BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.3700000Фінансовий відділ Мереф`янської міської ради
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.3710000Фінансовий відділ Мереф`янської міської ради
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Мереф "янської територіальної громади
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)2 698 874,0022 000,002 720 874,002 651 349,9119 299,002 670 648,91-47 524,09-2 701,00-50 225,09
15
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2 698 874,0022 000,002 720 874,002 651 349,9119 299,002 670 648,91-47 524,09-2 701,00-50 225,09
16
 по загальному фонду бюджету за рахунок економії коштів по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату, видаткам на відрядження; по спеціальному фонду - за рахунок того, що було придбано багатофункціональний пристрій за меншою вартістю, ніж планувалося
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
34
Затрат
35
1кількість штатних одиниць6,000,006,006,000,006,000,000,000,00
36
2витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріалт, обладнання та інвентар)6 556,000,006 556,0015 756,000,0015 756,009 200,000,009 200,00
37
за рахунок того, що не були придбані картриджі до принтерів
38
3витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату2 605 504,000,002 605 504,002 598 599,910,002 598 599,91-6 904,090,00-6 904,09
39
за рахунок лікарняних
40
4 витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеру86 814,000,0086 814,0036 994,000,0036 994,00-49 820,000,00-49 820,00
41
за рахунок економії коштів по видаткам на відрядження та видаткам на оприлюднення рішення про бюджет у друкованих засобах інформації
42
5видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування0,0022 000,0022 000,000,0019 299,0019 299,000,00-2 701,00-2 701,00
43
за рахунок того, що було придбано багатофункціональний пристрій за меншою вартістю, ніж планувалося
44
Продукту
45
6кількість підготовлених нормативно-правових актів22,000,0022,0023,000,0023,001,000,001,00
46
7кількість прийнятих нормативно-правових актів22,000,0022,0022,000,0022,000,000,000,00
47
8кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг180,000,00180,00239,000,00239,0059,000,0059,00
48
9кількість підготовлених листів200,000,00200,00227,000,00227,0027,000,0027,00
49
10кількість виданих розпорядчих актів40,000,0040,0054,000,0054,0014,000,0014,00
50
11кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
51
Ефективності
52
12кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника4,000,004,004,000,004,000,000,000,00
53
13витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць37 484,360,0037 484,3636 824,300,0036 824,30-660,060,00-660,06
54
за рахунок економії коштів на оплату та нарахування на неї, видатки на відрядження та ін.
55
14кількість підготовлених листів на одного працівника33,000,0033,0038,000,0038,005,000,005,00
56
15кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника4,000,004,004,000,004,000,000,000,00
57
16кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника7,000,007,009,000,009,002,000,002,00
58
17середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці в місяць36 187,560,0036 187,5636 091,670,0036 091,67-95,890,00-95,89
59
за рахунок зміни відповідного показника затрат показника затрат
60
18середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці1 092,670,001 092,672 626,000,002 626,001 533,330,001 533,33
61
за рахунок зміни відповідного показника затрат показника затрат
62
19середні витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю14 469,000,0014 469,006 165,670,006 165,67-8 303,330,00-8 303,33
63
за рахунок зміни відповідного показника затрат показника затрат
64
20середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування0,0022 000,0022 000,000,0019 299,0019 299,000,00-2 701,00-2 701,00
65
за рахунок зміни відповідного показника затрат показника затрат
66
Якості
67
21відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
68
22відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
69
23питома вага придбаного обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
70
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
71
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
72
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
73
Видатки(надані кредити)2 056 457,380,002 056 457,382 651 349,9119 299,002 670 648,91128,930,00129,87
74
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2 056 457,380,002 056 457,382 651 349,9119 299,002 670 648,91128,930,00129,87
75
за рахунок збільшення заробітної плати працівникам
76
Ефективності
77
1кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника3,000,003,004,000,004,00133,330,00133,33
78
2витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць28 561,900,0028 561,9036 824,300,0036 824,30128,930,00128,93
79
3кількість підготовлених листів на одного працівника34,000,0034,0038,000,0038,00111,760,00111,76
80
4кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника3,000,003,004,000,004,00133,330,00133,33
81
5кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника7,000,007,009,000,009,00128,570,00128,57
82
6середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці в місяць27 718,000,0027 718,0036 091,670,0036 091,67130,210,00130,21
83
7середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці600,000,00600,002 626,000,002 626,00437,670,00437,67
84
8середні витрати на здійснення видатків, які не мають постійного 9 531,000,009 531,006 165,670,006 165,6764,690,0064,69
85
характеру, на одну штатну одиницю
86
9середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування0,000,000,000,0019 299,0019 299,000,000,000,00
87
Якості
88
10відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених100,000,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00
89
11відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості100,000,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00
90
12питома вага придбаного обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого0,000,000,000,00100,00100,000,000,000,00
91
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
92
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
93
123456 = 5 -478 = 3 - 7
94
1.Надходження всього:X44 000,0038 598,00-5 402,00XX
95
Надходження бюджету розвиткуX22 000,0019 299,00-2 701,00XX
96
за рахунок того, що було придбано багатофункціональний пристрій за меншою вартістю, ніж планувалося
97
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X22 000,0019 299,00-2 701,00XX
98
за рахунок того, що було придбано багатофункціональний пристрій за меншою вартістю, ніж планувалося
99
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
100
Інші джерелаX0,000,000,00XX