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1 | YEAR 2, TERM 3 (FEBRUARY - MAY, 2025) SCOPE OF WORK | Februrary | March | April | May | Row Total | Section Total | Remaining | ||||||||||||||||||||
2 | Work Package | Role | KPI / Tactic | Personnel | Hourly Rate | Term Approved Hours | Term Approved Budget ($) | Description / Activity | Projected (Hrs) | Projected ($) | Actual (Hrs) | Actual ($) | Projected (Hrs) | Projected ($) | Actual (Hrs) | Actual ($) | Projected (Hrs) | Projected ($) | Actual (Hrs) | Actual ($) | Projected (Hrs) | Projected ($) | Actual (Hrs) | Actual ($) | ||||
3 | PCSC Technical Collaborations | SME | KPI9 / T2 (co-design) | 1, Greg Austic | $40.00 | 6 | $240.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
4 | PCSC Technical Collaborations | SME | KPI9 / T2 (co-design) | C, David McMahon | $100.00 | 6 | $600.00 | |||||||||||||||||||||
5 | PCSC Technical Collaborations | SME | KPI9 / T2 (co-design) | 4, Will Gardiner | $110.00 | 6 | $660.00 | $900.00 | $0.00 | $0.00 | $900.00 | |||||||||||||||||
6 | Rights and Roles | Developer | KPI11 / T2 (technical development) | 9, Brian Kockritz | $99.00 | 120 | $11,880.00 | 40 | $3,960.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
7 | Rights and Roles | Developer | KPI11 / T3 (documentatoin & collaboration) | 9, Brian Kockritz | $99.00 | 40 | $3,960.00 | 20 | $1,980.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
8 | Rights and Roles | Developer | KPI11 / T2 (technical development) | 4, Will Gardiner | $110.00 | 120 | $13,200.00 | 5 | $550.00 | 30 | $3,300.00 | $0.00 | ||||||||||||||||
9 | Rights and Roles | Synthesis & Documentation | KPI11 / T3 (documentatoin & collaboration) | 13, Dan TerAvest | $40.00 | 20 | $800.00 | |||||||||||||||||||||
10 | Rights and Roles | Reviewer | KPI11 / T1 (project management) | 1, Greg Austic | $40.00 | 15 | $600.00 | $30,440.00 | $0.00 | $0.00 | $30,440.00 | |||||||||||||||||
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14 | Bug Fixes | Developer | KPI11 / T5 (support ongoing work & communications) | 8, Benoit De Sousa | $82.50 | 40 | $3,300.00 | 5 | $412.50 | 5 | $412.50 | $0.00 | ||||||||||||||||
15 | Bug Fixes | Developer | KPI11 / T5 (support ongoing work & communications) | 9, Brian Kockritz | $99.00 | 20 | $1,980.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
16 | Bug Fixes | Reviewer | KPI11 / T1 (project management) | 1, Greg Austic | $40.00 | 10 | $400.00 | $5,680.00 | $0.00 | $0.00 | $5,680.00 | |||||||||||||||||
17 | Totals / Term | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Hours | Budget | 30 | $2,942.50 | 0 | $0.00 | 75 | $7,672.50 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | ||||||||||
19 | Projected: | 403 | $37,620.00 | Indirect | $294.25 | $0.00 | Indirect | $767.25 | ||||||||||||||||||||
20 | Actual: | 0 | $0.00 | Advance | $3,236.75 | Advance | $8,439.75 | |||||||||||||||||||||
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22 | use 10% indirect for now, but reimbursement and contract will use 15% | |||||||||||||||||||||||||||
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24 | Advance Request | |||||||||||||||||||||||||||
25 | February | March | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Personnel | $2,942.50 | $7,672.50 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Indirect | $294.25 | $767.25 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Total | $3,236.75 | $8,439.75 | $11,676.50 | ||||||||||||||||||||||||
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