ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2024
2
Dokumen yang DiperiksaKlausul ISO 21001:2018Keterangan - Hal yang Harus DicekKeterangan TO DO
3
Kebijakan Perencanaan dan PengembanganKlausul 5.2, 6.1, 8.1, 10.3Dokumen yang memuat: Kebijakan perencanaan dan pengembangan, strategi, dan analisis risiko perencanaan.peraturan rektor, SOP
4
1SK Keputusan & ketetapan RektorFALSE
5
Rencana Strategis PengembanganKlausul 6.2, 8.1, 9.3, 10.3Dokumen yang memuat: Rencana strategis, sasaran pengembangan, dan indikator pencapaian.Renstra ada di Planner, monitoring ketercapaian renstra Ambil Laporan Triwulan 1, 2, 3 (analisis Triwulan)TRUETriwulan 1 & 2 sudah adaada di Fitto
6
2Monitoring Renstra (Laporan)TRUEFile Renstra di planner, Monitoring : ambil dari laporan triwulan Ada File Pembanding Renstra IT PLN & Kampus lain, SOP Renstra, Excel Kebutuhan Data Renstra file baru dgn indikator yg sama, tahun nya di ganti 2025 -2029 (simulasi renstra)
diangka terbaru 2024
> 2029
7
Analisis Kebutuhan PengembanganKlausul 6.1, 8.1, 10.3Dokumen yang memuat: Laporan analisis kebutuhan, temuan utama, dan rekomendasi.hasil analisis pengajuan dari anggaranND Pengajuan dari Anggaran / atau WR 3), RekomendasiTRUESorting dari Surat Masuk & Surat Keluar
Sudah di sort, di planner "dari WAREK"
8
3TRUELaporan Sarana & Fasilitas (Sortir Surat) -> Razak
9
Rencana Pengembangan KompetensiKlausul 7.2, 8.1, 10.3Dokumen yang memuat: Daftar pelatihan, jadwal, dan evaluasi pengembangan kompetensi.Pelatihan Manajemen Resiko, daftar rencana pelatihanRencana Tahun Ini (QRMO)& RealisasiTRUE
10
4Pelatihan Project Management, Pelatihan Manajemen Resiko, Tender & Management Procurement Ada, belum disiapkandi Buat Tabel Perencanaan Pelatihan sesuai Format
11
Dokumen Manajemen Risiko PerencanaanKlausul 6.1, 10.3Dokumen yang memuat: Daftar risiko, rencana mitigasi, dan laporan pemantauan.Analisis Resiko PRPTRUEFile Fittodi persiapkan
12
5
Analisis Resiko Institusi (Pemeringkatan)
TRUEBelum AdaSudah ada di Bucket Analisis Resiko untuk yang PRP, yang Institusi menyusul
13
6Laporan Evaluasi Program PengembanganKlausul 9.1, 9.3, 10.2Dokumen yang memuat: Laporan hasil evaluasi, temuan, dan tindakan perbaikan.Permintaan Ruang (ND)TRUEPak Puji & Farhan Surat ND Keluar yang butuh Analisis & Rekomendasi
14
15
7Master List Dokumen Perencanaan dan PengembanganKlausul 7.5, 8.2, 10.3Dokumen yang memuat: Daftar induk dokumen beserta versi dan tanggal terakhir revisi.Rekap ND, List Surat Masuk & Keluar (Prioritas)TRUEPak Puji
16
List Dokumen Renstra, RKA, Buku New Tranformation, dsbTRUEAda di Fitto
17
Sasaran Mutu Perencanaan dan PengembanganKlausul 6.2, 8.1, 9.3, 10.3Dokumen yang memuat: Daftar sasaran mutu, indikator pencapaian, dan laporan evaluasi capaian.Dokumen Sasaran MutuSasaran Mutu Renbang 2024, TRUEFile Fitto, penyesuaian Format
18
8Struktur Organiasi Renbang 2024TRUEFitto Menunggu upload Web
19
Laporan Pemeringkatan yang tercapai
TRUEAda di Fitto & FarhanExcel di 'bucket pemeringkatan"
20
21
22
23
24
1Rekap Nota Dinas, List Surat Masuk & Keluar (Prioritas)
25
2List Nota Dinas terkait Pengajuan Anggaran (atau terkait WR 3), serta Nota Dinas Terkait Rekomendasi
26
3List Dokumen : Renstra, RKA, SOP,
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100