ABCDEFGHKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ครั้งที่ 1) (ระยะเวลา 3 เดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
4
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่รับโอนเบิกจ่ายแล้วคงเหลือทั้งสิ้นร้อยละเบิกจ่าย
5
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 3,904,000.00 3,904,000.00 665,841.00 3,238,159.00 17.06
6
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
(0701214006000000) (Q1049)		งบบุคลากร 3,391,100.00 3,391,100.00 560,700.00 2,830,400.00 16.53
7
งบดำเนินงาน 512,900.00 512,900.00 105,141.00 407,759.00 20.50
8
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 6,782,300 บาทงบบุคลากร 3,391,100.00 3,391,100.00 560,700.00 2,830,400.00 16.53
9
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน 230,600 บาท ทดแทน12,300งบดำเนินงาน 121,400.00 121,400.00 9,741.00 111,659.00 8.02
10
 - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 783,100 บาทงบดำเนินงาน 391,500.00 391,500.00 95,400.00 296,100.00 24.37
11
แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 635,200.00 635,200.00 35,417.24 599,782.76 5.58
12
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบดำเนินงาน 547,600.00 547,600.00 35,417.24 512,182.76 6.47
13
งบลงทุน 87,600.00 87,600.00 - 87,600.00 -
14
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(0701229001000000) (Q1052)		งบดำเนินงาน 547,600.00 547,600.00 35,417.24 512,182.76 6.47
15
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 547,600.00 547,600.00 35,417.24 512,182.76 6.47
16
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน 547,600.00 547,600.00 35,417.24 512,182.76 6.47
17
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพทั้งทางด้านองค์กรและธุรกิจ และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานในความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม/จัดฝึกอบรม จัดงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 153,700.00 153,700.00 153,700.00 -
18
(2) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 40,500.00 40,500.00 40,500.00 -
19
(3) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 68,400.00 68,400.00 68,400.00 -
20
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 3 อัตรา งบดำเนินงาน 99,000.00 99,000.00 99,000.00 -
21
(5) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มสหกรณ์ งบดำเนินงาน 40,500.00 40,500.00 40,500.00 -
22
(6) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 95,500.00 95,500.00 35,417.24 60,082.76 37.09
23
 6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่งบดำเนินงาน 19,500.00 19,500.00 5,786.11 13,713.89 29.67
24
 - สหกรณ์จังหวัดงบดำเนินงาน 6,000.00 6,000.00 1,797.60 4,202.40 29.96
25
 - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์งบดำเนินงาน 13,500.00 13,500.00 3,988.51 9,511.49 29.54
26
 6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 76,000.00 76,000.00 29,631.13 46,368.87 38.99 * งบประมาณที่ได้รับ ประมาณการจากยอดย้อนหลัง 3 เดือน
27
 - ค่าไฟฟ้างบดำเนินงาน 46,100.00 46,100.00 20,260.40 25,839.60 43.95
28
 - ค่าน้ำประปางบดำเนินงาน 4,300.00 4,300.00 1,420.22 2,879.78 33.03
29
 - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)งบดำเนินงาน 15,400.00 15,400.00 5,105.51 10,294.49 33.15
30
 - ค่าไปรษณีย์งบดำเนินงาน 10,200.00 10,200.00 2,845.00 7,355.00 27.89
31
(7) เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารระดับกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีเมื่อมีการลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตำต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 -
32
กิจกรรมหลัก กาพัฒนาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร (Q1054)งบลงทุน 87,600.00 87,600.00 - 87,600.00 -
33
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับประมวลผล 2 เครื่อง 46,000 บาท (0701229001110121)งบลงทุน 46,000.00 46,000.00 46,000.00 -
34
เครื่องพิมพ์ Multiunction หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง 10,000 บาท (0701229001110257)งบลงทุน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
35
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 2 ชุด 7,600 บาท (0701229001110294)งบลงทุน 7,600.00 7,600.00 7,600.00 -
36
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 ชุด 24,000 บาท (0701229001110386)งบลงทุน 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -
80
รวมทั้งสิ้น 4,539,200.00 4,539,200.00 701,258.24 3,837,941.76 15.45
81
82
83
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 ไตรมาสแรก)
84
 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค.เมย. พคมิย.กค.สค.กย.
85
ภาพรวม 10% 45% 65% 75% 94% 100%63%71%79%88%95%100%
86
ใหม่ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1103/2596 ลว. 23 เม.ย. 2564)82%94%100%
87
งบลงทุน - - 30% 35% 45% 55%60%70%80%93%95%100%
88
 ภาพรวมสะสม ลงทุนสะสม
89
รายไตรมาส 1 32% 20%
90
 2 54% 45%
91
 3 77% 65%
92
 4 100% 100%
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143