| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI FORMULIR KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Nama Laboratorium : | Laboratorium Radiasi Yogyakarta | Jumlah Ketidaksesuaian Kategori 1* : | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Tanggal Pelaksanaan Audit Internal : | 14 Agustus 2025 | Jumlah Ketidaksesuaian Kategori 2* : | 11 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ketua Tim Laboratorium : | Tri Bambang Lestariyanto | Jumlah Ketidaksesuaian Kategori Observasi* : | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Standar Acuan* : | SNI ISO 17025;2017 | Ringkasan Temuan* : | Laboratorium Radiasi Yogyakarta dalam pelaksanaan pengelolaan laboratoriumnya telah mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017 namun masih terdapat 12 ketidaksesuaian hal yang perlu diperbaiki | ||||||||||||||||||||||
7 | Catatan: *diisi oleh Ketua Tim Auditor | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | No | Uraian Ketidaksesuaian | Klausul dan Kategori Ketidaksesuaian | Nama Auditor dan Auditee | Tindakan Perbaikan | Tanggal Tindakan Perbaikan | Link Bukti Dokumen Tindaklanjut | Verifikasi Auditor | Evaluasi Efektifitas Tindaklanjut | |||||||||||||||||
10 | Status (Memenuhi / Tidak Memenuhi) | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | LRY telah merumuskan matriks kompetensi personel tetapi belum mendokumentasikan persyaratan kompetensi untuk setiap jabatan sesuai dengan F-BRIN-01-01.Rev01 (TL oleh TIM MUTU) | Klausul Ketidaksesuaian: 6.2.2 | Auditor : Fauzi Maulana, Erlin Purwita Sari, Devi Swasti, Dewi Puspa Ariany | Analisis Penyebab: Tim belum memperbaharui Formulir Matriks Kompetensi Personil sesuai ketentuan PP-BRIN-01 | Deadline 13/11/2025 | c850e_9f66f_FBRIN0101FormulirPersyaratanKompetensiPersonil.pdf DONE | Memenuhi | Tgl 13 Oktober 2025 Lab sudah mendokumentasikan persyaratan kompetensi | |||||||||||||||||
12 | Kategori Ketidaksesuaian: minor | Auditee: Tri Bambang dan tim | Tindakan Koreksi: Melakukan pembaharuan Formulir Matriks Kompetensi Personil sesuai dengan F-BRIN-01-01.Rev01 | |||||||||||||||||||||||
13 | Lingkup Audit : Persyaratan Sumber Daya | Tindakan Korektif: Selalu melakukan update informasi terkait pembaharuan dokumen mutu di BRIN | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | Belum terdapat rekaman pelaksanaan pembimbingan dari penyelia atau personel yang ditunjuk atas nama Muhammad Mahsyaril Anwar (iradiator), Intan Nur Musyarrofah (pengujian XRF), Hari Suprihatin dan Vika Arwida (pengujian XRD) sesuai dengan F-BRIN-01-10.Rev03 (TL oleh Mas Agus Wijay) | Klausul Ketidaksesuaian: 6.2.3 | Auditor : Fauzi Maulana, Erlin Purwita Sari, Devi Swasti, Dewi Puspa Ariany | Analisis Penyebab: Tim belum mengetahui keharusan membuat rekaman pembimbingan terhadap operator alat yang baru | 25 Agustus 2025 | F-BRIN-01-10_Formulir Evaluasi Personil Supervisi atau Pelatihan DONE | Memenuhi | 12 September 25 Lab sudah melaksanakan pembimbingan untuk personil terkait | |||||||||||||||||
15 | Kategori Ketidaksesuaian: minor | Auditee: Tri Bambang dan tim | Tindakan Koreksi: Membuat rekaman pelaksanaan pembimbingan operator baru sesuai dengan F-BRIN-01-10.Rev03 | |||||||||||||||||||||||
16 | Lingkup Audit : Persyaratan Sumber Daya | Tindakan Korektif: Selalu membuat rekaman pelaksaan pembimbingan bila ada operator baru | ||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | LRY belum mendokumentasikan prosedur penanganan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dan pemeliharaan untuk peralatan : a. Betatron b. X-Ray Radiografi c. Computed Radiography (TL oleh OKSI dan HARI) | Klausul Ketidaksesuaian: 6.4.3 | Auditor : Fauzi Maulana, Seta Ayu, Mayrani Ainun | Analisis Penyebab: Alat tersebut baru dibuka layanannya pada platform ELSA, sehingga kelengkapan dokumen belum terpenuhi | PP-BRIN-LRY-64_Pedoman Prosedur Pengelolaan Pembangkit Radiasi Pengion PRP.pdf PP-BRIN-LRY-76 Pedoman Prosedur Pengoperasian CR.pdf PP-BRIN-LRY-77 Pedoman Prosedur Perawatan Pesawat Sinar-X Eresco.pdf PP-BRIN-LRY-78 Pedoman Prosedur Perawatan Pesawat Sinar-X Betatron.pdf PP-BRIN-LRY-79 Pedoman Prosedur Perawatan CR.pdf | Memenuhi | 6 November 25 Lab sudah mendokumentasikan prosedur untuk alat terkait | ||||||||||||||||||
18 | Kategori Ketidaksesuaian: minor | Analisis Penyebab: | Tindakan Koreksi: Melakukan pembuatan prosedur prosedur penanganan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dan pemeliharaan untuk peralatan tersebut | |||||||||||||||||||||||
19 | Lingkup Audit : Sub Laboratorium Fisika | Tindakan Korektif: Memastikan kelengkapan dokumen setiap alat yang baru dibuka layanannya pada platform ELSA | ||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | Belum ditemukan rekaman pelaksanaan tindakan yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Kegiatan Kaji Ulang Manajemen berdasarkan waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan tanggung jawabnya (TL oleh KETUA TIM) | Klausul Ketidaksesuaian: 8.9 | Auditor : Fauzi Maulana, Erlin Purwita Sari, Devi Swasti, Dewi Puspa Ariany | Analisis Penyebab: Ketua TIM terlewat mengisi update progress TL KUM pada triwulan kedua (terjadi pergantian Ketua Tim pada akhir April) | 18. TL KUM LRY DONE | Memenuhi | 10 September 25 Lab sudah melaksanakan Tindak Lanjut dari KUM tahun sebelumnya | ||||||||||||||||||
21 | Kategori Ketidaksesuaian: minor | Auditee: Tri Bambang dan tim | Tindakan Koreksi: Ketua Tim melakukan update progress TL KUM | |||||||||||||||||||||||
22 | Lingkup Audit : Persyaratan Sistem Manajemen | Tindakan Korektif: Ketua Tim membuat reminder untuk update progress TL KUM tiap triwulan | ||||||||||||||||||||||||
23 | 5 | a. Lab telah menggunakan alat ukur voltmeter pada alat DC Sputtering, namun status belum kalibrasi terakhir tahun 2023 b. Lab menggunakan alat ukur termometer pada alat Nitridasi Plasma, namun status belum kalibrasi terakhir tahun 2023 (TL oleh HARI dkk) | Klausul Ketidaksesuaian: 6.5 | Auditor : Fauzi Maulana, Seta Ayu, Mayrani Ainun | Analisis Penyebab: Tim terlewat memastikan kalibrasi pada kedua alat ukur tersebut | 25 Agustus 2025 | Dokumen Bukti Tindak Lanjut Audit Internal.pdf DONE | Memenuhi | 1 September 25 Lab sudah mengajukan kalibrasi untuk 2 alatterkait | |||||||||||||||||
24 | Kategori Ketidaksesuaian: minor | Auditee: Hari Suprihatin, Gagah Hari Prasetya, Intan Nur Musyarrofah | Tindakan Koreksi: Melakukan pengajuan kalibrasi voltmeter dan termometer yang melekat pada alat DC Sputtering dan Nitridasi Plasma | |||||||||||||||||||||||
25 | Lingkup Audit : Sub Laboratorium Fisika | Tindakan Korektif: Memastikan kegiatan kalibrasi alat terjadwal dan terlaksana | ||||||||||||||||||||||||
26 | 6 | Alat UV-Vis berstatus aktif di ELSA tetapi tidak ada ajuan layanan dalam 1 tahun terakhir. Belum ada rekaman pelaksanaan uji mandiri untuk dapat menjaga keberlangsungan alat dan kompetensi personil. (TL oleh Kurnia - Penyelia UV-Vis) | Klausul Ketidaksesuaian: 5.3 | Auditor : Fauzi Maulana | Analisis Penyebab: Tim tidak mengetahui tengan keharusan melakukan uji mandiri bila layanan tidak ada ajuan dalam 1 tahun terkahir | 22 September 2025 | 6_Uji Mandiri UV-Vis DONE | Memenuhi | 23 September 25 Lab sudah melaksanakan uji mandiri untuk layanan tersebut | |||||||||||||||||
27 | Kategori Ketidaksesuaian: minor | Auditee: Tri Bambang Lestariyanto | Tindakan Koreksi: Melaksanakan uji mandiri untuk alat UV-Vis | |||||||||||||||||||||||
28 | Lingkup Audit : Sub Laboratorium Kimia | Tindakan Korektif: Menjadwal uji mandiri bagi alat-alat yang ajuan layanannya sedikit atau tidak ada | ||||||||||||||||||||||||
29 | 7 | Rekaman pemantauan kondisi lingkungan dan fasilitas XRF-XRD-FTIR pada 14 Juli 2025 tercatat kelembaban 63%, batasan kelembaban sesuai F-BRIN-LRY-04-02 < 60% (TL oleh Manajer Kimia) | Klausul Ketidaksesuaian: 6.3 | Auditor : Eko Lestari, Seta Ayu, Mayrani Ainun | Analisis Penyebab: Kekurangan alat dehumidifier pada ruangan laboratorium pengujian yang baru sehingga kelembaban udara tidak bisa dikendalikan | 19 Mei 2025 | Dokumen Telaah Dokumen Telaah Staf - Ajuan Pembelian Alat Dehumidifier dan UPS.pdf Nomor Tiket Usulan Pengadaan UP00907 Status AJuan Pengadaan Poin 7_Pengadaan Dehumidifier Lab Pengujian Kimia DONE | Memenuhi | 2 September 2025 AP, K, dan TK sudah memenuhi jadwal perawatan rutin serta evaluasi kinerja perlu dibuat, akan dilakukan pengecekan pada AI selanjutnya | |||||||||||||||||
30 | Kategori Ketidaksesuaian: minor | Auditee: Rahmatika Alfia, Dedy Husnurrofiq | Tindakan Koreksi: Melakukan pengajuan pembelian dehumidifier yang baru untuk ruangan laboratorium pengujian | |||||||||||||||||||||||
31 | Lingkup Audit : Sub Laboratorium Kimia | Tindakan Korektif: Melakukan perawatan rutin terhadap alat dehumidifier dan melakukan evaluasi terhadap kinerja alat berdasarkan rekaman pemantauan kondisi lingkungan | ||||||||||||||||||||||||
32 | 8 | a. Lab sudah membuat Pedoman Prosedur Penanganan Barang yang Diuji (PP-BRIN-LRY-27), namun perlu dijabarkan 'keberterimaan' poin 5.7 (TL Asti&Erlin) Hari setor No. IK terkait standar layanan b. PP-BRIN-LRY-27 belum mencantumkan pelaksanaan pengujian menggunakan F0 meter (TL TL Asti&Erlin) | Klausul Ketidaksesuaian: 7.4 | Auditor : Eko Lestari, Seta Ayu, Mayrani Ainun | Analisis Penyebab: Tim kurang mendetailkan syarat keberterimaan sampel dan belum memasukkan skema uji in situ pada pedoman prosedur terkait | PP-BRIN-LRY-27 Pedoman Prosedur Penanganan Barang yang Diuji_rev 3 DONE | Memenuhi | 15 September 2025 bukti yang disampaikan sudah memenuhi 2 September 2025 Tidak Memenuhi AP, K, dan TK sudah memenuhi lampirkan bukti dokumen yang sudah disahkan Catatan : perlu dibuat jadwal kaji ulang dokumen, akan dilakukan pengecekan pada AI selanjutnya | ||||||||||||||||||
33 | Kategori Ketidaksesuaian: minor | Auditee: Hari Suprihatin, Vika Arwida Fanita Sari | Tindakan Koreksi: Merevisi pedoman prosedur PP-BRIN-LRY-27 | |||||||||||||||||||||||
34 | Lingkup Audit : Sub Laboratorium Fisika dan Sub Laboratorium Kimia | Tindakan Korektif: Melakukan kaji ulang dokumen secara berkala untuk memastikan relevansi dokumen mutu terhadap kondisi layanan | ||||||||||||||||||||||||
35 | 9 | Lab telah mempunyai software database ICDD PDF+4 untuk layanan analisis XRD, namun software database tersebut belum versi terbaru sehingga beberapa jenis sampel tidak terkarakterisasi (TL oleh Dedy - PENYELIA XRD) | Klausul Ketidaksesuaian: 7.10 | Auditor : Eko Lestari, Seta Ayu, Mayrani Ainun | Analisis Penyebab: Tim belum melakukan pengajuan pembaharuan software database ICDD | Dokumen Telaah Dokumen Telaah Staf Ajuan Pengadaan software pdf5 xrd.pdf Nomor Tiket : UP01875 Status Pengadaan Bukti Pengusulan Ajuan ICDD untuk XRD.docx DONE | Memenuhi | 15 September 2025 AP, K, dan TK sudah memenuhi | ||||||||||||||||||
36 | Kategori Ketidaksesuaian: minor | Auditee : Rahmatika Alfia, Dedy Husnurrofiq | Tindakan Koreksi: Melakukan pengajuan pembelian software database ICDD versi terbaru | |||||||||||||||||||||||
37 | Lingkup Audit : Sub Laboratorium Kimia | Tindakan Korektif: Selalu melakukan update informasi terkait pembaharuan software dan segera melakukan pengajuan pembelian software terbaru bila software yang lama dirasa sudah tidak relevan digunakan | ||||||||||||||||||||||||
38 | 10 | a. Surat Izin Bekerja (SIB) personil irradiator a.n Kurnia Wibowo telah expired. Petugas iradiator a.n Deddy Husnurrofiq, Muhammad Mahsyaril Anwar, Waringin Margi Yusmaman, Joko Prasetyo belum memiliki SIB. b. Personil atas nama Muhammad Mahsyaril Anwar belum memiliki TLD. (TL oleh Kurnia - PENYELIA IRADIATOR) | Klausul Ketidaksesuaian: 6.2 | Auditor : Eko Lestari, Erlin Purwita Sari, Devi Swasti Prabasiwi, Dewi Puspa Ariany | Analisis Penyebab: Tim kesulitan mendapatkan penyelenggara pelatihan dan sertifikasi SIB petugas iradiator dan tim kurang teliti terhadap kebutuhan TLD personil petugas iradiator | a) 1 September 2025 | a) Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan Petugas Iradiator Pemanggilan Peserta Pelatihan Petugas Iradiator DPL.pdf b) Nota Dinas Permohonan TLD ke DPFK an Muhammad Mahsyaril Anwar 10b_Permohonan Pengajuan TLD Operator Iradiator Gama an Muhammad Mahsyaril Anwar DONE | Memenuhi | 15 September 2025 bukti yang disampaikan sudah memenuhi 2 September 2025 Tidak Memenuhi AP, K, dan TK sudah memenuhi bukti yang disampaikan baru pemanggilan peserta pelatihan petugas iradiator, untuk bukti pengadaan TLD a.n Muhammad Mahsyaril Anwar belum disampaikan Catatan bukti pengambilan TLD a.n Muhammad Mahsyaril mohon dapat diupload (menyusul) | |||||||||||||||||
39 | Kategori Ketidaksesuaian: minor | Auditee: Waringin Margi Yusmaman, Joko Prasetyo, Kurnia Wibowo, Rahmatika Alfia | Tindakan Koreksi: Melakukan pengajuan pelatihan dan sertifikasi petugas iradiator bila sudah ada kepastian terkait pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi terkait, serta melakukan pengajuan TLD untuk operator iradiator | |||||||||||||||||||||||
40 | Lingkup Audit : Sub Laboratorium Kimia | Tindakan Korektif: Mengevaluasi secara berkala masa kadaluarsa SIB personil dan selalu mengupdate informasi penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi SIB, serta mengevaluasi secara berkala kebutuhan TLD personil | ||||||||||||||||||||||||
41 | 11 | Pnenumatik iradiator gamma mengalami kebocoran. Dampak jangka panjang dapat berpengaruh pada kinerja kompresor sehingga berpengaruh pada kinerja iradiator. (TL oleh Kurnia - PENYELIA IRADIATOR) | Klausul Ketidaksesuaian: 6.4 | Auditor : Eko Lestari, Erlin Purwita Sari, Devi Swasti Prabasiwi, Dewi Puspa Ariany | Analisis Penyebab: Beban kerja alat yang tinggi dan usia operasi alat yang sudah cukup lama menyebabkan kebocoran seal di bagian dalam tabung, namun pengajuan perbaikan tahun kemarin ditolak | 27 November 2025 | Dokumen Telaah Dokumen Telaah Staf - Ajuan Perbaikan Sistem Pneumatik Iradiator gama.pdf Nomor Tiket Pengadaan UP01795 Status Pengadaan Poin 11_Perbaikan Sistem Pneumatik Iradiator Gama DONE | Memenuhi | 2 September 2025 jadwal perawatan dan pemeriksaan berkala perlu dibuat | |||||||||||||||||
42 | Kategori Ketidaksesuaian: minor | Auditee: Waringin Margi Yusmaman, Joko Prasetyo, Kurnia Wibowo, Rahmatika Alfia | Tindakan Koreksi: Melakukan pengajuan ulang terkait perbaikan sistem pneumatik di iradiator | |||||||||||||||||||||||
43 | Lingkup Audit : Sub Laboratorium Kimia | Tindakan Korektif: Melakukan perawatan dan pemeriksaan berkala terkait sistem pneumatik di iradiator | ||||||||||||||||||||||||
44 | 12 | Pelaksana Personil Laboratorium Radiasi Yogyakarta (LRY) sudah membuat daftar riwayat hidup, namun beberapa personil belum melakukan pembaharuan daftar riwayat hidup terkait daftar pelatihan yang telah diikuti (Intan Musyarofah, Vika Arwida, Hari Suprihatin, Kurnia Wibowo, Waringin Margi Yusmaman) (TL oleh INTAN, VIKA, HARI, KURNIA, WARINGIN) | Klausul Ketidaksesuaian: 6.2.2 | Auditor : Eko Lestari, Seta Ayu, Mayrani Ainun | Analisis Penyebab: Tim kurang teliti dalam menyiapkan DRH yang sesuai dengan kompetensi personil | DRH 2025_Hari Suprihatin.pdf DRH 2025_Intan Nur Musyarrofah.pdf DRH 2025_Waringin Margi Yusmaman_TTE.pdf DRH 2025_Vika Arwida.pdf DRH 2025 Kurnia Wibowo TTE.pdf DONE | Memenuhi | 15 September 2025 AP, K, dan TK sudah memenuhi | ||||||||||||||||||
45 | Kategori Ketidaksesuaian: observasi | Auditee: Rahmatika Alfia, Dedy Husnurrofiq | Tindakan Koreksi: Melakukan perbaikan dan pembaharuan DRH personil terkait | |||||||||||||||||||||||
46 | Lingkup Audit : Sub Laboratorium Kimia dan Sub Laboratorium Fisika | Tindakan Korektif: Mengevaluasi secara berkala relevansi DRH personil dengan kompetensi personil | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Pengesahan | |||||||||||||||||||||||||
49 | Ketidaksesuaian Audit Internal / Verifikasi Ketidaksesuaian Telah Selesai * | |||||||||||||||||||||||||
50 | Sleman, 14 Agustus 2025 | |||||||||||||||||||||||||
51 | Ketua Tim Auditor | PIC Mutu | Ketua Tim Laboratorium | |||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Fauzi Maulana | Erlin Purwita Sari | Tri Bambang Lestariyanto | |||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | *) coret salah satu | F-BRIN-10-02.Rev.03 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||