RISK REGISTER LABORAT RISMA FITRIA 4C.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Risiko Terkait Pelayanan Pasien / Patient Care Related Risk
2
3
4	UNIT KERJA : LABORATORIUM
5
6
7
8	No	Risiko	Dampak	Probabilitas	Detectability	Skor	Kriteria	Tindakan Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab
9	1	kesalahan identifikasi pasien	4	3	2	24	Rendah	SOP Identifikasi ganda,pelatihan staf,audit rutin	kepala laboratorium
10	2	Tumpahan bahan kimia berbahaya	3	2	3	18	Rendah	Penggunaan APD,pelatihan tumpahan kimia,alat spil kit	petugas keselamatan
11	3	Alat analisa rusak	4	2	2	16	Rendah	Pemeliharaan dan kalibrasi rutin	teknisi lab
12	4	hasil uji terlambat	3	3	2	18	Rendah	Pemantauan TAT & sistem pengingat	admin lab
13	5	Label sampel tidak jelas	4	3	2	24	Rendah	Labelisasi standar & audit	petugas pengambilan
14	6	Cedera benda tajam	4	3	3	36	Rendah	Wadah benda tajam & pelatihan K3	petugas K3
15	7	Listrik padam saat proses pemeriksaan	4	2	2	16	Rendah	Genset cadangan,UPS	teknisi lab
16	8	Karyawan tidak pakai APD	4	2	3	24	Rendah	Pengawasan harian,edukasi	penanggungjawab shif
17	9	Pemakaian alat tanpa pelatihan	3	2	2	12	Rendah	Sertifikasi alat,pelatihan staf	kepala lab
18	10	Kebocoran gas kimia	5	1	2	10	Rendah	Ventilasi baik,alarm gas	petugas K3
19	11	Sampel rusak sebelum diperiksa	4	2	2	16	Rendah	SOP penyimpanan sampel	petugas pengambilan
20	12	Limbah B3 tidak dikelola dengan benar	4	2	3	24	Rendah	Kontrak pengeolahan limbah B3,pelatihan staf	petugas K3
21	13	Keterlambatan hasil uji dikirim ke klinisi	3	3	2	18	Rendah	Pengawasan waktu proses,sistem pengingat digital	admin lab
22	14	Karyawan mengalami kecelakaan kerja karena peralatan tajam(jarum,dll)	4	2	2	16	Rendah	Penggunaan safety box,pelatihan keselamatan kerja,vaksinasi	petugas K3
23	15	Data hasil uji hilang atau tidak tersimpan dengan baik	5	1	3	15	Rendah	Backup sistem harian,SOP entri hasil	IT supprot/admin lab
24	16	Kerusakan sistem LIS (Laboratory Information System)	5	4	2	40	Sedang	Backup harian, pemeliharaan sistem berkala	IT Support
25	17	Gangguan sistem komunikasi antar unit	4	4	3	48	Sedang	Koordinasi manual cadangan, pelatihan komunikasi efektif	Koordinator unit
26	18	Petugas shift malam kelelahan	3	6	3	54	Sedang	Rotasi kerja, pengawasan shift	Kepala lab
27	19	Gangguan pasokan air di laboratorium	3	3	3	27	Rendah	Tangki cadangan, koordinasi teknis	Teknisi gedung
28	20	Masalah saat transportasi sampel keluar	4	3	3	36	Rendah	SOP transportasi, logistik khusus	Petugas pengiriman
29
30									Kepala Unit Kerja…..
31
32									______________________
33									NIP……………………………
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100