PTK Prodi MATEMATIKA.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			Formulir Audit Mutu Internal					Total ketercapaian seluruh PTK	#ERROR!
2			Formulir Audit Mutu Internal
3			Permintaan Tindakan Koreksi		Kode/No	:
4					Revisi	:
5					TA	: 2020/2021
6
7	Permintaan Tindakan Koreksi
8
9	Wakil Auditee			Auditor Ketua	Auditor Anggota
10	Rizky Aspriani, M.Pd.			Yusuf Hasan Baharudin, M.Pd.I	Nani Kurniasih M.Si
11	Bagian Teraudit
12	Prodi Yang di Audit
13
14	No	Temuan				Analisis Penyebab	Tindakan Koreksi/Pencegahan	Tanggal Penyelesaian		Status (Selesai, Reschedule)	Link Bukti Dokumen	Apakah dokumen sesuai? (DIISI OLEH AUDITOR DENGAN "Y" ATAU "T")
15	No	Kriteria	Tanggal	Uraian	Kategori (Mayor/ Minor)	Analisis Penyebab	Tindakan Koreksi/Pencegahan	Rencana	Realisasi	Status (Selesai, Reschedule)	Link Bukti Dokumen
16	PTK Tahun 2021-2022
17	1	B.1	6/11/2021	Sudah memiliki STOK Universitas, namun belum memiliki struktur organisasi dan penjabaran tugas baik tingkat UPPS maupun prodi		Fakultas belum memiliki struktur organisasi dan penjabaran tugas UPPS maupun prodi	Fakultas akan membuat struktur organisasi dan penjabaran tugas UPPS dan prodi	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
18	2	B.6	6/11/2021	kepemimpinan operasional sudah berjalan namun dalam tidak teradiministrasi dengan baik		prodi tidak mengadministrasi dengan baik proses operasional prodi	prodi akan mengadmistrasikan dengan baik proses operasional di prodi	Juli 2022	Terealisasi	Selesai
19	3	C.1	6/11/2021	Kerjasama internasional bidang pendidikan, prodi masih menginduk kerjasama di universitas, dan masih berbentuk MoU, belum ada MoA		Pandemi Covid-19	Prodi akan komunikasi dengan bidang kemahasiswaan untuk tindak lanjut kerjasama internasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
20	4	C.3	6/11/2021	Kerjasama lokal bidang pendidikan saat ini belum ada		Prodi belum menjalin hubungan kerjasama lokal	prodi akan menindaklanjuti hal ini dengan membangun kerjasama lokal	Juli 2022	Terealisasi	Selesai
21	5	C.4	6/11/2021	Kerjasama internasional bidang penelitian, prodi sudah memiliki menginduk dengan universitas, namun belum memiliki arsip		Pandemi Covid-19	Prodi akan komunikasi dengan bidang kemahasiswaan untuk kerjasama internasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
22	6	C.5	6/11/2021	Kerjasama nasional bidang penelitian saat ini belum ada		prodi belum menjalin hubungan kerjasama nasional terkait penelitian	prodi akan mencoba membangun kerjasama nasional dalam bidang penelitian	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
23	7	C.7	6/11/2021	Kerjasama internasional bidang PkM, prodi belum memiliki		belum membangun kerjasama	Prodi akan komunikasi dengan bidang kemahasiswaan untuk kerjasama internasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
24	8	C.8	6/11/2021	Kerjasama nasional bidang PkM, prodi belum memilki		belum membangun kerjasama	Prodi memulai komunikasi dengan mitra untuk mengadakan kerjasama	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
25	9	D.13	6/11/2021	Prodi tidak memiliki prestasi akademik tingkat nasional		baik mahasiswa mapun dosen masih belum terpacu untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional	prodi memacu dosen maupun mahasiswa untuk aktif mengikuti kompetisi seputar keilmuan ditingkat nasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
26	10	D.15	6/11/2021	Prodi belum memilki prestasi non akademik tingkat lokal		baik mahasiswa mapun dosen masih belum terpacu untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional	prodi memacu dosen maupun mahasiswa untuk aktif mengikuti kompetisi non akademik ditingkat nasional	Juli 2022	Terealisasi	Selesai
27	11	D.16	6/11/2021	Prodi tidak memiliki prestasi non akademik tingkat nasional		baik mahasiswa mapun dosen masih belum terpacu untuk mengikuti kompetisi non akademik tingkat nasional	prodi memacu dosen maupun mahasiswa untuk aktif mengikuti kompetisi non akademik ditingkat nasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
28	12	E-002.1	6/11/2021	Prodi telah memiliki dokumen kurikulum namun dalam penyusunan prodi hanya melibatkan dosen dan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum dan tidak terdokumentasi dengan baik		berkas dokumentasi pemuktahiran dokumen kurikulum tidak tersimpan dengan baik	Prodi akan mengumpulkan bukti dokumentasi dan akan lebih rapi lagi mengarsipkan berkas penting	Juli 2022	Terealisasi	Selesai
29	13	E-007.2	6/11/2021	Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan kemahasiswaan dan bukti pelaksanaannya		Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan kegiatan kemahasiswaan dan bukti pelaksanaannya	Prodi akan berkoordinasi dengan UPPS mengenai pedoman pengelolaan kemahaiswaan dan bukti pelaksanaannya	Juli 2022	Terealisasi	Selesai
30	14	E-007.4	6/11/2021	Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya		Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya	Prodi akan berkoordinasi dengan UPPS mengenai pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
31	15	E-007.5	6/11/2021	Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana dan bukti pelaksanaannya		Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana dan bukti pelaksanaannya	Prodi akan berkoordinasi dengan UPPS mengenai pedoman pengelolaan sarana dan prasarana dan bukti pelaksanaannya	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
32	16	E-003.1	6/11/2021	Prodi belum memiliki dokumen monitoring pembelajaran sehingga pada komponen pemenuhan karakteristik proses pembelajaran belum ada di prodi		prodi belum memiliki dokumen monev pembelajaran dan belum melakukan proses monitoring dengan baik	prodi akan menyusun pedoman monev dan melaksanakan proses monitoring dengan baik dan menyusun laporan monev	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
33	17	E-003.25	6/11/2021	prodi belum memiliki hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dalam proses pendidikan		prodi belum melakukan pengukuran kepuasan kependidikan sehingga belum melaksanakan kegian pengukuran	prodi akan melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap akademik dan melakukan proses pengukuran dan pelaporan hasil	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
34	18	E-006.5	6/11/2021	prodi belum memiliki hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dalam aspek sarana dan prasarana		prodi belum memilki pedoman pengukuran kepuasan sarana dan prasaran sehingga belum melaksanakan kegian pengukuran	prodi akan menyusun pedoman pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana dan melakukan proses pengukuran dan pelaporan hasil	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
35	19	E-008.2	6/11/2021	Presntase kesesuian relaisasi investasi SDM		prodi tidak memiliki laporan keuangan	prodi akan berkoordinasi dengan bidang keuangan	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
36	20	E-008.3	6/11/2021	Presntase kesesuian relaisasi investasi Sarana dan Prasarana		prodi tidak memiliki laporan keuangan	prodi akan berkoordinasi dengan bidang keuangan	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
37	21	F-001.1	6/11/2021	pada periode ini prodi belum mengikuti kegiatan seminar di wilayah lokal sehingga tidak ada publikasi dalam kegitan seminar wilayah lokal		dosen tidak mengirimkan tulisan pada seminar wilayah lokal	Prodi akan menggerakan dosen untuk dapat mengikuti seminarwilayah lokal dan berpartisipasi mengirimkan artikel dalam seminar	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
38	22	F-001.3	6/11/2021	pada periode ini prodi belum mengikuti kegiatan seminar tingkat internasional sehingga tidak ada publikasi dalam kegitan seminar tingkat internasional		dosen tidak mengirimkan tulisan pada seminar wilayah internasional	Prodi akan menggerakan dosen untuk dapat mengikuti seminar wilayah internasional dan berpartisipasi mengirimkan artikel dalam seminar	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
39	23	F-001.4	6/11/2021	prodi tidak memiliki tulisan di media massa pada wilayah lokal		dosen tidak mengirimkan tulisan di media massa pada tingkat lokal	prodi menggerakan dosen untuk aktif dalam menulis dan mengirimkan tulisan pada media massa pada tingkat lokal	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
40	24	F-001.5	6/11/2021	prodi tidak memiliki tulisan di media massa pada wilayah nasional		dosen tidak mengirimkan tulisan di media massa pada tingkat nasional	prodi menggerakan dosen untuk aktif dalam menulis dan mengirimkan tulisan pada media massa pada tingkat nasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
41	25	F-001.6	6/11/2021	prodi tidak memilki tulisan di media massa pada tinggkat internasional		dosen tidak mengirimkan tulisan di media massa pada tingkat internasional	prodi menggerakan dosen untuk aktif dalam menulis dan mengirimkan tulisan pada media massa pada tingkat internasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
42	26	F-001.12	6/11/2021	pada periode ini prodi ini belum memiliki HKI dari luaran penelitian		belum ada hasil penelitian yang HKI-kan	prodi dapat melakukan penelitian yang produknya dapat di HKI-kan	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
43	27	F-001.15	6/11/2021	Artikel ilmiah yang disitasi belum memenuhi target		prodi tidak memiliki data google scholer dosen	prodi lebih aktif dalam meperhatikan google scholer dosen prodinya	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
44	28	F-005.2	6/11/2021	belum ada perolehan hibah penelitian dalam negeri pada periode ini		tidak mengikuti seleksi hibah penelitian dalam negeri	prodi turut aktif memberikan dorongan kepada dosen untuk mengikuti hibah penelitian dalam negeri	Juli 2022	Terealisasi	Selesai
45	29	F-005-3	6/11/2021	belum ada perolehan hibah penelitian pada PT pada periode ini		tidak mengikuti seleksi hibah penelitian PT	prodi turut aktif memberikan dorongan kepada dosen untuk mengikuti hibah penelitian PT	Juli 2022	Terealisasi	Selesai
46	30	G-001.4	6/11/2021	pada periode ini prodi ini belum memiliki HKI dari luaran PKM		belum ada hasil PkM yang HKI-kan	prodi dapat melakuakan PkM yang produk PkM nya dapat di HKI-kan	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
47	31	G-005.2	6/11/2021	Jumlah perolehan hibah PkM dalam negeri		tidak mengikuti seleksi hibah penelitian dalam negeri	prodi turut aktif memberikan dorongan kepada dosen untuk mengikuti hibah PkM	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
48									Tingkat Ketercapaian	50%
49	PTK Tahun 2022-2023
50	1	B.1	6/11/2021	Sudah memiliki STOK Universitas, namun belum memiliki struktur organisasi dan penjabaran tugas baik tingkat UPPS maupun prodi	Minor	Fakultas belum memiliki struktur organisasi dan penjabaran tugas UPPS maupun prodi	Fakultas akan membuat struktur organisasi dan penjabaran tugas UPPS dan prodi	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
51	2	C.1	6/11/2021	Kerjasama internasional bidang pendidikan, prodi masih menginduk kerjasama di universitas, dan masih berbentuk MoU, belum ada MoA	Minor	Pandemi Covid-19	Prodi akan komunikasi dengan bidang kemahasiswaan untuk tindak lanjut kerjasama internasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
52	3	C.4	6/11/2021	Kerjasama internasional bidang penelitian, prodi sudah memiliki menginduk dengan universitas, namun belum memiliki arsip	Minor	Pandemi Covid-19	Prodi akan komunikasi dengan bidang kemahasiswaan untuk kerjasama internasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
53	4	C.5	6/11/2021	Kerjasama nasional bidang penelitian saat ini belum ada	Minor	prodi belum menjalin hubungan kerjasama nasional terkait penelitian	prodi akan mencoba membangun kerjasama nasional dalam bidang penelitian	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
54	5	C.7	6/11/2021	Kerjasama internasional bidang PkM, prodi belum memiliki	Mayor	belum membangun kerjasama	Prodi akan komunikasi dengan bidang kemahasiswaan untuk kerjasama internasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
55	6	C.8	6/11/2021	Kerjasama nasional bidang PkM, prodi belum memilki	Minor	belum membangun kerjasama	Prodi memulai komunikasi dengan mitra untuk mengadakan kerjasama	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
56	7	D.13	6/11/2021	Prodi tidak memiliki prestasi akademik tingkat nasional	Minor	baik mahasiswa mapun dosen masih belum terpacu untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional	prodi memacu dosen maupun mahasiswa untuk aktif mengikuti kompetisi seputar keilmuan ditingkat nasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
57	8	D.16	6/11/2021	Prodi tidak memiliki prestasi non akademik tingkat nasional	Minor	baik mahasiswa mapun dosen masih belum terpacu untuk mengikuti kompetisi non akademik tingkat nasional	prodi memacu dosen maupun mahasiswa untuk aktif mengikuti kompetisi non akademik ditingkat nasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
58	9	E-007.4	6/11/2021	Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya	Mayor	Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya	Prodi akan berkoordinasi dengan UPPS mengenai pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
59	10	E-007.5	6/11/2021	Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana dan bukti pelaksanaannya	Mayor	Prodi belum memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana dan bukti pelaksanaannya	Prodi akan berkoordinasi dengan UPPS mengenai pedoman pengelolaan sarana dan prasarana dan bukti pelaksanaannya	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
60	11	E-003.1	6/11/2021	Prodi belum memiliki dokumen monitoring pembelajaran sehingga pada komponen pemenuhan karakteristik proses pembelajaran belum ada di prodi	Minor	prodi belum memiliki dokumen monev pembelajaran dan belum melakukan proses monitoring dengan baik	prodi akan menyusun pedoman monev dan melaksanakan proses monitoring dengan baik dan menyusun laporan monev	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
61	12	E-003.25	6/11/2021	prodi belum memiliki hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dalam proses pendidikan	Minor	prodi belum melakukan pengukuran kepuasan kependidikan sehingga belum melaksanakan kegian pengukuran	prodi akan melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap akademik dan melakukan proses pengukuran dan pelaporan hasil	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
62	13	E-006.5	6/11/2021	prodi belum memiliki hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dalam aspek sarana dan prasarana	Minor	prodi belum memilki pedoman pengukuran kepuasan sarana dan prasaran sehingga belum melaksanakan kegian pengukuran	prodi akan menyusun pedoman pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana dan melakukan proses pengukuran dan pelaporan hasil	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
63	14	E-008.2	6/11/2021	Presntase kesesuian relaisasi investasi SDM	Minor	prodi tidak memiliki laporan keuangan	prodi akan berkoordinasi dengan bidang keuangan	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
64	15	E-008.3	6/11/2021	Presntase kesesuian relaisasi investasi Sarana dan Prasarana	Minor	prodi tidak memiliki laporan keuangan	prodi akan berkoordinasi dengan bidang keuangan	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
65	16	F-001.1	6/11/2021	pada periode ini prodi belum mengikuti kegiatan seminar di wilayah lokal sehingga tidak ada publikasi dalam kegitan seminar wilayah lokal	Minor	dosen tidak mengirimkan tulisan pada seminar wilayah lokal	Prodi akan menggerakan dosen untuk dapat mengikuti seminarwilayah lokal dan berpartisipasi mengirimkan artikel dalam seminar	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
66	17	F-001.3	6/11/2021	pada periode ini prodi belum mengikuti kegiatan seminar tingkat internasional sehingga tidak ada publikasi dalam kegitan seminar tingkat internasional	Minor	dosen tidak mengirimkan tulisan pada seminar wilayah internasional	Prodi akan menggerakan dosen untuk dapat mengikuti seminar wilayah internasional dan berpartisipasi mengirimkan artikel dalam seminar	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
67	18	F-001.4	6/11/2021	prodi tidak memiliki tulisan di media massa pada wilayah lokal	Minor	dosen tidak mengirimkan tulisan di media massa pada tingkat lokal	prodi menggerakan dosen untuk aktif dalam menulis dan mengirimkan tulisan pada media massa pada tingkat lokal	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
68	19	F-001.5	6/11/2021	prodi tidak memiliki tulisan di media massa pada wilayah nasional	Minor	dosen tidak mengirimkan tulisan di media massa pada tingkat nasional	prodi menggerakan dosen untuk aktif dalam menulis dan mengirimkan tulisan pada media massa pada tingkat nasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
69	20	F-001.6	6/11/2021	prodi tidak memilki tulisan di media massa pada tinggkat internasional	Minor	dosen tidak mengirimkan tulisan di media massa pada tingkat internasional	prodi menggerakan dosen untuk aktif dalam menulis dan mengirimkan tulisan pada media massa pada tingkat internasional	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
70	21	F-001.12	6/11/2021	pada periode ini prodi ini belum memiliki HKI dari luaran penelitian	Minor	belum ada hasil penelitian yang HKI-kan	prodi dapat melakukan penelitian yang produknya dapat di HKI-kan	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
71	22	F-001.15	6/11/2021	Artikel ilmiah yang disitasi belum memenuhi target	Minor	prodi tidak memiliki data google scholer dosen	prodi lebih aktif dalam meperhatikan google scholer dosen prodinya	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
72	23	G-001.4	6/11/2021	pada periode ini prodi ini belum memiliki HKI dari luaran PKM	Minor	belum ada hasil PkM yang HKI-kan	prodi dapat melakuakan PkM yang produk PkM nya dapat di HKI-kan	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
73	24	G-005.2	6/11/2021	Jumlah perolehan hibah PkM dalam negeri	Minor	tidak mengikuti seleksi hibah penelitian dalam negeri	prodi turut aktif memberikan dorongan kepada dosen untuk mengikuti hibah PkM	Juli 2022	Belum Terealisasi	Reschedule
74									Tingkat Ketercapaian	#ERROR!
75									Tingkat Ketercapaian Total	#ERROR!
76
77								Cilacap, 15 November 2021
78				Ketua AMI		Wakil Auditee,		Auditor Ketua
79
80
81
82
83
84
85				Sandi Aji Wahyu Utomo, M.Pd.I				(...............................)
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100