| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
4 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) | |||||||||||||||||||||||||
6 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
10 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 188,830,701.00 | 14,974,022.22 | 203,804,723.22 | 203,727,745.18 | 180,987,184.57 | 76,978.04 | |||||||||||||||||||
11 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 62,660,172.00 | 0.00 | 62,660,172.00 | 62,583,193.96 | 60,594,233.67 | 76,978.04 | |||||||||||||||||||
12 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 19,836,264.00 | 3,376,708.58 | 23,212,972.58 | 23,212,972.58 | 23,203,164.59 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,431,992.00 | 3,379,389.47 | 5,811,381.47 | 5,811,380.47 | 5,811,380.47 | 1.00 | |||||||||||||||||||
14 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17,425,948.00 | 3,627,799.76 | 21,053,747.76 | 21,053,747.76 | 20,930,490.09 | -0.00 | |||||||||||||||||||
15 | a4) Seguridad Social | 9,802,944.00 | -5,966,318.06 | 3,836,625.94 | 3,759,648.90 | 2,026,196.06 | 76,977.04 | |||||||||||||||||||
16 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,874,366.00 | -367,806.50 | 3,506,559.50 | 3,506,559.50 | 3,468,731.94 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | a6) Previsiones | 3,154,258.00 | -3,154,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 6,134,400.00 | -895,515.25 | 5,238,884.75 | 5,238,884.75 | 5,154,270.52 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 52,382,000.00 | 14,588,488.49 | 66,970,488.49 | 66,970,488.49 | 66,266,365.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,750,000.00 | 1,313,703.06 | 4,063,703.06 | 4,063,703.06 | 4,054,233.06 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | b2) Alimentos y Utensilios | 206,000.00 | 534,996.26 | 740,996.26 | 740,996.26 | 740,996.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 23,810,000.00 | 2,597,451.99 | 26,407,451.99 | 26,407,451.99 | 26,034,501.17 | 0.00 | |||||||||||||||||||
24 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 17,906,000.00 | 5,715,610.32 | 23,621,610.32 | 23,621,610.32 | 23,455,251.03 | 0.00 | |||||||||||||||||||
25 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,450,000.00 | 1,165,458.30 | 3,615,458.30 | 3,615,458.30 | 3,528,155.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
26 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 220,000.00 | 1,433,994.37 | 1,653,994.37 | 1,653,994.37 | 1,630,794.37 | 0.00 | |||||||||||||||||||
27 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 20,000.00 | 79,115.77 | 99,115.77 | 99,115.77 | 99,115.77 | 0.00 | |||||||||||||||||||
28 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 5,020,000.00 | 1,748,158.42 | 6,768,158.42 | 6,768,158.42 | 6,723,318.64 | 0.00 | |||||||||||||||||||
29 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 68,607,144.00 | -3,471,152.84 | 65,135,991.16 | 65,135,991.16 | 45,319,419.14 | -0.00 | |||||||||||||||||||
30 | c1) Servicios Básicos | 40,232,330.00 | 11,825,429.14 | 52,057,759.14 | 52,057,759.14 | 34,327,920.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||
31 | c2) Servicios de Arrendamiento | 6,556,423.00 | -4,528,609.58 | 2,027,813.42 | 2,027,813.42 | 1,821,715.79 | 0.00 | |||||||||||||||||||
32 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 335,000.00 | 530,308.51 | 865,308.51 | 865,308.51 | 865,308.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||
33 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 952,391.00 | -442,896.21 | 509,494.79 | 509,494.79 | 509,494.79 | 0.00 | |||||||||||||||||||
34 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 11,115,000.00 | -6,726,864.86 | 4,388,135.14 | 4,388,135.14 | 4,385,548.34 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 500,000.00 | 311,320.95 | 811,320.95 | 811,320.95 | 789,608.56 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 416,000.00 | -247,739.22 | 168,260.78 | 168,260.78 | 168,260.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | c8) Servicios Oficiales | 250,000.00 | -51,268.33 | 198,731.67 | 198,731.67 | 164,248.77 | -0.00 | |||||||||||||||||||
38 | c9) Otros Servicios Generales | 8,250,000.00 | -4,140,833.24 | 4,109,166.76 | 4,109,166.76 | 2,287,312.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 3,481,385.00 | -225,126.33 | 3,256,258.67 | 3,256,258.67 | 3,256,258.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | d4) Ayudas Sociales | 641,557.00 | -543,823.59 | 97,733.41 | 97,733.41 | 97,733.41 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 2,839,828.00 | 318,697.26 | 3,158,525.26 | 3,158,525.26 | 3,158,525.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 500,000.00 | 181,724.65 | 681,724.65 | 681,724.65 | 548,612.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 40,000.00 | -34,525.00 | 5,475.00 | 5,475.00 | 5,475.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 60,000.00 | -60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 300,000.00 | 376,249.65 | 676,249.65 | 676,249.65 | 543,137.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 1,994,394.39 | 1,994,394.39 | 1,994,394.39 | 1,994,394.39 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 1,994,394.39 | 1,994,394.39 | 1,994,394.39 | 1,994,394.39 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | h3) Convenios | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 1,000,000.00 | 2,105,693.86 | 3,105,693.86 | 3,105,693.86 | 3,007,900.96 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 1,000,000.00 | 2,105,693.86 | 3,105,693.86 | 3,105,693.86 | 3,007,900.96 | 0.00 | |||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 4,620,591.73 | 4,620,591.73 | 4,620,591.73 | 4,620,591.73 | 0.00 | |||||||||||||||||||
86 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 2,565,861.39 | 2,565,861.39 | 2,565,861.39 | 2,565,861.39 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 768,616.38 | 768,616.38 | 768,616.38 | 768,616.38 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 1,797,245.01 | 1,797,245.01 | 1,797,245.01 | 1,797,245.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||