BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0113133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення всебічного розвитку і самореалізації молоді
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)25 500,000,0025 500,0016 313,500,0016 313,50-9 186,500,00-9 186,50
15
5Підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських9 000,000,009 000,000,000,000,00-9 000,000,00-9 000,00
16
Кошти не були використані в зв'язку з тим, що організація та проведення запланованих заходів по даному напряму були проведені без використання бюджетних коштів
17
6Забезпечення функціонування молодіжного центру на базі КЗ "Мереф'янська міська центральна бібліотека"10 000,000,0010 000,009 919,500,009 919,50-80,500,00-80,50
18
Розбіжності виникли в зв'язку з економією коштів через цінові пропозиції
19
7Підтримка молодіжних проектів, що фінасуються в рамках міжнародної фінансово-технічної допомоги6 500,000,006 500,006 394,000,006 394,00-106,000,00-106,00
20
Розбіжності виникли в зв'язку з економією коштів через цінові пропозиції
21
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
22
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
23
1. Залишок на початок року0,000,000,00
24
1.1 власних надходжень0,000,000,00
25
1.2 інших надходжень0,000,000,00
26
2. Надходження0,000,000,00
27
2.1 власні надходження0,000,000,00
28
2.2 надходження позик0,000,000,00
29
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
30
2.4 інші надходження0,000,000,00
31
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
32
3.1 власних надходжень0,000,000,00
33
3.2 інших надходжень0,000,000,00
34
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
35
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
36
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
37
Підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських
38
Затрат
39
1Обсяг коштів, на проведення заходів з підвищення рівня компетентностей молоді9 000,000,009 000,000,000,000,00-9 000,000,00-9 000,00
40
Кошти не були використані в зв'язку з тим, що організація та проведення запланованих заходів по даному напряму були проведені без використання бюджетних коштів
41
Продукту
42
2Кількість заходів, що планується провести з підвищення рівня компетентностей молоді2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
43
Розбіжностей не має
44
3Кількість залучених молодих осіб, з яких: чоловіки40,000,0040,0040,000,0040,000,000,000,00
45
Розбіжностей не має
46
4Кількість залучених молодих осіб, з яких: жінки60,000,0060,0060,000,0060,000,000,000,00
47
Розбіжностей не має
48
Ефективності
49
5Середня вартість одного проведеного заходу з підвищення рівня компетентностей молоді4 500,000,004 500,000,000,000,00-4 500,000,00-4 500,00
50
Кошти не були використані в зв'язку з тим, що організація та проведення запланованих заходів по даному напряму були проведені без використання бюджетних коштів
51
Якості
52
6Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів з підвищення рівня компетентностей молоді, з яких: чоловіки0,600,000,600,600,000,600,000,000,00
53
Розбіжностей не має
54
7Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів з підвищення рівня компетентностей молоді, з яких: жінки0,900,000,900,900,000,900,000,000,00
55
Розбіжностей не має
56
Забезпечення функціонування молодіжного центру на базі КЗ "Мереф'янська міська центральна бібліотека"
57
Затрат
58
8Обсяг коштів на проведення заходів з забезпечення молодіжного центру 10 000,000,0010 000,009 919,500,009 919,50-80,500,00-80,50
59
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів через цінові пропозиції нижче чим було заплановано
60
Продукту
61
9Кількість заходів, що планується провести з забезпечення молодіжного центру4,000,004,004,000,004,000,000,000,00
62
Розбіжностей не має
63
10Кількість залучених молодих осіб, з яких: чоловіки80,000,0080,00470,000,00470,00390,000,00390,00
64
Збільшення кількості залучених молодих осіб, з яких чоловіки відбулось за рахунок покращення якості надання полуг у Молодіжному центрі та підвищену зацікавленість молоді до тематичних заходів.
65
11Кількість залучених молодих осіб, з яких: жінки100,000,00100,00458,000,00458,00358,000,00358,00
66
Збільшення кількості залучених молодих осіб, з яких жінки відбулось за рахунок покращення якості надання полуг у Молодіжному центрі та підвищену зацікавленість молоді до тематичних заходів.
67
Ефективності
68
12Середня вартість одного проведеного заходу з забезпечення молодіжного центру2 500,000,002 500,002 479,870,002 479,87-20,130,00-20,13
69
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів через цінові пропозиції нижче чим було заплановано, в зв'язку з чим виникла економія середньої вартості
70
Якості
71
13Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів, з яких: чоловіки1,000,001,001,300,001,300,300,000,30
72
Відсоток збільшення кількості залученої молоді, з яких чоловіки відбулось за рахунок покращення якості надання полуг у Молодіжному центрі та підвищену зацікавленість молоді до тематичних заходів.
73
14Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів, з яких: жінки1,500,001,501,700,001,700,200,000,20
74
Відсоток збільшення кількості залученої молоді, з яких жінки відбулось за рахунок покращення якості надання полуг у Молодіжному центрі та підвищену зацікавленість молоді до тематичних заходів.
75
Підтримка молодіжних проектів, що фінасуються в рамках міжнародної фінансово-технічної допомоги
76
Затрат
77
15Підтримка молодіжних проєктів, що фінасуються в рамках міжнародної фінансово-технічної допомоги6 500,000,006 500,006 394,000,006 394,00-106,000,00-106,00
78
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів через цінові пропозиції нижче чим було заплановано
79
Продукту
80
16Кількість заходів, що планується провести в рамках підтримки молодіжного проєкту, що фінансується в рамках міжнародної фінансово-технічної допомоги1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
81
Розбіжностей не має
82
17Кількість залучених молодих осіб, з яких: чоловіки140,000,00140,0090,000,0090,00-50,000,00-50,00
83
Незначна різниця у відсотках зменшення кількості залученої молоді з числа чоловіків зумовлення перенесенням термінів реалізації проєкту, що перенаправило діяльність по проєкту на січень 2025 року
84
18Кількість залучених молодих осіб, з яких: жінки140,000,00140,00110,000,00110,00-30,000,00-30,00
85
Незначна різниця відсотках зменшення кількості залученої молоді з числа жінок зумовлення перенесенням термінів реалізації проєкту, що перенаправило діяльність по проєкту на січень 2025 року
86
Ефективності
87
19Середня вартість одного проведеного заходу з підтримки молодіжного проєкту, що фінасується в рамках міжнародної фінансово-технічної допомоги 6 500,000,006 500,006 394,000,006 394,00-106,000,00-106,00
88
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів через цінові пропозиції нижче чим було заплановано, в зв'язку з чим виникла економія середньої вартості
89
Якості
90
20Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів з підтримки молодіжних проектів, з яких: чоловіки1,500,001,501,400,001,40-0,100,00-0,10
91
Незначна різниця у відсотках зменшення кількості залученої молоді з числа чоловіків зумовлення перенесенням термінів реалізації проєкту, що перенаправило діяльність по проєкту на січень 2025 року
92
21Відсоток збільшення залученої молоді до проведених заходів з підтримки молодіжних проектів, з яких: жінки1,500,001,501,400,001,40-0,100,00-0,10
93
Незначна різниця відсотках зменшення кількості залученої молоді з числа жінок зумовлення перенесенням термінів реалізації проєкту, що перенаправило діяльність по проєкту на січень 2025 року
94
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
95
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
96
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
97
Видатки(надані кредити)24 976,000,0024 976,0016 313,500,0016 313,5065,320,0065,32
98
1Проведення заходів з метою формування громадянської позиції молоді і її національно-патріотичне виховання24 976,000,0024 976,000,000,000,000,000,000,00
99
100