BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий ( Форма 2021-3 )
2
1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області0644118396
3
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
4
5
2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області06144118396
6
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
7
3. 061107010700960Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми02557000000
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
9
10
1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:
11
Код Економічної класифікації
видатків бюджету / код Класифікації
кредитування бюджету		Найменування2019 рік
(звіт)		2020 рік
(затверджено)		2021 рік (проект)Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
12
граничний обсягнеобхідно додатково+
13
1234567
14
2120Нарахування на оплату праці00269 8476 900Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. № 1841-ІІІ (зі змінами)
15
УСЬОГО00269 8476 900
16
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів
17
№
з/п		НайменуванняОдиниця виміруДжерело інформації2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
18
123456
19
Затрат
20
Усього середньорічне число ставок/штатних одиницьод.мережа13,2513,25
21
кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)од.мережа1,001,00
22
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналуод.мережа9,259,25
23
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналуод.мережа2,002,00
24
середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітниківод.мережа1,001,00
25
середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістівод.мережа1,001,00
26
Продукту
27
№29 від 08.12.2021 р.
28
123456
29
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освітуосібмережа443,00443,00
30
Ефективності
31
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освітугрн.розрахунково3634,003634,00
32
Затрат
33
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всьогогрн.звітність83500,0083500,00
34
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачаннягрн.звітність500,00500,00
35
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергіїгрн.звітність3000,003000,00
36
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газугрн.звітність80000,0080000,00
37
Продукту
38
обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі елекроенергіїкВт.годрозрахунково779,00779,00
39
обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачаннякуб.м.розрахунково17,3017,30
40
обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газукуб.м.розрахунково10000,0010000,00
41
Ефективності
42
середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі елекроенергії на 1 кв. м. загальної площікВт.годрозрахунково1,901,90
43
середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв. м. загальної площікуб.м.розрахунково0,040,04
44
середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі природного газу на 1 кв. м. загальної площікуб.м.розрахунково25,0025,00
45
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
46
невистачає коштів на заробітну плату
47
2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:
48
Код Економічної класифікації
видатків бюджету / код Класифікації
кредитування бюджету		Найменування2022рік (прогноз)2023рік (прогноз)Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
49
індикативні прогнозні показникинеобхідно додатково+індикативні прогнозні показникинеобхідно додатково+
50
1234567
51
52
УСЬОГО
53
54
№29 від 08.12.2021 р.
55
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
56
57
Начальник управлінняЛеся БІЛОЗЕРОВА
58
(підпис)(прізвище та ініціали)
59
Головний спеціаліст-головний бухгалтерОксана ГРИЩУК
60
(підпис)(прізвище та ініціали)
61
№29 від 08.12.2021 р.
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100