Rozpočet 2019 - návrh ke zveřejnění

	C	D	I	K	M	N
1		Návrh rozpočtu města Boskovice na rok 2019,
2		který bude projednávat RM dne 04.12.2018 a následně ZM dne18.12.2018
3		Příjmy	Rozp. 2018	Po Ro č. 4	Rozp. 2019	Komentář
4	Daňové příjmy		182,351	182,507	196,208	DP vychází ze snížené predikce MF ČR. Je navrhováno cca 4,5% celkové navýšení oproti očekávanému plnění za rok 2018. MF ČR počítá s nárůstem o 7%.
5	Daň z nemovitostí		7,232	7,514	7,514
6	DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.		4,374	4,495	5,765
7	DPFO závislá činnost sdílená		34,072	34,072	38,463
8	DPFO SVČ sdílená,tj.podíl ze 60%		891	891	980
9	DPFO zvláštní sazba - srážková		3,509	3,509	3,765
10	DPPO		38,184	38,184	35,948
11	DPPO hrazená obcí		7,305	6,157	6,157	Stejná částka jako ve výdajích
12	DPH		69,724	69,724	80,482
13	Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí		50	70	50
14	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu		6,400	6,400	6,400
15	Poplatek ze psů		350	350	350
16	Poplatek z veřejného prostranství		300	370	370
17	Poplatek ze vstupného		15	15	15
18	Poplatek z ubytovacích kapacit		135	135	135
19	Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel		10	14	14
20	Daň z VHP a JTHZ		0	807	0	Předpoklad zrušení zbývajících JTHZ
21	Správní poplatky		9,000	9,000	9,000
23	Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.)		800	800	800
24
25	Nedaňové příjmy (z toho)		27,371	29,398	29,546
26	Nájmy hrobová místa		313	313	312	Dle uzavřených smluv
27	Služby byty		2,050	2,050	1,450	Snížení o Mánesova 43
28	Služby nebyty		320	320	320
30	Třídění komunálního odpadu - EKO KOM		950	950	1,065	Včetně zpětného odběru EEZ
31	Odvody z odpisů PO		5,088	5,266	5,630	MŠ 927, MSSS 2 450, ZŠ 870, KZMB 1 383 tis. Kč
32	Nájmy pozemky		250	250	250	Dle uzavřených smluv
33	Nájmy byty		2,450	2,450	2,450	DTTO
34	Nájmy movitý a nemovitý majetek		11,270	4,338	4,468
35	Úroky		10	2	2
36	Sankční platby		3,500	3,500	3,500
37	Ostatní a nahodilé příjmy		610	610	610
41	Přijaté pojistné náhrady		100	550	550
45	Exekuční řízení		300	300	300
46	Věcná břemena		160	190	190
48	Lesní hospodářské osnovy			1,377	1,377
49	Vratka bezúročné zápůjčky MŠ Boskovice				140
50	Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o.			6,932	6,932	Realizace zápočtu
51			Rozpočet 2018	Po Ro č. 4	Rozp. 2019	Komentář
52	Kapitálové příjmy (z toho)		13,600	8,889	4,800
53	Prodej pozemků a nemovitostí		13,500	8,500	4,100	Běžné prodeje + částečný převod z roku 2018 (2 100 tis. Kč)
62	Změny územního a regulačního plánu		100	100	200	100 tis. Kč převod z roku 2018
63	Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB				500
64
65	Převody z podnikatelské činnosti		9,491	8,323	8,434
66	Hospodářský výsledek		9,491	8,323	8,434
67
68	Vlastní příjmy celkem		232,813	229,117	238,988
69
70	Transfery (z toho)		101,078	155,184	142,656
72	Státní správa		31,280	31,280	31,280	Příspěvek bude navýšen po schválení zákona o SR (celkový objem valorizován o 10%)
73	Sociálně právní ochrana dětí		5,260	6,187	6,187
75	Výkon sociální práce		1,290	1,498	1,498
76	Veřejnoprávní smlouvy		469	480	480
79	Program regenerace MPZ		1,100	1,724	1,000
80	Veřejně prospěšné práce		1,675	1,675	1,675
81	Příspěvek na výkon pěstounské péče		1,008	924	1,008	Na základě dohod o PP - 21 dohod x 48 tis. Kč
82	Spolufinancování sítě služeb soc. prevence		549	466	585	Podíl obcí ORP
83	MSSS Boskovice		23,000	25,310	27,595	Transfer MPSV + JMK
84	Přístavba MŠ		16,441	21,619	0
85	Úprava veřejných prostranství Boskovice		696	696	68	Transfer SFŽP
86	Izolační zeleň překladiště Boskovice		556	556	20	DTTO
87	Strategické řízení		1,648	1,648	1,000	Převod z roku 2018
88	Modernizace infrastruktury techn. centra		9,423	9,423	8,973	DTTO
89	Centrum polytechnické výchovy			33,333	55,720	Převod z roku 2018
90	Koncepční dokumenty			3,501	2,450	DTTO
91	Zateplení objektu Svobodárny		1,236	1,236	1,178	DTTO
92	MŠ Boskovice - projekt "Šablony"				1,327
93	Lesní stezka Doubravy		612	612	612	DTTO
94
95	Příjmy celkem		333,891	384,301	381,644
96			Rozpočet 2018	Po Ro č. 4	Rozp. 2019	Komentář
97
98	Rozpočet podnikatelské činnosti
99	Výnosy		11,253	11,124	9,523
100
101	Lesní hospodářství		2,460	2,260	2,000
104	Nájmy movitý a nemovitý majetek		8,353	8,353	6,932	Snížení nájmu CZT
105	Úroky		20	20	20
106	Odprodej movitého majetku		20	20	20
107	Ost. tržby za zboží		250	321	401	Prodej knihy Boskovice v pohledech do minulosti 80 tis. Kč
108	Ost. tržby za služby		150	150	150
110
111	Náklady		2,325	2,380	2,380
112
113	Lesní hospodářství		1,595	1,650	1,650
115	Lesní hospodářské plány		50	50	50
116	Ost. náklady na prodané zboží		100	100	100
118	Ost. náklady na služby		580	580	580
119
120	Hospodářský výsledek		8,928	8,744	7,143
121
122
123
124
125
126