На сайт 9 міс. 2024 (додаток 1,2,3,4).xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								Додаток 1
2
3		Аналіз фактичного виконання доходів підприємств комунальної власності за 9 місяців 2024 року
4
5	№п/п	Найменування підприємства	Доходи			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання 9 міс. 2024 / 9 міс. 2023 (гр.5/гр.3)	Відхилення до 9 міс. 2023, тис.грн. (гр.5-гр.3)
6			факт 9 міс. 2023	9 міс. 2024
7			факт 9 міс. 2023	план	факт
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	КПШХ "Мрія"	3 122,6	9 740,0	7 749,9	79,6%	-1 990,1	148,2%	4 627,3
10	2	КП "Благоустрій"	6 623,8	6 659,6	8 284,8	124,4%	1 625,2	25,1%	1 661,0
11	3	КП "БТІ та АПР"	1 313,0	1 086,7	1 607,4	147,9%	520,7	22,4%	294,4
12	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	788,1	568,6	748,4	131,6%	179,8	-5,0%	-39,7
13	5	КП "Комунальний ринок"	153,9	122,5	121,5	99,2%	-1,0	-21,1%	-32,4
14	6	КП "ТРК Охтирка"	321,2	450,0	298,3	66,3%	-151,7	-7,1%	-22,9
15	7	КНП "Охтирська МСП"	7 502,1	5 973,1	7 620,4	127,6%	1 647,3	1,6%	118,3
16	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	133 314,5	118 020,0	163 826,6	138,8%	45 806,6	22,9%	30 512,1
17	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	30 562,3	26 757,0	31 095,6	116,2%	4 338,6	1,7%	533,3
18
19								Додаток 2
20
21		Аналіз витрат підприємств комунальної власності за 9 місяців 2024 року
22
23	№п/п	Найменування підприємства	Витрати			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання 9 міс. 2024 / 9 міс. 2023 (гр.5/гр.3)	Відхилення до 9 міс. 2023, тис.грн. (гр.5-гр.3)
24			факт 9 міс. 2023	9 міс. 2024
25			факт 9 міс. 2023	план	факт
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1	КПШХ "Мрія"	3 068,5	9 557,8	8 041,1	84,1%	-1 516,7	162,1%	4 972,6
28	2	КП "Благоустрій"	6 608,0	6 654,2	8 101,7	121,8%	1 447,5	22,6%	1 493,7
29	3	КП "БТІ та АПР"	1 311,9	1 085,0	1 710,5	157,6%	625,5	30,4%	398,6
30	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	805,0	567,1	749,1	132,1%	182,0	-6,9%	-55,9
31	5	КП "Комунальний ринок"	151,1	122,0	102,9	84,3%	-19,1	-31,9%	-48,2
32	6	КП "ТРК Охтирка"	328,8	441,0	337,2	76,5%	-103,8	2,6%	8,4
33	7	КНП "Охтирська МСП"	7 577,8	7 070,1	7 876,3	111,4%	806,2	3,9%	298,5
34	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	123 781,1	118 020,0	137 235,8	116,3%	19 215,8	10,9%	13 454,7
35	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	28 263,9	26 571,6	30 758,8	115,8%	4 187,2	8,8%	2 494,9
36
37					Додаток 3
38
39	Аналіз фінансового результату до оподаткування за 9 місяців 2024 року
40
41	№п/п	Найменування підприємства	факт 9 міс. 2023	9 міс. 2024		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
42	№п/п	Найменування підприємства	факт 9 міс. 2023	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
43	1	2	3	4	5	6
44	1	КПШХ "Мрія"	54,1	182,2	-291,2	-473,4
45	2	КП "Благоустрій"	15,8	5,4	183,1	177,7
46	3	КП "БТІ та АПР"	1,1	1,7	-103,1	-104,8
47	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	-16,9	1,5	-0,7	-2,2
48	5	КП "Комунальний ринок"	2,8	0,5	18,6	18,1
49	6	КП "ТРК Охтирка"	-7,6	9,0	-38,9	-47,9
50
51					Додаток 4
52
53	Аналіз чистого прибутку підприємств комунальної власності за 9 місяців 2024 року
54
55	№п/п	Найменування підприємства	факт 9 міс. 2023	9 міс. 2024		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
56	№п/п	Найменування підприємства	факт 9 міс. 2023	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
57	1	2	3	4	5	6
58	1	КПШХ "Мрія"	54,1	149,4	-291,2	-440,6
59	2	КП "Благоустрій"	14,8	4,4	150,1	145,7
60	3	КП "БТІ та АПР"	0,9	1,4	-103,1	-104,5
61	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	-16,9	1,2	-0,7	-1,9
62	5	КП "Комунальний ринок"	2,3	0,4	15,3	14,8
63	6	КП "ТРК Охтирка"	-7,6	7,4	-38,9	-46,3
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100