C | D | I | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Návrh rozpočtu města Boskovice na rok 2019, | |||||||||||||||||
2 | který bude projednávat RM dne 04.12.2018 a následně ZM dne18.12.2018 | |||||||||||||||||
3 | Příjmy | Rozp. 2018 | Po Ro č. 4 | Rozp. 2019 | Komentář | |||||||||||||
4 | Daňové příjmy | 182,351 | 182,507 | 196,208 | DP vychází ze snížené predikce MF ČR. Je navrhováno cca 4,5% celkové navýšení oproti očekávanému plnění za rok 2018. MF ČR počítá s nárůstem o 7%. | |||||||||||||
5 | Daň z nemovitostí | 7,232 | 7,514 | 7,514 | ||||||||||||||
6 | DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam. | 4,374 | 4,495 | 5,765 | ||||||||||||||
7 | DPFO závislá činnost sdílená | 34,072 | 34,072 | 38,463 | ||||||||||||||
8 | DPFO SVČ sdílená,tj.podíl ze 60% | 891 | 891 | 980 | ||||||||||||||
9 | DPFO zvláštní sazba - srážková | 3,509 | 3,509 | 3,765 | ||||||||||||||
10 | DPPO | 38,184 | 38,184 | 35,948 | ||||||||||||||
11 | DPPO hrazená obcí | 7,305 | 6,157 | 6,157 | Stejná částka jako ve výdajích | |||||||||||||
12 | DPH | 69,724 | 69,724 | 80,482 | ||||||||||||||
13 | Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí | 50 | 70 | 50 | ||||||||||||||
14 | Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 6,400 | 6,400 | 6,400 | ||||||||||||||
15 | Poplatek ze psů | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||
16 | Poplatek z veřejného prostranství | 300 | 370 | 370 | ||||||||||||||
17 | Poplatek ze vstupného | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
18 | Poplatek z ubytovacích kapacit | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||
19 | Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel | 10 | 14 | 14 | ||||||||||||||
20 | Daň z VHP a JTHZ | 0 | 807 | 0 | Předpoklad zrušení zbývajících JTHZ | |||||||||||||
21 | Správní poplatky | 9,000 | 9,000 | 9,000 | ||||||||||||||
23 | Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.) | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | Nedaňové příjmy (z toho) | 27,371 | 29,398 | 29,546 | ||||||||||||||
26 | Nájmy hrobová místa | 313 | 313 | 312 | Dle uzavřených smluv | |||||||||||||
27 | Služby byty | 2,050 | 2,050 | 1,450 | Snížení o Mánesova 43 | |||||||||||||
28 | Služby nebyty | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||
30 | Třídění komunálního odpadu - EKO KOM | 950 | 950 | 1,065 | Včetně zpětného odběru EEZ | |||||||||||||
31 | Odvody z odpisů PO | 5,088 | 5,266 | 5,630 | MŠ 927, MSSS 2 450, ZŠ 870, KZMB 1 383 tis. Kč | |||||||||||||
32 | Nájmy pozemky | 250 | 250 | 250 | Dle uzavřených smluv | |||||||||||||
33 | Nájmy byty | 2,450 | 2,450 | 2,450 | DTTO | |||||||||||||
34 | Nájmy movitý a nemovitý majetek | 11,270 | 4,338 | 4,468 | ||||||||||||||
35 | Úroky | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
36 | Sankční platby | 3,500 | 3,500 | 3,500 | ||||||||||||||
37 | Ostatní a nahodilé příjmy | 610 | 610 | 610 | ||||||||||||||
41 | Přijaté pojistné náhrady | 100 | 550 | 550 | ||||||||||||||
45 | Exekuční řízení | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||
46 | Věcná břemena | 160 | 190 | 190 | ||||||||||||||
48 | Lesní hospodářské osnovy | 1,377 | 1,377 | |||||||||||||||
49 | Vratka bezúročné zápůjčky MŠ Boskovice | 140 | ||||||||||||||||
50 | Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o. | 6,932 | 6,932 | Realizace zápočtu | ||||||||||||||
51 | Rozpočet 2018 | Po Ro č. 4 | Rozp. 2019 | Komentář | ||||||||||||||
52 | Kapitálové příjmy (z toho) | 13,600 | 8,889 | 4,800 | ||||||||||||||
53 | Prodej pozemků a nemovitostí | 13,500 | 8,500 | 4,100 | Běžné prodeje + částečný převod z roku 2018 (2 100 tis. Kč) | |||||||||||||
62 | Změny územního a regulačního plánu | 100 | 100 | 200 | 100 tis. Kč převod z roku 2018 | |||||||||||||
63 | Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB | 500 | ||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||
65 | Převody z podnikatelské činnosti | 9,491 | 8,323 | 8,434 | ||||||||||||||
66 | Hospodářský výsledek | 9,491 | 8,323 | 8,434 | ||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||
68 | Vlastní příjmy celkem | 232,813 | 229,117 | 238,988 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||
70 | Transfery (z toho) | 101,078 | 155,184 | 142,656 | ||||||||||||||
72 | Státní správa | 31,280 | 31,280 | 31,280 | Příspěvek bude navýšen po schválení zákona o SR (celkový objem valorizován o 10%) | |||||||||||||
73 | Sociálně právní ochrana dětí | 5,260 | 6,187 | 6,187 | ||||||||||||||
75 | Výkon sociální práce | 1,290 | 1,498 | 1,498 | ||||||||||||||
76 | Veřejnoprávní smlouvy | 469 | 480 | 480 | ||||||||||||||
79 | Program regenerace MPZ | 1,100 | 1,724 | 1,000 | ||||||||||||||
80 | Veřejně prospěšné práce | 1,675 | 1,675 | 1,675 | ||||||||||||||
81 | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 1,008 | 924 | 1,008 | Na základě dohod o PP - 21 dohod x 48 tis. Kč | |||||||||||||
82 | Spolufinancování sítě služeb soc. prevence | 549 | 466 | 585 | Podíl obcí ORP | |||||||||||||
83 | MSSS Boskovice | 23,000 | 25,310 | 27,595 | Transfer MPSV + JMK | |||||||||||||
84 | Přístavba MŠ | 16,441 | 21,619 | 0 | ||||||||||||||
85 | Úprava veřejných prostranství Boskovice | 696 | 696 | 68 | Transfer SFŽP | |||||||||||||
86 | Izolační zeleň překladiště Boskovice | 556 | 556 | 20 | DTTO | |||||||||||||
87 | Strategické řízení | 1,648 | 1,648 | 1,000 | Převod z roku 2018 | |||||||||||||
88 | Modernizace infrastruktury techn. centra | 9,423 | 9,423 | 8,973 | DTTO | |||||||||||||
89 | Centrum polytechnické výchovy | 33,333 | 55,720 | Převod z roku 2018 | ||||||||||||||
90 | Koncepční dokumenty | 3,501 | 2,450 | DTTO | ||||||||||||||
91 | Zateplení objektu Svobodárny | 1,236 | 1,236 | 1,178 | DTTO | |||||||||||||
92 | MŠ Boskovice - projekt "Šablony" | 1,327 | ||||||||||||||||
93 | Lesní stezka Doubravy | 612 | 612 | 612 | DTTO | |||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||
95 | Příjmy celkem | 333,891 | 384,301 | 381,644 | ||||||||||||||
96 | Rozpočet 2018 | Po Ro č. 4 | Rozp. 2019 | Komentář | ||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||
98 | Rozpočet podnikatelské činnosti | |||||||||||||||||
99 | Výnosy | 11,253 | 11,124 | 9,523 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||
101 | Lesní hospodářství | 2,460 | 2,260 | 2,000 | ||||||||||||||
104 | Nájmy movitý a nemovitý majetek | 8,353 | 8,353 | 6,932 | Snížení nájmu CZT | |||||||||||||
105 | Úroky | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
106 | Odprodej movitého majetku | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
107 | Ost. tržby za zboží | 250 | 321 | 401 | Prodej knihy Boskovice v pohledech do minulosti 80 tis. Kč | |||||||||||||
108 | Ost. tržby za služby | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||
111 | Náklady | 2,325 | 2,380 | 2,380 | ||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||
113 | Lesní hospodářství | 1,595 | 1,650 | 1,650 | ||||||||||||||
115 | Lesní hospodářské plány | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
116 | Ost. náklady na prodané zboží | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
118 | Ost. náklady na služby | 580 | 580 | 580 | ||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||
120 | Hospodářský výsledek | 8,928 | 8,744 | 7,143 | ||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||
126 |