| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN | |||||||||||||||||||||||||
3 | tahun : 2023 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator | |||||||||||||||||||
5 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60 | 59 | 98,33% | |||||||||||||||||||||
6 | I. | PEMENUHAN (30) | 30 | 30 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
7 | 1. | Manajemen Perubahan | 4 | 4 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
8 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
9 | a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1JbFRpGTXve1_6wyM7WuKXZ13E1DI2weK?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
10 | b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1_CLJDehoCqrp2leKDkIY3xP5L568HSYx?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
11 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
12 | a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1t8f1osm8R_PiWI1scusD8_6wr3h9iOeU?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
13 | b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1lFKJbUOXo8cLK0uIUQhSt3ZsFtwAgvcg?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
14 | c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1ZQdyO1ENO1Oitfh44_rwYXk7NZhaYedb?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
15 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
16 | a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1ZPWdJ1qt5i3xh4rNXFy9pqQr0iwdKiTy?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
17 | b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1-7KGhfB1ILvtV81nY29YcFd92_sHI6_H?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
18 | c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/11Adm6mvKG6uo7em866dw-NQHA129BCiv?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
19 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
20 | a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1JQ9RmM9lSFeJdyEdBrEu9S9i3aoU5Nbf?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
21 | b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1xY_Zb-DcbpeWbKEty7iT2iMCmMoW4mnj?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
22 | c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1bdVus1qhjH_U4byEYAJ7HXo_0aqCzKh3?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
23 | d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1XJQmvNsomqV13feINzWn3evX4t0m0WU_?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
24 | 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
25 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
26 | a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1pIf-OMndZcOZsTsLXnN0YFGPKRs39DrF?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
27 | b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1cn2v5xlXdQ3LQR_lFY6n_H1WHF0m7m-m?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
28 | c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1X45IyQvTyBYVuKYdGrJtgVsgLiwBKOdD?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
29 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
30 | a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1So_AanUk-VSSivB7gSWjQ9NHB8krr9qa?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
31 | b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1a7qdNTntMuPFUejzXGgbxXYmLeTDajVi?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
32 | c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1L9oYRu_SVP2Lki_qpFKOfQjpZIcvg3Rp?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
33 | d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1AUoJcAAz3cSVUoQpcMMHNhyaE18tPJ6G?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
34 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
35 | a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1pCoPnw9HS_HkM39MVYM-mCFWt7n19-ep?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
36 | b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1mAGGG7QOiHq85in7nuOTP7Gj0ErjTgam?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
37 | 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
38 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
39 | a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1bLIRTbrY0tDnzjLxmwSw8cRFBw2cKsGg?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
40 | b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1A_8-SuzntCum62YhHxAfdfVS0vdJRGX8?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
41 | c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1id-STTiFvbH8ag2Q_AVK9owvYByNa8yZ?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
42 | ii | Pola Mutasi Internal | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
43 | a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1pqSbcFHlMK417vgyWrZFQp1imPF3SqUN?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
44 | b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1KCw9qqgQlVb49Mgz5YUugESzGrRxT5Iw?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
45 | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1MEcGM5XGWW3wrYsE3toLa0LO4bR92FHh?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
46 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
47 | a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1JY9O1N2xkj7qOwdT7FEHAuCvvRqHMba7?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
48 | b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1-pjIgZVMJGjDOIgZJq3zQK_-5qV-2Gqs?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
49 | c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1E7NVYJCM260kfaryDta9fWmwBA4YSb3S?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
50 | d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1nNw1Y1ccMswIsFI-wpMgkmmK7A5Ud8nv?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
51 | e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/17fgjqeJ2BxRoK_0_sGGtxtb83NjuybxT?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
52 | f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1iGGeyI01C4Yma6UilaLFqbdMRY_cCDOo?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
53 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
54 | a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/18lUOxVgRwe080soe75Pc5dHeU6Pwuqaz?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
55 | b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1cAhBacEABJtwIgRnT3fiaUcyN1bAxzEh?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
56 | c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1gp69KKarbn54Sz8pxvoGqLdVAr1viBb2?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
57 | d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1kUSIkgvhIRypiZ3ai4uy7Zoj2YTJSnI9?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
58 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
59 | a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/14W9CRJtEVzGXjKYjVG_oL4jQMsAXJC4g?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
60 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
61 | a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1kSjsyAPaLylgmb7EEG2LdxRkRrNqHNLB?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
62 | 4. | Penguatan Akuntabilitas | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
63 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2,5 | 2,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
64 | a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1_1TwH0J_DkFd_iU21PHixqK5FL1Lczgm?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
65 | b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1_1TwH0J_DkFd_iU21PHixqK5FL1Lczgm?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
66 | c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1JLJNCkENJdDlpzvwAZwvwZqFXdSFP-Bz?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
67 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,5 | 2,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
68 | a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/13GNciUZCSukLS3WU5juSMYsEgEa_pQGm?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
69 | b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1pXZyEciDPbUAoNfSJ3TLmj9ONTBL3tpE?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
70 | c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1PST6kDtS5yI4rFxw7qYhlbqhdAOS9YMv?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
71 | d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1QnTQ24dSdw_6EtlKAei6hliy9FZ0aBfr?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
72 | e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1awJ4RzoWNAi4X5tvpxQd4yzlYUckvh-M?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
73 | f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1HkT3kDGsEIYyUJM_dDsAAbBpw2vbkVKg?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
74 | g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1j7lWpd-Ielvf5Jmq-Um33hHm0Rib-Jo4?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
75 | h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/13GTCHMMtJhEV_t2oMuaIcOcVBxWR8seP?usp=share_link | KEDEPANNYA : - AGAR SDM YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT DAPAT DIUSULKAN UNTUK MENGIKUTI BIMTEK/PELATIHAN SAKIP | |||||||||||||||||||||
76 | 5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
77 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
78 | a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1kU04q4TF9atdLYV6XZdptGm2zbMIfSeP?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
79 | b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1yofq-EV5A1QtpT75IoCQ3t2_20ENduQC?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
80 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
81 | a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1mipnPMKEuPJwWwkfaBQQnXpxybNM3Qo5?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
82 | b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1DavNO5v9673534KKiJjYWcGNdA1cFH6N?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
83 | c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1ibGactaTrqyQrDiYe1_QPsjFGY4ffEaA?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
84 | d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1kFZc4XdlBm3NrTa5OtRTfa2DdYjk1jJU?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
85 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
86 | a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1C_XRpLFDTPNpfOdaBw5oza2jBBL1u5f3?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
87 | b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/10WBsGoGwGw3LDcGckxu0yU-SNbQJOgxc?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
88 | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1edqfTI_G1MTSkaOKWhfyKeWGWY6UpQYD?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
89 | d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1KLLrGaC0_3XVAdkdJo4DrM7-Dt-JRqKo?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
90 | iv | Whistle-Blowing System | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
91 | a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/15ydGqkAEbQBeLfrdEOjVkGMTaGida76C?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
92 | b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1j6cvN2zAZT-NTwh4wymIdlvtQnMdd_HZ?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
93 | c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1wwH4DGkRCZja7EJsr7zjNhU8rK0Z0sp6?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
94 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
95 | a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1NNJdx3yTsZfO_dlh3YwmK9b1fGQ6sMaF?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
96 | b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1u-ZdXZTBBemi96gLDfIKIyrA8JpqMGOt?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
97 | c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1N7MWq2Vp_hsmcwH38J7tK186TS7wf5lr?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
98 | d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1B5Xq8dKytJHRHHfEgC_LxbtYqFRbaSO0?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
99 | e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1Y6ZzdreN_Pe3V9wWB4auuBRIkiSvQZGW?usp=share_link | ||||||||||||||||||||||
100 | 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||