ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตุลาคม 2565- กันยายน 2566
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
4
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่รับโอนเบิกจ่ายแล้วคงเหลือทั้งสิ้นร้อยละเบิกจ่าย
5
1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 7,937,400.00 7,937,400.00 3,436,208.00 4,501,192.00 43.29
6
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบบุคลากร 6,905,000.00 6,905,000.00 2,915,600.00 3,989,400.00 42.22
7
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบดำเนินงาน 1,032,400.00 1,032,400.00 520,608.00 511,792.00 50.43
8
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวงบบุคลากร 6,905,000.00 6,905,000.00 2,915,600.00 3,989,400.00 42.22
9
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทนงบดำเนินงาน 243,200.00 243,200.00 81,408.00 161,792.00 33.47
10
 - ค่าเช่าบ้านข้าราชการงบดำเนินงาน 789,200.00 789,200.00 439,200.00 350,000.00 55.65
11
2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3,829,200.00 3,117,230.00 2,926,640.51 190,589.49 93.89
12
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,923,700.00 2,211,730.00 2,021,140.51 190,589.49 91.38
13
งบลงทุน 905,500.00 905,500.00 905,500.00 -
14
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบดำเนินงาน 2,923,700.00 2,211,730.00 2,021,140.51 190,589.49 91.38
15
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,923,700.00 2,211,730.00 2,021,140.51 190,589.49 91.38
16
1.1ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค)งบดำเนินงาน 1,993,700.00 1,507,600.00 1,644,795.41 - 137,195.41 109.10
17
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
18
(1) งานอำนวยการจังหวัด (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงานในการติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการอื่นภายในและนอกพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมประชุมระดับเขต ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการของสำนักงาน)งบดำเนินงาน 188,500.00 141,200.00 93,902.00 47,298.00 66.50
19
(2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 180,000.00 135,000.00 180,000.00 (45,000.00) 133.33
20
(3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 216,000.00 162,000.00 216,000.00 (54,000.00) 133.33
21
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 273,600.00 205,200.00 273,600.00 (68,400.00) 133.33
22
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 5 อัตรางบดำเนินงาน 660,000.00 495,000.00 660,000.00 (165,000.00) 133.33
23
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงบดำเนินงาน 425,600.00 319,200.00 221,293.41 97,906.59 69.33
24
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการงบดำเนินงาน 58,500.00 43,875.00 34,050.00 9,825.00 77.61
25
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์งบดำเนินงาน 18,000.00 13,500.00 9,000.00 4,500.00 66.67
26
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน 50,000.00 37,500.00 24,118.41 13,381.59 64.32
27
 - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด)งบดำเนินงาน 125,800.00 94,350.00 65,450.00 28,900.00 69.37
28
 - ค่าวัสดุสำนักงานงบดำเนินงาน 135,200.00 101,400.00 67,600.00 33,800.00 66.67
29
 - ค่าประกันภัยรถยนต์งบดำเนินงาน 8,100.00 6,075.00 6,075.00 - 100.00
30
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวงบดำเนินงาน 30,000.00 22,500.00 15,000.00 7,500.00 66.67
31
(7) เงินสำรองจังหวัด งบดำเนินงาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -
32
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 420,700.00 315,525.00 160,250.16 155,274.84 50.79
33
 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานงบดำเนินงาน 420,700.00 315,525.00 160,250.16 155,274.84 50.79
34
1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 96,900.00 72,675.00 34,060.00 38,615.00 46.87
35
 - จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ งบดำเนินงาน 5,000.00 3,750.00 3,750.00 - 100.00
36
 - ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25)งบดำเนินงาน 47,400.00 35,550.00 17,910.00 17,640.00 50.38
37
 - ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)งบดำเนินงาน 13,300.00 9,975.00 6,650.00 3,325.00 66.67
38
 - ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องงบดำเนินงาน 4,800.00 3,600.00 3,050.00 550.00 84.72
39
 - จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 11,400.00 8,550.00 2,700.00 5,850.00 31.58
40
 - ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 15,000.00 11,250.00 11,250.00 -
41
1.1.4 โอนเพิ่มเติมงบดำเนินงาน 6,630.00 5,430.00 1,200.00 81.90
48
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(คณะกรรมการกลาง)งบดำเนินงาน 6,630.00 5,430.00 1,200.00
52
1.2ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 412,400.00 309,300.00 176,604.94 132,695.06 57.10
53
 6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่งบดำเนินงาน 78,000.00 58,500.00 29,314.20 29,185.80 50.11
54
 - สหกรณ์จังหวัดงบดำเนินงาน 24,000.00 18,000.00 9,737.00 8,263.00 54.09
55
 - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์งบดำเนินงาน 54,000.00 40,500.00 19,577.20 20,922.80 48.34
56
 6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 334,400.00 250,800.00 147,290.74 103,509.26 58.73
57
 - ค่าไฟฟ้างบดำเนินงาน 207,200.00 155,400.00 96,384.28 59,015.72 62.02
58
 - ค่าน้ำประปางบดำเนินงาน 36,000.00 27,000.00 12,922.13 14,077.87 47.86
59
 - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)งบดำเนินงาน 61,200.00 45,900.00 25,914.33 19,985.67 56.46
60
 - ค่าไปรษณีย์งบดำเนินงาน 30,000.00 22,500.00 12,070.00 10,430.00 53.64
61
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบลงทุน 905,500.00 905,500.00 905,500.00 -
62
กิจกรรมหลัก กาพัฒนาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารงบลงทุน 905,500.00 905,500.00 905,500.00 - 100.00
63
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 26000 บีทียู 7 เครื่องงบลงทุน 252,000.00 252,000.00 252,000.00 - 100.00
64
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 30000 บีทียู 13 เครื่องงบลงทุน 535,600.00 535,600.00 535,600.00 - 100.00
65
งคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอ 19 นิ้ว 3 เครื่องงบลงทุน 66,000.00 66,000.00 66,000.00 - 100.00
66
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 ชุด งบลงทุน 11,400.00 11,400.00 11,400.00 - 100.00
67
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 3 ชุด งบลงทุน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 - 100.00
68
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม 3 ชุดงบลงทุน 4,500.00 4,500.00 4,500.00 - 100.00
69
3.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 12,600.00 1,400.00 1,400.00 - 100.00
70
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,600.00 1,400.00 1,400.00 - 100.00
71
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบดำเนินงาน 12,600.00 1,400.00 1,400.00 - 100.00
72
 - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯงบดำเนินงาน 7,000.00 - #DIV/0!
73
 - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)งบดำเนินงาน 5,600.00 1,400.00 1,400.00 -
74
4.แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3,566,339.79 3,539,939.79 3,539,939.79 - 100.00
75
โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบเงินอุดหนุน 3,566,339.79 3,539,939.79 3,539,939.79 - 100.00
76
กิจกรรมหลัก แก้ไขหนี้สินและพัฒนาชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ งบดำเนินงาน 26,400.00 - - - #DIV/0!
77
 - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ งบดำเนินงาน 4,800.00 - #DIV/0!
78
 - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)งบดำเนินงาน 21,600.00 - #DIV/0!
79
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบเงินอุดหนุน 3,539,939.79 3,539,939.79 3,539,939.79 - 100.00
80
 - เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบเงินอุดหนุน 3,539,939.79 3,539,939.79 3,539,939.79 - 100.00
81
5.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 12,300.00 2,900.00 2,523.00 377.00 87.00
82
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบดำเนินงาน 12,300.00 2,900.00 2,523.00 377.00 87.00
83
 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบดำเนินงาน 12,300.00 2,900.00 2,523.00 377.00 87.00
84
 1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่งบดำเนินงาน 9,100.00 2,900.00 2,523.00 377.00 87.00
85
2. ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 3,200.00 - #DIV/0!
86
6.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่างบดำเนินงาน 136,000.00 88,700.00 62,180.00 26,520.00 70.10
87
โครงการ พัฒนาศกัยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนงบดำเนินงาน 20,100.00 4,000.00 1,920.00 2,080.00 48.00
88
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทานงบดำเนินงาน 20,100.00 4,000.00 1,920.00 2,080.00 48.00
89
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 10,800.00 4,000.00 1,920.00 2,080.00 48.00
90
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ (ต่อยอด) งบดำเนินงาน 9,300.00 -
91
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรงบดำเนินงาน 56,800.00 42,200.00 39,860.00 2,340.00 94.45
92
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์ละกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 56,800.00 42,200.00 39,860.00 2,340.00 94.45
93
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 26,200.00 11,600.00 9,260.00 2,340.00 79.83
94
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 30,600.00 30,600.00 30,600.00 - 100.00
95
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่งบดำเนินงาน 25,800.00 9,700.00 4,400.00 5,300.00 45.36
96
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกรงบดำเนินงาน 25,800.00 9,700.00 4,400.00 5,300.00 45.36
97
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 21,400.00 5,300.00 5,300.00 -
98
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 4,400.00 4,400.00 4,400.00 -
99
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรงบดำเนินงาน 20,500.00 20,500.00 16,000.00 4,500.00 78.05
100
กิจกรรมหลักยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรงบดำเนินงาน 20,500.00 20,500.00 16,000.00 4,500.00 78.05
101
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 4,500.00 4,500.00 4,500.00 -
102
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 16,000.00 16,000.00 16,000.00 - 100.00
107
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,800.00 12,300.00 - 12,300.00 -
108
กจส.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,800.00 12,300.00 - 12,300.00 -
109
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 1,000.00 500.00 500.00 -
110
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 11,800.00 11,800.00 11,800.00
111
รวมทั้งสิ้น 15,493,839.79 14,687,569.79 9,968,891.30 4,718,678.49 67.87
112
113