| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2024 AL 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | SECTOR 06: JUSTICIA | ||||||||||||||||||||||||||
3 | PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR | Objetivo Estrategico Sectorial (Código) | Objetivo Estrategico Institucional (Código y Enunciado) | Nombre del Indicador | Unidad de Medida | Linea Base | 2024 | 2025* | 2026** | ||||||||||||||||||
4 | Valor | Año | Meta (Logro Esperado) | Resultado obtenido | % | PIM | PIM | Meta (Logro Esperado) | PIA Proyectado | ||||||||||||||||||
5 | Monto Asignado | % ejecutado | Meta (Logro Esperado) | Resultado obtenido | % | Monto Asignado | % ejecutado | ||||||||||||||||||||
6 | 006: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | OES.01 | OEI.01 Fomentar el respeto de los derechos humanos en la población, sociedad civil y Estado. | 1.1 Porcentaje de personas que consideran que ha sido respetado y garantizado el ejercicio de sus derechos | Porcentaje | 28.00% | 2019 | - | ND | ND | 12,138,378.00 | 100% | |||||||||||||||
7 | OEI.02 Asegurar la atención de las víctimas y familiares de las personas desaparecidas, con énfasis en las víctimas del proceso de violencia. | 1.1 Porcentaje de comunidades y grupos de desplazados afectados por la violencia 1980-2000 atendidos con reparaciones colectivas. | Porcentaje | 57.80% | 2019 | 94% | 76.00% | 81.11% | 15,438,503.00 | 100% | |||||||||||||||||
8 | 1.2 Porcentaje de personas afectadas por la violencia 1980-2000 atendidos con reparaciones económicas individuales | Porcentaje | 96.30% | 2019 | 100% | 97.91% | 97.91% | ||||||||||||||||||||
9 | 1.3 Porcentaje de personas desaparecidas cuyos familiares han recibido respuesta con enfoque humanitario. | Porcentaje | 11.99% | 2019 | 19% | 12.77% | 65.59% | ||||||||||||||||||||
10 | OES.02 | OEI.03 Ampliar la cobertura de los servicios de defensa pública con énfasis en la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad. | 1.1 Tasa de defensores públicos por cada 10 mil habitantes en situación de pobreza. | Tasa | 270.00% | 2019 | 3.1 | 2.8 | 91.12% | 262,829,709.00 | 99% | ||||||||||||||||
11 | OEI.04 Ampliar la cobertura de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para la población. | 1.1 Porcentaje de distritos conciliatorios con MARC implementados. | Porcentaje | 31.00% | 2019 | 41% | 41.00% | 100.00% | 9,912,233.00 | 100% | |||||||||||||||||
12 | OEI.05 Mejorar la articulación de los operadores del Sistema de Justicia. | 1.1 Número de medidas orientadas a mejorar el sistema de justicia, aprobadas por el Ministerio. | Número | 500.00% | 2019 | 8 | 6 | 75.00% | 22,125,571.10 | 98% | |||||||||||||||||
13 | 1.2 Porcentaje de distritos judiciales Plan Local para la consolidación de la Reforma Procesal, aprobado. | Porcentaje | S.D | 2017 | 100% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||
14 | 1.3 Porcentaje de distritos judiciales que han implementado el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes de manera integral. | Porcentaje | S.D | 2019 | 71% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||
15 | OEI.06 Mejorar la coherencia del ordenamiento jurídico del Estado | 1.1 Porcentaje de solicitudes de revisión de procedimientos en el marco del Análisis de Calidad Regulatoria, atendidas conforme a ley. | Porcentaje | 100.00% | 2019 | 100% | 100.00% | 100.00% | 4,662,986.00 | 99% | |||||||||||||||||
16 | OES.03 | OEI.07 Mejorar la efectividad en la defensa jurídica del Estado. | 1.1 Porcentaje de la reparación civil a favor del Estado por delitos de corrupción, recuperada. | Porcentaje | 7.84% | 2020 | 9% | ND | ND | 44,164,918.00 | 95% | ||||||||||||||||
17 | OES.01 | OEI.08 Fomentar el respeto de la legalidad en la población. | 1.1 Porcentaje de plazas notariales cubiertas con un notario nombrado. | Porcentaje | 57.20% | 2019 | 59% | 53.00% | 89.83% | 3,571,336.00 | 100% | ||||||||||||||||
18 | OES.01 | OEI.09 Mejorar la transparencia y el acceso a la información pública. | 1.1 Porcentaje de entidades públicas supervisadas que cumplen con la difusión de información a través del portal de transparencia estándar. | Porcentaje | 42.00% | 2019 | 52% | 31.64% | 60.85% | 2,005,260.00 | 100% | ||||||||||||||||
19 | OES.02 | OEI.10 Desarrollar la política criminal coherente e integral orientada a prevenir y controlar la criminalidad en la sociedad. | 1.1 Número documentos aprobados, orientados a prevenir y controlar la criminalidad en la sociedad. | Número | 100.00% | 2019 | 6 | 6 | 100.00% | 79,039,464.72 | 99% | ||||||||||||||||
20 | 1.2 Porcentaje de adolescentes en conflicto con la Ley Penal (ACLP) egresados en el último año que reingresan a un CJDR y SOA. | Porcentaje | S.D | 2017 | 7% | 6.00% | 100.00% | ||||||||||||||||||||
21 | OEI.11 Modernizar la Gestión Institucional. | 1.1 Porcentaje de actividades de modernización de la gestión institucional, implementadas. | Porcentaje | 100.00% | 2019 | 92% | 100.00% | 100.00% | 140,885,673.00 | 98% | |||||||||||||||||
22 | OEI.12 Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en la institución. | 1.2 Porcentaje de instrumentos de gestión de riesgo de desastre elaboradas. | Porcentaje | S.D | 2020 | 100% | 100.00% | 100.00% | 112,847.00 | 100% | |||||||||||||||||
23 | OES.01 | OEI.01 Mejorar la protección de los derechos humanos de las personas. | 1.1 Porcentaje de situaciones de riesgo contra Personas Defensoras de Derechos Humanos atendidas oportunamente. | Porcentaje | 95.30% | 2023 | 97.60% | 19.62% | 20.10% | 15,865,608.10 | 47% | 98.20% | 14,949,452.72 | ||||||||||||||
24 | 1.2 Porcentaje de resoluciones de apelación de acceso a la información pública cumplidas por los sujetos obligados. | Porcentaje | 45% | 2023 | 55.00% | 6.20% | 11.27% | 55% | |||||||||||||||||||
25 | OES.01 | OEI.02 Fortalecer la reparación de los derechos humanos de las personas. | 1.1 Porcentaje de comunidades y grupos organizados de desplazados afectados por el periodo de violencia 1980 al 2000 con reparaciones otorgadas. | Porcentaje | 75.99% | 2023 | 79.74% | 75.84% | 95.11% | 14,340,892.08 | 56% | 83.80% | 13,873,064.08 | ||||||||||||||
26 | 1.2 Porcentaje de personas desaparecidas con informe de investigación humanitaria. | Porcentaje | 12.45% | 2023 | 17.34% | 4.76% | 27.45% | 20.08% | |||||||||||||||||||
27 | OES.01 | OEI.03 Fortalecer la seguridad jurídica de la sociedad. | 1.1 Porcentaje de entidades públicas supervisadas que cumplen con la difusión de información a través del Portal de Transparencia Estándar. | Porcentaje | 25% | 2023 | 27% | 0% (a) | 0.00% | 10,026,038.80 | 45% | 28% | 9,756,418.36 | ||||||||||||||
28 | OES.02 | OEI.04 Mejorar el acceso a la justicia de las personas. | 1.1 Tasa de defensores públicos por cada 10,000 habitantes en situación de pobreza. | Tasa | 2.86 | 2023 | 3.78 | 2.99 | 79.10% | 348,257,158.52 | 45% | 4.35 | 328,998,542.92 | ||||||||||||||
29 | 1.2 Porcentaje de patrocinios a imputados con salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal. | Porcentaje | 19.40% | 2022 | 20.60% | 10.61% | 51.50% | 20.90% | |||||||||||||||||||
30 | 1.3 Porcentaje de patrocinios de víctimas con solicitudes de constitución en actor civil fundadas. | Porcentaje | 15.05% | 2022 | 15.35% | 19.19% | 100% (b) | 15.42% | |||||||||||||||||||
31 | 1.4 Porcentaje de procedimientos de conciliación extrajudicial concluidos con acuerdo total o parcial. | Porcentaje | 57.60% | 2023 | 60.88% | 57.81% | 94.96% | 61.44% | |||||||||||||||||||
32 | OES.02 | OEI.05 Desarrollar la política criminológica coherente e integral en la sociedad. | 1.1 Porcentaje de adolescentes egresados que ejecutan actividades prosociales. | Porcentaje | 31.70% | 2023 | 36.20% | 19.33% | 53.40% | 87,594,227.50 | 23% | 40.80% | 65,844,065.92 | ||||||||||||||
33 | OES.03 | OEI.06 Incrementar el saneamiento de los bienes a favor del Estado. | 1.1 Porcentaje de bienes (decomisados y/o con extinción de dominio) disponibles para la subasta. | Porcentaje | 15% | 2023 | 19% | 18.65% | 98.16% | 19,053,748.00 | 17% | 19.00% | 19,707,966.00 | ||||||||||||||
34 | OEI.07 Fortalecer la gestión institucional | 1.1 Porcentaje del presupuesto institucional modificado, ejecutado. | Porcentaje | 97% | 2023 | 98% | 32.57% | 33.23% | 297,697,459.85 | 34% | 98.00% | 171,917,447.00 | |||||||||||||||
35 | 1.2 Porcentaje de actividades operativas e inversiones de la Entidad, ejecutadas. | Porcentaje | 88% | 2023 | 89% | 81.49% | 91.56% | 90.00% | |||||||||||||||||||
36 | 061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | OEI.01 | Contar con las condiciones favorables para desarrollar las competencias prosociales de la población penitenciaria | Porcentaje de sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios | Porcentaje | 119% | 2017 | 56% | 138% | 41% | 890,483,851.34 | 93.90% | |||||||||||||||
37 | Porcentaje de la población penitenciaria sentenciada reingresante | Porcentaje | 1.43% | 2017 | 0.72% | 2.23% | 32% | ||||||||||||||||||||
38 | Número de personas privadas de libertad que logran evadirse del Sistema Penitenciario Nacional | Número | 9 | 2017 | 2 | 1 | 200% | ||||||||||||||||||||
39 | OEI.02 | Fortalecer la gestión institucional | Número de documentos e instrumentos de gestión elaborados o actualizados de acuerdo a la normativa vigente | Número | S.D | 2017 | 1 | 1 | 100% | 58,446,357.80 | 6.10% | ||||||||||||||||
40 | OEI.03 | Implementar la gestión interna de riesgo de desastres | Número de instrumentos de gestión de riesgo de desastres aprobados | Número | S.D | 2017 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||
41 | OEI.01 | OEI.01 Incrementar las competencias para la reinserción social de la población penitenciaria | Porcentaje de población penitenciaria que mejoran sus competencias para la reinserción social | Porcentaje | 36.01% | 2023 | - | - | - | - | 38.41% | De acuerdo a la Directiva y Guía Metodológica de CEPLAN vigente la medición de los indicadores de los OEI del PEI es anual | - | 72,482,397.00 | 54% | 39% | 68,406,816.00 | ||||||||||
42 | Porcentaje de personas privadas de libertad que progresionan en el tratamiento penitenciario | Porcentaje | 6.80% | 2023 | - | - | 9.00% | - | 10% | ||||||||||||||||||
43 | OEI.02 | OEI.02 Fortalecer la seguridad integral de la población penitenciaria | Número de personas que vulneran o pretenden vulnerar la seguridad en los establecimientos penitenciarios y transitorios | Número | 934 | 2023 | - | - | - | - | 930 | - | 370,501,370.00 | 53% | 850 | 371,242,183.00 | |||||||||||
44 | Número de actos violentos ocurridos en los establecimientos penitenciarios y transitorios | Número | 210 | 2023 | - | - | 205 | - | 200 | ||||||||||||||||||
45 | OEI.03 | OEI.03 Mejorar las condiciones de vida para favorecer la reinserción social de la población penitenciaria | Porcentaje de sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios | Porcentaje | 131.01% | 2023 | - | - | - | - | 152.21% | - | 556,246,413.00 | 53% | 148% | 443,654,365.00 | |||||||||||
46 | OEI.04 | OEI.04 Mejorar las condiciones para la reinserción social de la población egresada con pena cumplida | Número de personas con pena cumplida que han mejorado sus condiciones para la empleabilidad | Número | 657 | 2023 | - | - | - | - | 1,400 | - | 662,823.00 | 28% | 1,500 | 776,811.00 | |||||||||||
47 | OEI.05 | OEI.05 Modernizar la gestión institucional de la entidad | Porcentaje de acciones de modernización de la gestión institucional implementadas | Porcentaje | 40.00% | 2023 | - | - | - | - | 80.00% | - | 130,737,093.00 | 38% | 90% | 185,433,197.00 | |||||||||||
48 | 067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS | OES.01 | OEI.01 Incrementar el acceso y confiablidad a los servicios registrales para los ciudadanos | Porcentaje de personas que reciben directamente los servicios registrales | Porcentaje | 36.85 | 2017 | 44.00 | 31.74 | 72% | 188,454,366.59 | 99% | |||||||||||||||
49 | Porcentaje de ciudadanos con percepción de seguridad respecto a la Sunarp | Porcentaje | 68.00 | 2017 | 74.00 | 77.00 | 104% | n/d | |||||||||||||||||||
50 | Porcentaje del incremento anual de predios inscritos en la Sunarp | Porcentaje | 3.46 | 2017 | 4.00 | 3.54 | 89% | 154,189,935.49 | 99% | ||||||||||||||||||
51 | OEI.02 Modernizar la gestión institucional para la satisfacción del ciudadano | Porcentaje de ciudadanos con percepción satisfactoria respecto a la Sunarp | Porcentaje | 75.80 | 2016 | 81.00 | 77.00 | 95% | 226,185,061.96 | 100% | |||||||||||||||||
52 | OEI.03 Implementar la Gestión del Riesgo de desastres en la Sunarp | Porcentaje de acciones de gestión del riesgo de desastres programadas, ejecutadas | Porcentaje | 60.00 | 2018 | 96.00 | 68.00 | 71% | 9,139,993.96 | 100% | |||||||||||||||||
53 | OEI.01 Incrementar la seguridad jurídica de actos, contratos y derechos de los ciudadanos. | Porcentaje de personas mayores de 18 años de edad que acceden a los servicios de inscripción registral. | Porcentaje | 16.94 | 2024 | 1724% | 179,792,036.32 | 57% | 17.5 | 171,782,600.47 | |||||||||||||||||
54 | Porcentaje de personas mayores de 18 años de edad que acceden a los servicios de publicidad registral. | Porcentaje | 15.02 | 2024 | 1502% | 147,102,575.17 | 57% | 16.0 | 140,549,400.38 | ||||||||||||||||||
55 | OEI.02 Fortalecer la Gestión Institucional. | Porcentaje de actividades operativas con ejecución de metas físicas que alcanzaron cumplimiento alto (≥ 95). | Porcentaje | 82.49 | 2024 | 8470% | 238,336,570.09 | 57% | 8764% | 227,719,072.74 | |||||||||||||||||
56 | Porcentaje de inversiones con ejecución de metas físicas que alcanzaron cumplimiento alto (≥ 95). | Porcentaje | 85.29 | 2024 | 8545% | 34,008,532.00 | 57% | 8718% | 32,493,508.53 | ||||||||||||||||||
57 | OEI.03 Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres en la entidad. | Porcentaje de oficinas con informes de identificación de riesgos, medidas preventivas y correctivas. | Porcentaje | 50.56 | 2024 | 10000% | 433,451.42 | 57% | 10000% | 414,141.88 | |||||||||||||||||
58 | 068: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | OES.3 | OEI.01 - Fortalecer la intervención jurídico-procesal de los operadores del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. | Porcentaje de casos en los que intervino la Procuraduría General del Estado con resultado a favor del Estado. | Porcentaje | N. D | 2020 | 95% | 100% | 100% | 45,685,861.28 | 93.51% | |||||||||||||||
59 | OEI.02 - Fortalecer la aplicación, alcance e interpretación normativa en materia de defensa jurídica del Estado. | Porcentaje de procuradurías públicas atendidas en materia de aplicación, alcance e interpretación normativa. | Porcentaje | N. D | 2020 | 100% | 10% | 10% | 1,290,794.69 | 102.63% | |||||||||||||||||
60 | OEI.03 - Promover el desarrollo de las capacidades éticas y jurídicas en los operadores del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. | Porcentaje de operadores del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado que participaron en un programa de desarrollo de capacidades. | Porcentaje | N. D | 2020 | 80% | 115% | 100% | 1,675,427.00 | 104.43% | |||||||||||||||||
61 | OEI.04 - Fomentar la gestión de la información del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. | Porcentaje de acciones de gestión de información implementadas. | Porcentaje | N. D | 2020 | 80% | 80% | 100% | 2,606,039.00 | 70.47% | |||||||||||||||||
62 | OEI.05 - Fortalecer el Régimen Disciplinario Funcional del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado | Porcentaje de Expedientes resueltos del Régimen Disciplinario Funcional del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. | Porcentaje | N. D | 2020 | 60% | 48% | 80% | 4,526,989.00 | 98.31% | |||||||||||||||||
63 | OEI.06 - Promover el posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional de la Procuraduría General del Estado. | Porcentaje de entidades relacionadas al Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado que reciben publicaciones. | Porcentaje | N. D | 2020 | 80% | 109% | 100% | 403,169.00 | 89.01% | |||||||||||||||||
64 | OEI.07 - Implementar la gestión institucional | Porcentaje de acciones de gestión institucional implementadas | Porcentaje | N. D | 2020 | 100% | 100% | 100% | 29,113,007.03 | 64.79% | |||||||||||||||||
65 | OEI.08 - Implementar la gestión de riesgos de desastres en la Procuraduría General del Estado | Porcentaje de acciones de gestión de riesgos de desastres ejecutadas en la Procuraduría General del Estado. | Porcentaje | N. D | 2020 | 100% | 100% | 100% | 34,000.00 | 100.00% | |||||||||||||||||
66 | OEI01. Fortalecer la Defensa Jurídica de los intereses del Estado | Porcentaje de actos resolutivos a favor del Estado | Porcentaje | 0 | 2023 | -**** | -**** | -**** | 0%*** | 0%*** | 0%*** | 70,593,360 | 49.3%***** | 85% | 77,098,357.68 | ||||||||||||
67 | Porcentaje de actos resolutivos a favor del Estado generados por las procuradurías públicas nacionales | 0 | 2023 | -**** | -**** | -**** | 0%*** | 0%*** | 0%*** | 85% | |||||||||||||||||
68 | Porcentaje de actos resolutivos a favor del Estado generados por las procuradurías públicas regionales | Porcentaje | 0 | 2023 | -**** | -**** | -**** | 0%*** | 0%*** | 0%*** | 85% | ||||||||||||||||
69 | Porcentaje de actos resolutivos a favor del Estado generados por las procuradurías públicas municipales | Porcentaje | 0 | 2023 | -**** | -**** | -**** | 0%*** | 0%*** | 0%*** | 85% | ||||||||||||||||
70 | Porcentaje de actos resolutivos a favor del Estado generados por las procuradurías públicas especializadas y procuradurías públicas Ad Hoc | Porcentaje | 40 | 2023 | -**** | -**** | -**** | 44% | 40% | 91% | 45% | ||||||||||||||||
71 | OEI02. Fortalecer el desempeño del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (SADJE) | Porcentaje de recuperación de las reparaciones civiles provenientes de sentencias a favor del Estado | Porcentaje | 4.38 | 2023 | -**** | -**** | -**** | 4.92% | 3.8% | 77% | 25,513,396 | 39.6%***** | 5.19% | 11,018,553.31 | ||||||||||||
72 | OEI03. Modernizar la gestión institucional de la Procuraduría General del Estado | Índice de efectividad de la gestión institucional de la PGE | Indice | 4.29 | 2023 | -**** | -**** | -**** | 29.25 | 20.00 | 68% | 9,233,035 | 51.5%***** | 61.53 | 15,742,985.01 | ||||||||||||
73 | (*) Proyección al 31/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | (**) Proyecto 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | (***) En proceso de construcción de la línea de base | ||||||||||||||||||||||||||
76 | (****) Nuevo PEI 2025 - 2030 de la PGE, aprobado mediante Resolución N.° D000104-2025-JUS/PGE-PG, del 30 de enero de 2025. | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ND Información No Disponible | ||||||||||||||||||||||||||
78 | (a) Programado para el segundo semestre del 2025. | ||||||||||||||||||||||||||
79 | (b) El avance truncado al 100% | ||||||||||||||||||||||||||
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