ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
5
ลำดับรหัสแผนชื่อโครงการผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน เงินนอกงบประมาณ รวมงบประมาณที่อนุมัติ (A) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) รวมผลการเบิกจ่าย (B) = (9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)
6
งบเงินอุดหนุน งบดำเนินงาน รายได้จากการผลิต รายได้จากบริการวิชาการ รายได้จากวิจัยภายนอก รายได้บำรุงจากบริการทางการแพทย์ รายได้อื่น ๆ รายได้สถาบัน
7
งบประมาณที่อนุมัติ (1) ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 64
(บาท) (9)
ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 65
(บาท) (10)
งบประมาณที่อนุมัติ (2) ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน(บาท) (11) งบประมาณที่อนุมัติ (3) ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิต
(บาท) (12)
งบประมาณที่อนุมัติ (4) ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากบริการวิชาการ (บาท) (13) งบประมาณที่อนุมัติ (5) ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากวิจัยภายนอก (บาท) (14) งบประมาณที่อนุมัติ (6) ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากบำรุงจากบริการทางการแพทย์(บาท) (15) งบประมาณที่อนุมัติ (7) รวมรวมผลการเบิกจ่ายเงินรายได้อื่น ๆ (บาท) (16) งบประมาณที่อนุมัติ (8) รวมผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถาบัน (17)
8
9
10
ก. แผนงานบุคลากร
4,903,680.00 408,315.50
11
1FON-Adm-R18โครงการบริหารอัตรากำลังในวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง (HRM ค่าจ้างพกส ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จ้างเหมาบริการงานต่าง ๆ เงินชดเชย ค่าตอบแทนต่าง ๆ)EX. 1. จำนวนบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง จำนวน........คน 2. จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน.....คน 3. ร้อยละ.......ของจำนวนบุคลากรเป็นไปตามกรอบ 130,990.00 408,315.50 4,772,690.00 - - -
12
FON-Adm-R18.11) ค่าจ้างพกส จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านการผลิต-การเรียนการสอน และกิจการนักศึกษา - -
13
FON-Adm-R18.22) ค่าจ้างพกส จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านวิจัยและนวตกรรม - -
14
FON-Adm-R18.33) ค่าจ้างพกส จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านบริการวิชาการ - -
15
FON-Adm-R18.44) ค่าจ้างพกส จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านทำนุฯ - -
16
FON-Adm-R18.55) ค่าจ้างพกส จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านบริการองค์กรจัดการ-บริหารทั่วไป คนสวน ทำความสะอาด รปภ. - -
17
FON-Adm-R18.66) การบริหารอัตรากำลังในสำนักงานคณบดีสู่องค์กรสมรรถนะสูง 4,903,680.00 408,315.50
18
รวมเงินแผนงานบุคลากร 130,990.00 408,315.50 - - - 4,772,690.00 - - - - - - - - - - - - -
19
ข. แผนงานพื้นฐาน
- -
20
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
5,956,560.50 1,523,774.00
21
2FON-Edu-R01โครงการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี (ค่าสอน ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก) 2,871,680.00 929,129.00 401,500.00 2,683,380.50 594,645.00 - -
22
3FON-Edu-R02โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับพันธกิจอื่น (ระดับวิทยาลัย) 250,000.00 -
23
4FON-Edu-R03โครงการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพบัณฑิตและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 300,000.00 3,000.00 50,000.00 42,713.00
24
โครงการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน วัดและประมวลผลการจัดการศึกษาและประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 250,000.00
25
โครงการสัมมนา เตรียมความพร้อมในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 50,000.00
26
5FON-Edu-R04โครงการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระดับวิทยาลัย) 50,000.00 42,713.00 - -
27
6FON-Edu-R05โครงการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 120,000.00 120,000.00
28
7FON-Edu-R06โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง สัมมนาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 120,000.00 120,000.00 357,740.00 115,045.00
29
8FON-Edu-R07โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ 357,740.00 115,045.00 - -
30
500,535.00 200,000.00
31
9FON-Edu-R08โครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร (กีฬา ตรวจสุขภาพ) 25,035.00 - - - 475,500.00 200,000.00 250,000.00 200,000.00
32
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 250,000.00 200,000.00 250,535.00 -
33
โครงการบริการการปรึกษาแนะแนว ทุนการศึกษา และสวัสดิการสำหรับนักศึกษา 25,035.00 225,500.00 700,000.00 -
34
10FON-Edu-R09โครงการเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล (ซื้อหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล สวัสดิการในหอพัก อุปกรณ์กีฬา) 700,000.00 - -
35
7,984,835.50 2,004,532.00
36
รวมเงินแผนงานพื้นฐานผลิต 3,946,715.00 932,129.00 42,713.00 401,500.00 - 3,636,620.50 1,029,690.00 - -
37
พันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนานวตกรรม
50,000.00 -
38
11FON-Res-R11โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization) 50,000.00 - -
39
1,491,866.00 -
40
12FON-Res-R12โครงการเกี่ยวกับการบูรณาการวิจัยร่วมกับพันธกิจอื่น 241,866.00 1,250,000.00 1,541,866.00 -
41
รวมเงินแผนงานพื้นฐานด้านวิจัย 291,866.00 - - - - 1,250,000.00 - - -
42
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
- -
43
13FON-Ser-R13โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า/การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ - -
44
109,680.00 20,000.00
45
14FON-Ser-R14โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ (ระดับคณะ/วิทยาลัย) 89,680.00 20,000.00 20,000.00 - -
46
- -
47
15FON-Ser-R15โครงการเกี่ยวกับการบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับพันธกิจอื่น 109,680.00 20,000.00
48
รวมเงินแผนงานพื้นฐานด้านบริการวิชาการ 89,680.00 - - 20,000.00 20,000.00 - - - -
49
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะฯ
241,100.00 -
50
16FON-Cul-R16โครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย (วันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์) 105,600.00 135,500.00 - -
51
17FON-Cul-R17โครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของวิชาชีพการพยาบาล (เช่น รับหมวก เครือ่งหมาย วันพยาบาล) 241,100.00 -
52
รวมเงินแผนงานพื้นฐานด้านทำนุ ฯ 105,600.00 - - - - 135,500.00 - - -
53
พันธกิจด้านบริหารองค์กร
481,210.00 236,836.32
54
18FON-Adm-R19โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์ 481,210.00 235,476.32 1,360.00 - - - - 341,050.00 236,836.32
55
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 341,050.00 235,476.32 1,360.00 140,160.00 -
56
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 140,160.00 80,000.00 -
57
19FON-Adm-R20โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์ 80,000.00 - -
58
7,530,456.00 843,912.08
59
20FON-Adm-R21โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน (ซ่อมแซม/ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ เช่น บำรุงลิฟท์ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เป็นต้น ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี ฝึกซ้อมแผนไฟไหม้) 6,880,456.00 843,912.08 650,000.00 - - - 4,037,951.00 1,836,136.40
60
วพบ.อุดรธานี โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานพัสดุ คลังพัสดุ และทรัพย์สินเพื่อรองรับการบริหารและการปฏิบัติงาน 4,037,951.00 1,258,998.40 577,138.00 3,342,505.00 884,156.56
61
โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัย สู่การเป็นสถาบันน่าอยู่ น่าอาศัย 2,692,505.00 714,421.56 169,735.00 650,000.00 150,000.00 97,039.08
62
โครงการป้องกันอัคคีภัย บรรเทาสาธารณภัย ซ่อมบำรุงและบริการยานพาหนะ 150,000.00 97,039.08 - -
74
21FON-Adm-R22โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสรรหา/พัฒนาอาจารย์ (ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนระดับ ป.ตรี โท เอก) - -
75
22FON-Adm-R23โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ฯ) - -
76
23FON-Adm-R24โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย และคณะ เช่น ประชุมราชการ งบสนับสนุนผู้บริหารไปประชุม โครงการพิเศษต่าง ๆ ตามนโยบายส่วนกางและบริบทพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ 8,091,666.00 1,080,748.40
77
รวมแผนงานพื้นฐานด้านบริหารองค์กร 7,441,666.00 235,476.32 845,272.08 650,000.00 - - - - - 17,969,147.50 3,105,280.40
78
รวมแผนงานพื้นฐานทุกด้าน 11,875,527.00 1,167,605.32 887,985.08 1,071,500.00 20,000.00 5,022,120.50 1,029,690.00 - - - -
79
ค.แผนงานยุทธศาสตร์
- -
80
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพฯ
438,555.00 111,465.00
81
24FON-Edu-S01โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ Outcome Based Education: OBE)
438,555.00 110,300.00 1,165.00 - -
82
- -
83
332,700.00 -
84
25FON-Edu-S02โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 78,300.00 254,400.00 - -
85
308,400.00 -
86
26FON-Edu-S03โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 40,400.00 268,000.00 - -
87
- -
88
- -
89
27FON-Edu-S04โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education: OBE) และแบบ Dual program ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับนานาชาติ - -
90
- -
91
- -
92
28FON-Edu-S05โครงการการจัดตั้งศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก - -
93
- -
94
- -
95
29FON-Edu-S06โครงการรับนักศึกษา บริหารหลักสูตรและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565. - -
96
- -
97
- -
98
30FON-Edu-S07โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาภายใต้เครือข่ายภูมิภาค - -
99
- -
100
452,950.00 85,224.00
101
31FON-Edu-S08โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและมีความสามารถด้านการสอนอย่างมืออาชีพ 152,950.00 85,224.00 300,000.00 - -
102
32FON-Edu-S09โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 183,310.00 -
103
33FON-Edu-S10โครงการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนการสอน และวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 183,310.00 123,310.00 -
104
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 123,310.00 60,000.00 -
105
โครงการให้บริการงานทะเบียน การพัฒนาข้อสอบ คลังข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา 60,000.00 4,547,060.00 1,989,200.00
106
34FON-Edu-S11โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคสังคมวิถีปกติใหม่ (New normal) เช่น พัฒนาห้องLab SIM, จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา 1,766,870.00 - - - 2,780,190.00 1,989,200.00 1,857,860.00 -
107
วพบ.อุดรธานี โครงการพัฒนาและบริหารจัดการห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1,066,870.00 790,990.00 #REF!#REF!
108
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในยุคสังคมดิจิทัล 700,000.00 1,989,200.00 1,989,200.00 - -
123
รวมเงินตามประเด็นยุทธ์ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ 2,660,385.00 195,524.00 1,165.00 - - 3,602,590.00 1,989,200.00 - -
124
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรมด้านสุขภาพ
287,400.00 -
125
35FON-Res-S11โครงการพัฒนาศัยภาพนักวิจัยในการรับทุนวิจัยและนวัตกรรมภายนอก(ระดับคณะและวิทยาลัย) 287,400.00 - -
126
36FON-Res-S12โครงการขับเคลื่อน/พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล (ระดับคณะและวิทยาลัย) 136,960.00 -
127
37FON-Res-S13โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์ 36,960.00 100,000.00 50,000.00 -
128
38FON-Res-S14โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์ 50,000.00 - -
129
39FON-Res-S15โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย (ระดับคณะและวิทยาลัย) 474,360.00 -