada hari h karena butuh verifikasi bpjs sebelum jadwal pelayanan yang mengakibatkan ketidak sesuaian jadwal pada pelayananjawal pada hafis sudah harus terupdate 1bulan/ 1minggu sebelum jadwal pelayananupdate data hafis apabila ada perubahan segera diganti agar bisa terverifikasi bpjspengecekan data hfis dilaksanakan secara berkala
87
Pendaftaran pasien melalui pustaka/ jkn mobileuntuk mengetahui jumlah pasien yang mengakses pendaftaran online malallui pustaka / jkn mobileseluruh pasien yang mendaftar online dan pernah berkunjung ke puskesmas100%Petugas Rekam Medis100%Tidak ada kendalapasien yang melakukan konsultasi dan pendaftaran melalui jkn mobile maupun simpus terlayani seluruhnyapetugas melaksanankan pendaftaran online melalui epuskesmas dan membalas wa konsultasi via pustakapetugas telah melaksanankan pendaftaran online melalui epuskesmas dan membalas wa konsultasi via pustakamelaksanakan pendaftaran secara online
88
Penginputan dan pelaporan pada data SIP dan LEKMINKESmemenhi target penginputan dan pelaporan sesuai dengan data yang adaseluruh data terisi pada dashboard SIP dan LEKMINKES100%Petugas Rekam Medis100%masih terdapat pengisian LEKMINKES yang belum terisi lengkappetugas yang mengisi sip dan lekminkes masih ada yang belum mengisi sesuai tanggal yang telah ditentukanpetugas mengisi sip dan lekminkes tepat waktupetugas mengingatkan kembali siapa saja yang belum mengisi lengkapmonitoring pengisian sip dan lekminkes
89
Upload kegiatan dan informasi kesehatan ke web puskesmas dinkesUntuk meningkatkan pengetahuan/informasi kepada masyarakat terhadap pentingnya kesehatan atau pelayanan kesehatanseluruh masyarakat yang mengakses web puskesmas100%Petugas Promkes100 %Tidak ada kendalaSudah terlaksana semua kegiatan dan informasi kesehatan sudah dipost ke web Puskesmas DinkesPromkes membuat flayer edukasi atau kegiatan kesehatan terkait program puskesmas kemudian diupload ke web dinkes tepat waktuPromkes meningkatkan jumlah flayer yang diupload di web dinkesMonitoring upload kegiatan dan informasi kesehatan ke web puskesmas dinkes
90
Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Masyarakat Indikator PIS PKDeteksi dini masalah kesehatan dengan pendekatan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat350 KK ( Kelurahan Ngijjo )100%Petugas Promkes100 % 350 KK sudah dikunjungiPetugas tidak bisa mengumpulkan SPJ tepat waktu dan sulit melakukan kunjungan PIS PK ke rumah wargaProgrammer PIS PK agak telat membagikan surat tugas dan kit PIS PK .Saat Petugas melakukan kunjungan PIS PK, beberapa BU RT tidak bisa mendampingi karena ada yang kerja dari hari senin-minggu,sehingga kunjungan ke ke warga tidak sesuai dengan jadwal di surtug ( mundur) , musim hujan sehinggat menjadi kendala saat kunjungan ke rumah warga. Jika Bu RT tidak bisa mendampingi akan dicarikan pengganti untuk mendampingi Petugas keliling ke rumah warga untuk dilakukan check Tensi dan PIS PK. Bulan selanjutnya petugas akan membagikan hard SPJ diawal bulan dan tidak mepet dengan jadwal kunjungan. Programmer PIS PK akan as akan membagikan hard SPJ diawal bulan dan tidak mepet dengan jadwal kunjungan. 100 % Jumlah Strata Sehat meningkat
91
KETATAUSAHAAN Penyusunan SKP bulanan/tahunanpenilaian Kinerja karyawan puskesmas sekaranSKP bulanan pegawai non ASN100%ADMEN100%sudah memasukan ke SISDM namun ada beberapa scan tidak jelaspegawai kurang teliti dalam scan dokumenakan masuk perencanaan di bulan febpengisian SKp lewat aplikasi E BKNpenilaian Kinerja karyawan puskesmas sekaran
92
kepelengkapan dokumen kepegawaianTerpenuhinya kelengkapan dokumen kepegawaiandokumen kepegawaian karyawan puskesmas100%ADMEN100%ada beberapa pegawai yg belum menguplod dokumen SK japfung di SISDMpegawai kurang teliti dalam scan dokumeninput di SISDMtarget sebelum tanggal 20Terpenuhinya kelengkapan dokumen kepegawaian
93
pembuatan dan pengiriman SPJ ke DKKpembuatan dan pengiriman SPJ ke DKKbendahara Penerima,bendahara Pengeluaran BLUD dan BOK100%kepala puskesmas100sudah mengirim sebelum tanggal 5 ke DKKbelum verivikasi dari DKKakan masuk perencanaan di bulan febakan masuk perencanaan di bulan febverifikasi dari DKK
94
Pemberian honor karyawan non ASN, dan honor pelaksana kegiatanTerpenuhinya jumlah ketenagaan di puskesmasTenaga non ASN100%Bendahara BLUD100sdh terlaksanatdk ada masalahakan masuk perencanaan di bulan febakan masuk perencanaan di bulan febTerpenuhinya jumlah ketenagaan di puskesmas
95
Pemeriksaan Keuanganaudit laporan keuanganbendahara Penerima,bendahara Pengeluaran BLUD dan BOK100%kepala puskesmas100sudah mengirim sebelum tanggal 5 ke DKKbelum verivikasi dari DKKakan masuk perencanaan di bulan febakan masuk perencanaan di bulan febverifikasi dari DKK
96
97
98
99
100