ABCDEFGHIJKLMNOPQSUVWXYZ
1
2
หน้า : 1/1
3
วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 16:28:13
4
5
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
8
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
9
10
11
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,621,442 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
12
แผนงานบริหารงานทั่วไป
13
งานบริหารทั่วไปรวม7,991,805บาท
14
งบบุคลากรรวม6,188,540บาท
15
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)รวม2,478,080บาท
16
เงินเดือนนายก/รองนายกจำนวน575,480บาท
17
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน
18
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกจำนวน46,300บาท
19
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน
20
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกจำนวน46,300บาท
21
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน
22
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน86,400บาท
23
- ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
24
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน1,723,600บาท
25
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
26
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)รวม3,710,460บาท
27
เงินเดือนพนักงานจำนวน2,487,360บาท
28
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระเบียบกฎหมายกำหนด
29
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจำนวน42,000บาท
30
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ,เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระเบียบกฎหมายกำหนดและหนังสือสั่งการ ณ ปัจจุบัน
31
เงินประจำตำแหน่งจำนวน252,000บาท
32
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนอื่นๆ สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,หัวหน้าส่วนราชการ และตำแหน่งอื่น ๆ  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระเบียบกฎหมายกำหนดและหนังสือสั่งการ ณ ปัจจุบัน
33
ค่าจ้างลูกจ้างประจำจำนวน171,600บาท
34
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ตามระเบียบกฎหมายกำหนดและหนังสือสั่งการ ณ ปัจจุบัน
35
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน673,500บาท
36
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระเบียบกฎหมายกำหนด
37
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้างจำนวน84,000บาท
38
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระเบียบกฎหมายกำหนด และหนังสือสั่งการ ณ ปัจจุบัน
39
งบดำเนินงานรวม1,746,265บาท
40
ค่าตอบแทนรวม511,265บาท
41
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน281,865บาท
42
1.)ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือเงินรางวัลประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด และตามหนังสือสั่งการ 
2.)ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ เช่น สอบวินัย,ละเมิด,เลื่อนระดับ อื่นๆ
43
ค่าเช่าบ้านจำนวน194,400บาท
44
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามกฎหมาย
45
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจำนวน35,000บาท
46
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามกฎหมาย
47
ค่าใช้สอยรวม905,000บาท
48
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการจำนวน160,000บาท
49
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร,เย็บเล่ม-เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ แผนพัฒนา ข้อบังคับต่างๆ คู่มือ ค่าสมัครวารสาร,บันทึกท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึง ค่าจ้างเวรยาม  ค่า พ.ร.บ.ภาคบังคับสำหรับรถยนต์,รถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ตามหนังสือ มท. ที่ 0808.2/ว2633 ลว.14 ส.ค.2552 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
50
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการจำนวน30,000บาท
51
 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
52
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
53
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทำการละเมิด (กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถยนต์ส่วนราชการหรือกรณีละเมิดอื่นๆ)จำนวน20,000บาท
54
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถยนต์ส่วนราชการหรือกรณีกระทำการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือสั่งการ ณ ปัจจุบัน
55
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจำนวน50,000บาท
56
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร,สมาชิกสภา,เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
57
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และอื่นๆจำนวน5,000บาท
58
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และของกำนัลอื่นๆ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีและกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม งานบุญและอื่นๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
59
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ/พระมหากษัตริย์และงานรัฐพิธีจำนวน70,000บาท
60
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ/พระมหากษัตริย์และงานรัฐพิธี อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รวมถึงค่าจัดหาจัดซื้อจ้างเหมาติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาธิตลักษณ์  ทุกพระองค์ อื่นๆ ฯลฯ
61
โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน500,000บาท
62
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
63
โครงการอบรมกฎหมายทั่วไปแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปจำนวน20,000บาท
64
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอบรมกฎหมายทั่วไปแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป
65
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมจำนวน50,000บาท
66
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์
67
ค่าวัสดุรวม285,000บาท
68
วัสดุสำนักงานจำนวน80,000บาท
69
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึก แบบพิมพ์ ตรายาง เสาธง ขาธง ธงชาติ ธงประจำพระองค์ แผ่นป้ายต่างๆ ปากกา ดินสอ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ
70
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน10,000บาท
71
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน อื่นๆ ฯลฯ
72
วัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน30,000บาท
73
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถูพื้น แปลง น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก  อื่นๆ ฯลฯ
74
วัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน30,000บาท
75
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือใช้กับกิจการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น สายเบรก ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ อื่นๆ ฯลฯ
76
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน90,000บาท
77
#ERROR!
78
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่จำนวน5,000บาท
79
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ฟิล์ม ม้วนเทป ตลับเทป แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ พู่กัน ไม้อัด 
รูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นดีวีดี 
ซีดี แบตเตอรี่ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
80
วัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน40,000บาท
81
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสภายนอก แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
82
ค่าสาธารณูปโภครวม45,000บาท
83
ค่าบริการโทรศัพท์จำนวน10,000บาท
84
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและรวมถึงค่าใช้บริการอื่น ๆ ทางด้านการสื่อสารทางโทรศัพท์ ฯลฯ
85
ค่าบริการไปรษณีย์จำนวน5,000บาท
86
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่า EMS ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมจำนวน30,000บาท
88
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ ฯลฯ
89
งบลงทุนรวม12,000บาท
90
ค่าครุภัณฑ์รวม12,000บาท
91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
92
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลสจำนวน12,000บาท
93
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)มีขนาดถังสแตนเลสไม่น้อยกว่า 30 ซม.
2)กำลังไฟ 2400 วัตต์ 220 โวล์ท
จำนวน 1 ถัง ราคาทั่วไปตามท้องตลาด
94
งบรายจ่ายอื่นรวม30,000บาท
95
รายจ่ายอื่นรวม30,000บาท
96
รายจ่ายอื่นจำนวน30,000บาท
97
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง   
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหน่วยงานหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินความพึงพอใจ ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือค่าจ้างที่ปรึกษาอื่น ตามหนังสือสั่งการ ณ ปัจจุบัน
98
งบเงินอุดหนุนรวม15,000บาท
99
เงินอุดหนุนรวม15,000บาท
100
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน15,000บาท