תקציב מרצ לשנת 2017.xlsx

	B	C	D	E	F
1
2
3	תקציב 2017
4
5	הכנסות	₪ 6,080,000
6
7	הוצאות	₪ 6,267,000
8
9
10	הכנסות	תקציב 2017	תקציב 2016
11	מימון מפלגות	₪ 4,900,000	₪ 4,875,000
12	תרומות שוטף	₪ 220,000	₪ 217,000
13	מתפקדים	₪ 960,000	₪ 300,000
14	סהכ	₪ 6,080,000	₪ 5,392,000
15	שאריות הלוואה		₪ 237,000
16	סהכ	₪ 6,080,000	₪ 5,629,000
17
18
19	סעיף	תקציב 2017	תקציב 2016
20	סה"כ הוצאות	₪ 6,257,000	₪ 5,652,000
21
22
23	משרדים	₪ 285,000	₪ 273,000
24	שכירות-ארנונה-דמי ניהול	₪ 200,000	₪ 198,000
25	חניה		₪ 0
26	חשמל-ניקיון-מים	₪ 85,000	₪ 75,000
27
28	מטה מרכזי תפעולי	₪ 393,000	₪ 260,000
29	ביטוח	₪ 23,000	₪ 21,000
30	עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	₪ 40,000	₪ 6,000
31	מערכות מידע	₪ 96,000	₪ 31,000
32	איחסון אתרים	₪ 5,000	₪ 5,000
33	שליחת מיילים	₪ 8,000	₪ 6,000
34	רכב + דלק		₪ 0
35	רכב + דלק		₪ 0
36	רכב + דלק מבצעים	₪ 72,000	₪ 66,000
37	מס לרכבים		₪ 0
38	סלולרי מטה	₪ 3,000	₪ 3,000
39	כיבוד מטה	₪ 16,000	₪ 7,000
40	נסיעת,אגרות,שי לחג,שליחיות,טלפון	₪ 33,000	₪ 62,000
41	ציוד משרדי	₪ 17,000	₪ 9,000
42	כלליות	₪ 80,000	₪ 44,000
43
44	מטה מרכזי שכר	₪ 1,107,000	₪ 900,000
45	מזכ"ל	₪ 320,000	₪ 307,000
46	מנהלת מטה	₪ 154,000	₪ 160,000	80 אחוז משרה	80 אחוז משרה
47	עובדת כללית		₪ 0
48	רכז מבצעים	₪ 148,000	₪ 132,000
49	תרומות	₪ 36,000	₪ 36,000
50	רכז מערכת מידע	₪ 144,000	₪ 0
51	רכז מפקד ובחירות	₪ 60,000	₪ 0
52	מנהל משרד ומערכת מידע	₪ 77,000	₪ 105,000
53	מנהלת לשכת זהבה	₪ 168,000	₪ 160,000
54
55	גזברות	₪ 200,000	₪ 176,000
56	הנהלת חשבונות	₪ 173,000	₪ 150,000
57	הנהלת חשבונות לפי שעות	₪ 10,000	₪ 9,000
58	רו"ח	₪ 13,000	₪ 13,000
59	גזבר		₪ 0
60	חשבשבת	₪ 4,000	₪ 4,000
61
62	מטה משפטי	₪ 215,000	₪ 152,000
63	יעוץ משפטי	₪ 153,000	₪ 132,000
64	עתירות חיצוניות	₪ 62,000	₪ 20,000
65
66	פעילות מטה דוברות, פרסום ואינטרנט	₪ 645,000	₪ 486,000
67	רכז אינטרנט	₪ 212,000	₪ 188,000
68	ריטיינר אינטרנט		₪ 0
69	ריטיינר גרפיקה	₪ 43,000	₪ 43,000
70	דובר ערבי		₪ 0
71	דובר רוסי		₪ 0
72	ייעוץ אסטרטגיה תקשורתית		₪ 0
73	דובר כללי	₪ 150,000	₪ 135,000
74	קמפיינים/פרסום קנוי	₪ 240,000	₪ 120,000
75
76	פעילות מטה מרכזי	₪ 428,000	₪ 120,000
77	סניפים פורומים מבצעים	₪ 108,000	₪ 60,000
78	כינוסים - ועידות והנהלות	₪ 320,000	₪ 60,000
79
80	פעילות מטה צעירים/נוער/סטודנטים	₪ 290,000	₪ 307,000
81	צעירים	₪ 24,000	₪ 0
82	סטודנטים	₪ 18,000	₪ 0
83	סמינרים נוער	₪ 24,000	₪ 20,000
84	רכז צעירים	₪ 60,000	₪ 60,000
85	רכז סטודנטים	₪ 26,000	₪ 23,000
86	רכז נוער	₪ 60,000	₪ 78,000
87	מדריכי נוער	₪ 78,000	₪ 108,000
88	4 רכזי שטח	₪ 0	₪ 18,000
89
90	פעילות מטה ערבי	₪ 168,000	₪ 160,000
91	פעילות		₪ 0
92	רכז גליל עליון/צפון		₪ 0
93	רכז דרוזים		₪ 0
94	רכז מטה ארצי	₪ 168,000	₪ 160,000
95	רכז צפון		₪ 0
96
97	פעילות מטה קיבוצים	₪ 0	₪ 0
98	כינוסים		₪ 0
99	רכז קיבוצים		₪ 0
100