Budget de fonctionnement
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1
Budget de fonctionnement annuel
2
Basé sur le bilan comptable 2016 (arrondi à la centaine sup.)
3
4
Total des charges à couvrirCHF 137 650
5
6
Charges de personnelCHF 109 950
7
Salaire du formateur ( 13x 6300.— net ) (7250 brut)CHF 94 250
8
AVS, AI, APG, assurance-chômageCHF 6 900
9
Prévoyance personnelle - LPPCHF 4 600
10
Assurance - accidentsCHF 1 200
11
Assurance - maladie collectiveCHF 2 000
12
Frais de voyages / AbonnementsCHF 800
13
Indemnités diversesCHF 200
14
15
Charges d'exploitationCHF 16 700
16
Loyer de l'association ( 12x 1270.— )CHF 15 300
17
Charges accessoiresCHF 1 400
18
19
Charges d'administration et d’intendance
CHF 3 300
20
Matériel de bureau et frais de nettoyageCHF 500
21
Téléphone, internetCHF 2 700
22
Frais de portCHF 100
23
24
Communication et publicitéCHF 7 700
25
Frais de réalisation et de maintenance du site webCHF 1 000
26
Imprimés publicitaires, brochuresCHF 400
27
Frais d'annoncesCHF 100
28
Frais de marketing et communicationCHF 6 000
29
Frais de réceptionCHF 200
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