RR FRAUD DINKES 2026.xlsx

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L
1	SKALA PROBABILITAS RISIKO				AREA DAMPAK
2
3	Nama Pemda		: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur		Nama Pemda		: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
4	Nama Perangkat Daerah		:		Nama Perangkat Daerah		:
5	Tahun Penilaian		: 2026		Tahun Penilaian		: 2026
6	Periode yang dinilai		: 2026		Periode yang dinilai		: 2026
7
8
9	KATEGORI PROBABILITAS	SKOR	OPERASIONAL PROBABILITAS RISIKO		No.	AREA DAMPAK	LEVEL DAMPAK
10	KATEGORI PROBABILITAS	SKOR	KEJADIAN TUNGGAL	KEJADIAN TOLERANSI RENDAH	No.	AREA DAMPAK	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
11	Hampir Pasti Terjadi	5	Sangat sering/hampir pasti terjadi	Dapat terjadi satu kali/beberapa kali	1.	Beban Keuangan Negara	≤0,01% total anggaran	0,01%< s.d. <0,1% total anggaran	0,1%< s.d. <1% total anggaran	1%< s.d. <5% total anggaran	≥ 5% dari total anggaran
12	Hampir Pasti Terjadi	5	(probabilitas >50%)	dalam 1 tahun terakhir	1.	Beban Keuangan Negara	non belanja pegawai UPR	non belanja pegawai UPR	non belanja pegawai UPR	non belanja pegawai UPR	non belanja pegawai UPR
13	Sering Terjadi	4	Sangat sering/hampir pasti terjadi	Kemungkinan terjadi sekali	2.	Penurunan Reputasi	Masalah Reputasi menjadi	Masalah Reputasi menjadi	Masalah Reputasi menjadi	Pemberitaan Negatif di	Pemberitaan Negatif di
14	Sering Terjadi	4	(probabilitas >20% s.d. <50%)	dalam 2 tahun terakhir	2.	Penurunan Reputasi	Perhatian Atasan Langsung	Perhatian Instansi Perangkat Daerah	Perhatian Wali Kota	Media Masa Lokal	Media Nasional/Internas
15	Kadang Terjadi	3	Sangat sering/hampir pasti terjadi	Kemungkinan terjadi sekali	3.	Hukum	Pemberian teguran	Sanksi Disiplin Ringan sesuai	Sanksi Disiplin Sedang sesuai	Sanksi Disiplin Berat sesuai	Sanksi Disiplin Berat
16	Kadang Terjadi	3	(probabilitas >10% s.d. <20%)	dalam 3 tahun terakhir	3.	Hukum	Dari atasan	Ketentuan PP No. 94 Tahun 2021	Ketentuan PP No. 94 Tahun 2021	Ketentuan PP No. 94 Tahun 2021	Pemberhentian sebagai ASN
17	Jarang Terjadi	2	Sangat sering/hampir pasti terjadi	Kemungkinan terjadi sekali	4.	Temuan pemeriksaan BPK dan/atau Inspektorat	Ada temuan pengembalian	Ada temuan pengembalian	Ada temuan pengembalian	Ada temuan pengembalian	Ada temuan pengembalian
18	Jarang Terjadi	2	(probabilitas >5% s.d. <10%)	dalam 4 tahun terakhir	4.	Temuan pemeriksaan BPK dan/atau Inspektorat	≤0,01% total anggaran	0,01%< s.d. <0,1% total anggaran	0,1%< s.d. <1% total anggaran	1%< s.d. <5% total anggaran	≥ 5% dari anggaran kegiatan
19	Hampir Tidak Terjadi	1	Sangat sering/hampir pasti terjadi	Kemungkinan terjadi sekali
20	Hampir Tidak Terjadi	1	(probabilitas <5%)	dalam 5 tahun terakhir
21
22
23				Menyetujui					Menyetujui
24				Pimpinan					Pimpinan
25
26
27
28				Nama					Nama
29				Jabatan					Jabatan
30				NIP.					NIP.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61				Menyetujui					Menyetujui
62				Pimpinan					Pimpinan
63
64
65
66				Nama					Nama
67				Jabatan					Jabatan
68				NIP.					NIP.
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100