BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення соціального захисту мешканців та мешканок
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)10 682 772,00758 080,0011 440 852,0010 295 664,96758 000,0011 053 664,96-387 107,04-80,00-387 187,04
15
1Надання одноразової допомоги 4 721 000,000,004 721 000,007 086 000,000,007 086 000,002 365 000,000,002 365 000,00
16
Розбіжності між запланованими і результативними показникаим виникли у зв'язку зі збільшенням кількості звернень від громадян
17
2Організації поховання 283 490,000,00283 490,00282 086,460,00282 086,46-1 403,540,00-1 403,54
18
Виплата здійснювалася згідно з фактично укладеними договорами про відшкодування витрат надавачам послуг із організування поховань за організацію поховань військовослужбовців, які загинули внаслідок воєнних (бойових) дій, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
19
5Розвиток сімейних форм виховання67 760,000,0067 760,0063 066,000,0063 066,00-4 694,000,00-4 694,00
20
Розбіжності між запланованими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що покупка подарунків для привітання проводилася через тендерні закупівлі, по результатам тендерних закупівель середня вартість одного подарунку менша ніж планувалося. В зв'язку з безпековою ситуацією масові заходи не проводились, в зв'язку з чим виникла економія коштів
21
7Санаторно -курортне лікування124 802,000,00124 802,00102 116,400,00102 116,40-22 685,600,00-22 685,60
22
Виплати здійснювалися за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету
23
8Придбання, у період дії военного стану, деревини паливної для безоплатної видачі населенню3 495 000,000,003 495 000,001 130 000,000,001 130 000,00-2 365 000,000,00-2 365 000,00
24
Виплата матеріальної допомоги на придбання деревини паливної здійснювалась відповідно до звернень громадян на опалювальні періоди 2024-2025 та 2025-2026 років
25
9Соціальна підтримка дітей соціально-уразливих категорій671 390,000,00671 390,00516 760,100,00516 760,10-154 629,900,00-154 629,90
26
Через повномаштабне вторгнення, багато сімей, які виховують дітей з інвалідністю вимушені були виїхати за кордон; у результаті проведених електронних закупівель виникла економія в коштах; Надійшла благодійна допомога, яку взяли на облік
27
11Облаштування місць поховань військовослужбовців, які загинули внаслідок воєнних (бойових) дій, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України100 000,00758 080,00858 080,0099 556,00758 000,00857 556,00-444,00-80,00-524,00
28
В зв'язку з меншою кількістю заяв на відшкодування вартості пам'ятника військовослужбовцям
29
12Забезпечення функціонування первинної організації ветеранів України Мереф'янської міської територіальної громади450 000,000,00450 000,00343 500,000,00343 500,00-106 500,000,00-106 500,00
30
Розбіжності між запланованими і результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості осіб , які звернулися по допомогу
31
13Забезпечення підтримки Захисників і Захисниць України716 150,000,00716 150,00620 000,000,00620 000,00-96 150,000,00-96 150,00
32
В зв'язку з меншою кількістю заяв на відшкодування вартості пам'ятника військовослужбовцям
33
14Забезпечення придбання бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї37 200,000,0037 200,0036 600,000,0036 600,00-600,000,00-600,00
34
Розбіжність між запланованими та результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням потреби у придбання бланків посвідчень батків та дитини багатодітної сім'ї
35
15Забезпечення нарахування з місцевого бюджету поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю15 980,000,0015 980,0015 980,000,0015 980,000,000,000,00
36
Розбіжностей не має
37
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
38
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
39
1. Залишок на початок року0,000,000,00
40
1.1 власних надходжень0,000,000,00
41
1.2 інших надходжень0,000,000,00
42
2. Надходження0,000,000,00
43
2.1 власні надходження0,000,000,00
44
2.2 надходження позик0,000,000,00
45
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
46
2.4 інші надходження0,000,000,00
47
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
48
3.1 власних надходжень0,000,000,00
49
3.2 інших надходжень0,000,000,00
50
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
51
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
52
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
53
Надання одноразової допомоги
54
Затрат
55
1Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги на лікування мешканкам громади3 925 124,000,003 925 124,003 925 124,000,003 925 124,000,000,000,00
56
Розбіжностей не має
57
2Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги на лікування мешканцям громади2 064 876,000,002 064 876,002 064 876,000,002 064 876,000,000,000,00
58
Розбіжностей не має
59
3Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги на поховання мешканкам громади136 000,000,00136 000,00136 000,000,00136 000,000,000,000,00
60
Розбіжностей не має
61
4Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги на поховання мешканцям громади44 000,000,0044 000,0044 000,000,0044 000,000,000,000,00
62
Розбіжностей не має
63
5Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги сім’ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах193 000,000,00193 000,00193 000,000,00193 000,000,000,000,00
64
Розбіжностей не має
65
6Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників воєнних (бойових) дій внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України150 000,000,00150 000,00150 000,000,00150 000,000,000,000,00
66
Розбіжностей не має
67
7Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І групи, підгрупи А і Б (дівчата/жінки) на придбання технічних засобів (підгузників)291 045,000,00291 045,00291 045,000,00291 045,000,000,000,00
68
Розбіжностей не має
69
8Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І групи, підгрупи А і Б (хлопці/чоловіки) на придбання технічних засобів (підгузників)98 955,000,0098 955,0098 955,000,0098 955,000,000,000,00
70
Розбіжностей не має
71
9Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків знищення або пошкодження житла і майна мешканкам громади109 800,000,00109 800,00109 800,000,00109 800,000,000,000,00
72
Розбіжностей не має
73
10Обсяг коштів на надання матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків знищення або пошкодження житла і майна мешканцям громади73 200,000,0073 200,0073 200,000,0073 200,000,000,000,00
74
Розбіжностей не має
75
Продукту
76
11Мешканки, яким планується надати матеріальну допомогу на лікування 422,000,00422,00422,000,00422,000,000,000,00
77
Розбіжностей не має
78
12Мешканці, яким планується надати 222,000,00222,00222,000,00222,000,000,000,00
79
матеріальну допомогу на лікування
80
Розбіжностей не має
81
13Мешканки, яким планується надати матеріальну допомогу на поховання 34,000,0034,0034,000,0034,000,000,000,00
82
Розбіжностей не має
83
14Мешканці, яким планується надати матеріальну допомогу на поховання11,000,0011,0011,000,0011,000,000,000,00
84
Розбіжностей не має
85
15Сім’ї, яким планується надати матеріальну допомогу як сім’ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах42,000,0042,0042,000,0042,000,000,000,00
86
Розбіжностей не має
87
16Сім’ї, яким планується надати матеріальну допомогу сім’ям загиблих (померлих) учасників воєнних (бойових) дій внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України 17,000,0017,0017,000,0017,000,000,000,00
88
Розбіжностей не має
89
17Кількість осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І групи, підгрупи А і Б (дівчата/жінки) на придбання технічних засобів (підгузників)50,000,0050,0050,000,0050,000,000,000,00
90
Розбіжностей не має
91
18Кількість осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І групи, підгрупи А і Б (хлопці/чоловіки) на придбання технічних засобів (підгузників)17,000,0017,0017,000,0017,000,000,000,00
92
Розбіжностей не має
93
19Мешканки, яким планується надати матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків знищення або пошкодження житла і майна9,000,009,009,000,009,000,000,000,00
94
Розбіжностей не має
95
20Мешканці, яким планується надати матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків знищення або пошкодження житла і майна6,000,006,006,000,006,000,000,000,00
96
Розбіжностей не має
97
Ефективності
98
21Середній розмір матеріальної допомоги на лікування однієї мешканки9 301,240,009 301,249 301,240,009 301,240,000,000,00
99
Розбіжностей не має
100
22Середній розмір матеріальної допомоги на лікування одного мешканця9 301,240,009 301,249 301,240,009 301,240,000,000,00