BCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
5
1.0200000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0210000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.02101800180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління23575000000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Збереження архівних документів,розвиток архівної справи,створення належних умов для зберігання,поповнення та використання архівних фондів
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення централізованого зберігання документів,нагромаджених у процесі службових,трудових чи інших правовідносин юридичних і фізичних осіб,архівних документів підприємств,товариств і організацій,що ліквідовані або ліквідуються-службова документація,яка не підлягає зберіганню в державних архівних установах
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Організаційне забезпечення централізованого зберігання документів та здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності установи
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
20
гривень
21
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
22
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
23
1234567891011
24
1Забезпечення функціонування архівної установи територіальної громади Христинівської міської ради185000,000,00185000,00165485,420,00165485,42-19514,580,00-19514,58
25
Економія по енергоносіях склалсь за рахунок проведених заходів по збереженню та економії енергоносіїв
26
Усього185000,000,00185000,00165485,420,00165485,42-19514,580,00-19514,58
27
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
28
гривень
29
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
30
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
31
1234567891011
32
1"Програма підтримки та розвитку архівної установи територіальної громади Христинівської міської ради на 2021-2025 роки"185000,000,00185000,00165485,420,00165485,42-19514,580,00-19514,58
33
Економія по енергоносіях склалась за рахунок проведених заходів по збереженню та економії енергоносіїв
34
УСЬОГО185000,000,00185000,00165485,420,00165485,42-19514,580,00-19514,58
35
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
36
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
37
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
38
12345678910111213
39
Затрат
40
1обсяг видатків на фінансування діяльності АУТГ Христинівської міської радигрн.кошторис185000,000,00185000,00165485,420,00165485,42-19514,580,00-19514,58
41
Продукту
42
2кількість справ на зберіганнішт.Журнал реєстраії10012,000,0010012,0010012,000,0010012,000,000,000,00
43
Ефективності
44
3середні витрати на зберігання 1 справигрн.Розрахунок18,480,0018,4816,530,0016,53-1,950,00-1,95
45
Аналіз стану виконання результативних показників
46
Зменшення обсягу видатків на фінансування діяльності склалось за рахунок проведених заходів по збереженню та економії енергоносіїв
47
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
48
Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього 2021 року. Усі кошти за даною програмою спрямовані на організаційне забезпечення централізованого зберігання документів та здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності установи . Найбільшими статями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на оплату праці. Економія по енергоносіях за рахунок проведених заходів по збереженню та економії енергоносіїв.
49
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
50
Міський головаМикола НАКОНЕЧНИЙ
51
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
52
Головний бухгалтерІнна ЗАВАЛІСТА
53
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100