Gestão, Manutenção e Serviços do PJRO - FUJU - 2022.xlsx

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5	Estratégia do PJRO - 2020/2027
6	Reunião de Análise da Estratégia
7	Relatório Circunstanciado de Atividades do Programa: 2073 - Gestão, Manutenção e Serviços do Poder Judiciário
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9	Gestor: Elaine Piacentini Bettanin
10	Eixo Estratégico: IV - Modernização da Gestão Pública
11	Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa, da Governança Judiciária e da Proteção de Dados.
12	Objetivo Estratégico do PJRO: (O8) Aperfeiçoar a Gestão Administrativa, a Governança Judiciária e a Proteção de Dados.
13	Meta Estratégica: (M23) Atingir, anualmente, 100% de cumprimento do Plano de Manutenção Predial; (M25) Atingir, anualmente, 90% da pontuação máxima prevista para o Eixo Governança do Prêmio CNJ de Qualidade; (M26) Atingir, até dezembro de 2026, 70% do Índice de Cumprimento das Metas Estratégicas; (M27) Instituir, até dezembro de 2021, o Plano de Transformação Digital do PJRO; (M28) Atingir, anualmente, 100% de cumprimento do Índice de Adesão à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
14	Objetivo do PPA: Assegurar a manutenção das atividades administrativas e judiciárias do PJRO, visando assegurar a prestação jurisdiconal e a melhoria dos serviços judiciais, com o fito de cumprir a missão do PJRO, fundada em mecanismos de gestão que privilegiam a otimização da aplicação dos recursos e a ausência de desperdícios.
15	Justificativa do PPA: A preemente necessidade de otimização dos recursos e ausência de desperdícios impõe a capacidade de melhorar a gestão dos recursos. Deste modo, assegurar a manutenção das atividades administrativas e judiciárias do PJRO implica elevar o padrão de eficiência da gestão dos contratos e serviços, primando pela qualidade, rapidez, precisão e menor custo possível, para produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população.
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17	Gestão orçamentária:
18	Execução Orçamentária							Execução Restos a Pagar Não Processados
19	Inicial		Inicial	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	No Exercício	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL
20	Dotação:		R$ 75.714.380,00	R$ 78.067.056,30	R$ 98.695.828,23	R$ 97.425.626,63	R$ 97.425.626,63	R$ 15.696.246,47	R$ 854.462,93	R$ 1.526.167,68	R$ 18.076.877,08
21	Liquidado no quadrimestre:			R$ 13.864.064,22	R$ 22.105.585,60	R$ 23.734.033,27	R$ 59.703.683,09
22	Liquidado no quadrimestre:			17,76%	22,40%	24,36%	61,28%
23	Saldo até quadrimestre:			R$ 64.202.992,08	R$ 62.726.178,41	R$ 37.721.943,54	R$ 37.721.943,54
24	Saldo até quadrimestre:			82,24%	63,56%	38,72%	38,72%
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26	Indicadores e resultados:
27	Indicador da Estratégia do PJRO:
28	Detalhamento						Previsto	Realizado
29	Descrição			Fórmula de Cálculo		Linha de base	2022	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Anual
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31	Memória de cálculo: Informar a localização da memória de cálculo para chegar ao resultado obtido no quadrimestre, ex.: SEI, link, site , etc.
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34	Indicador do Programa:
35	Detalhamento						Previsto	Realizado
36	Descrição			Fórmula de Cálculo		Linha de base	2022	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Anual
37	-			-		-	-	-	-	-	-
38	Memória de cálculo: Informar a localização da memória de cálculo para chegar ao resultado obtido no quadrimestre, ex.: SEI, link, site , etc.
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41	Desempenho do Programa
42	Principais resultados obtidos: Informe aqui os principais resultados obtidos
43	1º Quadrimestre	1. Minuta de DOD para Software de Gestão de Pessoas e envio para validação do Demandate; 2. Pesquisa no mercado sobre Garantia e assistencia Técnica para solução de Videowall; 3. Pesquisas para elaboração de Estudos com a finalidade de Renovação de suporte para Servidor Hiperconvergente com processamento GPU: 4. Oficialização da Demanda, Elaboração de Estudos Preliminares e Elaboração de Termo de Referência para Renovação de suporte para a manutenão do contrato de Serviço de acesso móvel à Internet, com fornecimento em comodato de modem; 5. Oficialização da Demanda, Elaboração de Estudos Preliminares e Elaboração de Termo de Referência para fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Presidente Médici, visando à realização de audiências por videoconferência; 6. Oficialização da Demanda, Elaboração de Estudos Preliminares e Elaboração de Termo de Referência para Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de São Miguel do Guaporé, visando à realização de audiências por videoconferência; 7. Oficialização da Demanda, Elaboração de Estudos Preliminares e Elaboração de Termo de Referência para Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de São Francisco do Guaporé, visando à realização de audiências por videoconferência; 8. Oficialização da Demanda, Elaboração de Estudos Preliminares e Elaboração de Termo de Referência para Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Ji-Paraná, visando à realização de audiências por videoconferência; 9. Elinhamento com a equipe para analisar a melhor forma de renovação do contrato para fornecimento da solução LANDesk Management Suite; 10. Minuta de DOD para Prestação do serviço de suporte técnico para o ambiente de Data Center do Fórum Geral e envio para validação do Demandate; 11. Oficialização da Demanda, Elaboração de Estudos Preliminares e Elaboração de Termo de Referência para Suporte técnico para solução de ambiente de datacenter; 12. Oficialização de demanda para aquisição de Access Point com a finalidade de expandir a área de cobertura para o sinal na frequência 5.0Ghz e melhorar a qualidade de conexão nas audiências e atermações por vídeo conferências/chamadas de áudio/vídeo; 13. Ajuste no termo de Referência para aquisição da Solução para gerenciar aplicativos que enviem mensagens de textos para comunicações; 14. Ajuste no termo de Referência para aquisição da Prestação de Serviços de Suporte Técnico, Monitoramento do Ambiente e Horas de Consultoria Técnica com operação assistida, sob demanda, para o Banco de Dados PostgreSQL; 15. Assinado o Termo Aditivo Nº 24/2022, que prorrogou por 12 meses o Contrato nº 19/2021, cujo objeto é o "fornecimento de subscrição dos serviços TAM - Technical Account Manager - Gerenciamento de Conta, Apoio Técnico Especializado e Aconselhamento"; 16. Elaboração de Estudos Prelimianres e providencias para a manifestação da contratada com a finalidade de Renovar a manutenção da rede de fibra óptica em Porto Velho - Contrato nº 071/2019; 17. Oficialização da Demanda, Elaboração de Estudos Preliminares e Elaboração de Termo de Referência para Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Machadinho do Oeste, visando à realização de audiências por videoconferência; 18. Oficialização da Demanda, Elaboração de Estudos Preliminares e Elaboração de Termo de Referência para Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Santa Luzia do Oeste, visando à realização de audiências por videoconferência; 19. Oficialização da Demanda, Elaboração de Estudos Preliminares e Elaboração de Termo de Referência para Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Ouro Preto do Oeste, visando à realização de audiências por videoconferência; 20. Elaboração de estudos para a prorrogação do contrato de Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da Comarca de Ariquemes, visando à realização de audiências por videoconferência; 21. Elaboração de estudos para a prorrogação do contrato de Fornecimento de internet banda larga para a unidade prisional da cidade de Nova Mamoré, visando à realização de audiências por videoconferência; 22. Elaboração de Estudos Prelimianres e providencias para a manifestação da contratada com a finalidade de Renovar o Serviços de Manutenção, Suporte Técnico, Monitoramento e Gerenciamento de Ativos - Contrato nº 62/2020; 23. Elaboração de estudos para a prorrogação do contrato de Software para Construção, Análise e Integração de Projetos de Arquitetura em uma Plataforma Building Information Model –BIM - Contrato nº 100/2019; 24. Assinado o Termo Aditivo Nº 25/2022, que prorrogou por 12 meses o Contrato nº 23/2020, cujo objeto é a "execução de serviços de suporte técnico e consultoria para o Software OTRS". 25. Assinado o Termo Aditivo Nº 36/2022, que prorrogou por 12 meses os itens 1 e 2 do Contrato n 26/2021, cujo objeto é a "prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versões para os sistemas DRS Audiências e DRS Conference, incluindo a implantação do Portal de Visualização de Audiências.
44	2º Quadrimestre
45	3º Quadrimestre
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47	Recomendações: Informe aqui sugestões de estratégias e aperfeiçoamentos com vista a atingir os resultados planejados
48	1º Quadrimestre
49	2º Quadrimestre
50	3º Quadrimestre
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52	Comentário sobre o desempenho do programa:
53	1º Quadrimestre
54	2º Quadrimestre
55	3º Quadrimestre	O Programa Gestão, Manutenção e Serviços do Poder Judiciário atendeu sua finalidade, não se apontando situações de desabastecimento ou falta de suporte às atividades administrativas ou jurisdicionais.
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57	Definição do objetivo do programa em relação ao problema: O objetivo expressa o resultado que se deseja alcançar, ou seja, a transformação da situação a qual o programa se propõe modificar (adequação ao problema). Deve ser expresso de modo claro, preciso e conciso
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60	Caracterização do público-alvo: O público-alvo deve especificar os segmentos da sociedade potencialmente beneficiários pelo program, que são os grupos de pessoas, instituições ou setores que serão atingidos pelos seus resultados. A definição correta do público-alvo é essencial para o direcionamento adequado das ações do programa. É necessário identificar sua localização (regionalização) e suas caractéristicas socioeconômicas.
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63	Dimensionamento do público-alvo: O dimensionamento do público-alvo é pressuposto para a adequada definição das metas físicas do programa.É necessário quantificar os beneficiários potenciais das ações do programa.
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66	Regionalização: A regionalização corresponde à identificação da distribuição geográfica dos beneficiários do programa, tendo em vista as diferentes situações e potencialidades regionais existentes em Rondônia.
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69	Pertinência das ações: A pertinência refere-se à adequação das ações ao objetivo previsto para o programa, assegurando que as ações estejam realmente atuando sobre as causas do problema que deu origem ao programa.
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72	Suficiência das ações: A suficiência relaciona-se com a quantidade das ações existentes no programa para garantir o alcance do objetivo, permitindo verificar ações que devam ser criadas ou excluídas.
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75	Suficiência das metas físicas das ações: A suficiência das metas físicas esta relacionada à previsão da realização física de cada ação frente ao alcance do objetivo do programa.
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78	Definição dos indicadores: Os indicadores devem ser capazes de expressar os resultados do programa, captando os efeitos do conjunto de suas ações.
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81	Composição das Fontes de financiamento: A composição das fontes de financiamento considera a origem dos diversos recursos utilizados no financiamento do programa.Devem ser também considerados recursos da sociedade oriundos de outras fontes que não o Orçamento do Estado.
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84	Outros (especifique):
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