Budget_utfall_Lundby_basket_2026-27.xlsx

	A	K	L	M	N	Q	R	S
1	Budget och utfall Lundby basket 2026-27
2
3	Förutsättningar och antaganden för budgeten för 2026/27
4	• Antal medlemmar som även betalar aktivitetsavgift antas vara 270 st.
5	• Medlemsavgiften föreslås vara samma som föregående år
6	• Aktivitetsavgiften föreslås vara differentierad: Basketskolan terminsavgift, Undom 13-19, seniorer årsavgift
7	• Årsavgiften består av medlemsavgift+aktivitetsavgift. Coacher, styrelsemedlemmar och liknande betalar ingen aktivitetsavgift.
8	• Verksamhetsåret är 1 maj till 30 april.
9
10		2023/24	2023/24	2024/25	2024/25	2025/26	2025/26	2026/27
11	Intäkter	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
12
13	Medlemsavg	70 800	106 800	110 800	90 800	70 000	33 150	35 000
14	Aktivitetsavgifter	209 800	241 142	328 200	279 281	300 000	257 771	280 000
15	Aktivitetsavgifter f.å.	-		-		-
16	Bingo	-	11 182	10 000	12 296	10 000	5 082	6 000
17	Lotterier	-	1 780	-		-
18	RF-bidrag utbildning	-		-		-
19	Statliga bidrag	88 000	76 651	80 000	110 355	110 000	90 584	100 000
20	Kommunala bidrag	126 600	395 325	288 600	201 171	200 000	153 339	160 000
21	SISU	-	12 750	10 000	9 870	10 000	4 500	10 000
22	Lönebidrag	-		-		-
23	SDF-verksamhet	-		-		-
24	Läger/cuper	-		-		-
25	Sponsorintäkter	-	20 000	60 000	20 000	60 000	-	60 000
26	Suporterintäkter	-		-		-
27	Material	-		-		-
28	Ränta	-	663	500	2 784	3 000
29	TN avkastning	-		-		-
30	Övriga intäkter	-	91 245	-	276 911	80 000	25 813	30 000
31	Supporterbidrag	-		-		-
32	Idrottsrabatten	-		-		-
33	Stiftelser	-		-		-	116 039
34	Basketfestivalen	-	-13 157	30 000	45 705	45 000	30 000	30 000
35	Okända intäkter	-		-		50 000	466
36	SUMMA	495 200	944 381	918 100	1 049 173	938 000	716 744	711 000
37
38		2023/24	2023/24	2024/25	2024/25	2025/26	2025/26	2026/27
39	Kostnader	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
40
41	Startavgifter serier	22 500	44 898	52 000	122 200	120 000	89 500	90 000
42	Licenser	8 250	91 746	14 400	0	15 000
43	Hallhyra	160 000	203 614	241 560	206 722	220 000	216 298	225 000
44	Domarkostnader	50 000	37 650	73 125	60 599	65 000	76 269	80 000
45	Resor anställd	-		-		-
46	Turneringar	23 000		34 000	24 106	25 000	40 900	50 000
47	Tävlingsomkostnader	-		-		-
48	Tävlingsmaterial	30 000	158 639	139 000	292 567	140 000	158 379	104 000
49	Avgifter kostnader	-		-		-
50	Lön	-	92 000	100 000	32 047	50 000	67 624	0
51	Lönebikostnader	-	32 253	40 000
52	Reseersättning	18 000	5 759	20 000		20 000		0
53	Ledarkostnader	50 000	47 025	50 000	129 669	130 000	55 850	50 000
54	Elkostnader	5 000	2 689	5 000	4 246	5 000	5 351	7 000
55	Kanslikostnader	31 000	36 268	40 000	34 569	40 000	39 458	45 000
56	Möten	25 000		5 000		5 000	10 900	10 000
57	Priser	1 000		1 000		1 000	4 000	5 000
60	Övriga avgifter/redovisn.		18 408	20 000	29 370
61	Övriga externa ej avdrag	30 000
62	Övriga externa kostnader	7 000	1 991	5 000
63	Utbildningar	-	29 941	30 000	61 400	60 000	13 625	15 000
64	Bank och pg	24 400	16 056	20 000	21 722	20 000	8 186	10 000
65	Bingo och lotterier		50 195	2 000	350	2 000
66	Övriga utgifter/it tjänster		7 923	10 000	16 561	20 000	14 041	20 000
67	SUMMA	495 150	877 055	912 085	1 036 128	948 000	800 381	711 000
68
69		Resultat	Resultat	Resultat	Resultat			Resultat
70		enligt budget	enligt prognos	enligt budget	enligt utfall			enligt budget
71		50	67 326	6 015	13 045		83 637	0
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102