ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
7
8
9
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2025 рік
13
14
15000000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
25010000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3501016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1251600000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Створення оптимальних умов для становлення місцевого самврядування в Україні й підвищення ефективності його фінасування
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Бюджет розвитку0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
44
2Заробітна плата15 186 800,000,0015 186 800,0015 171 198,000,0015 171 198,00-15 602,000,00-15 602,00
45
3Інші поточні видатки791 500,000,00791 500,00761 931,640,00761 931,64-29 568,360,00-29 568,36
46
4Капітальні видатки, у т.ч.0,00186 000,00186 000,000,00185 801,00185 801,000,00-199,00-199,00
47
5Оплата комунальних послуг та енергоносіїв87 700,000,0087 700,0064 987,780,0064 987,78-22 712,220,00-22 712,22
48
Усього16 066 000,00186 000,0016 252 000,0015 998 117,42185 801,0016 183 918,42-67 882,58-199,00-68 081,58
49
50
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
51
52
№ з/пПояснення
53
12
55
2Економія податку ЄСВ за рахунок наявності працівників пільгових категорій
56
3Фактичні видатки менші, ніж заплановані
57
5Оплата проводилась по фактичним показникам за комунальні послуги
58
59
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
60
гривень
61
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
62
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
63
1234567891011
65
66
Усього0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
67
68
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
69
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
70
71
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
72
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
73
12345678910111213
74
затрат
76
1кількість штатних одиницьод.штатний розпис44,000,0044,0022,000,0022,00-22,000,00-22,00
77
1Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)грн.Кошторис265 000,00186 000,00451 000,00209 319,10185 801,00395 120,10-55 680,90-199,00-55 879,90
78
1Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.Кошторис15 186 800,000,0015 186 800,0015 171 198,000,0015 171 198,00-15 602,000,00-15 602,00
79
1Оплата комунальних послуг та енергоносіївгрн.кошторис87 700,000,0087 700,0064 987,780,0064 987,78-22 712,220,00-22 712,22
80
1Оплата послуг (крім комунальних)грн.кошторис446 500,000,00446 500,00482 817,340,00482 817,3436 317,340,0036 317,34
81
1Інші видатки, які не мають постійного характеругрн.кошторис80 000,000,0080 000,0069 795,200,0069 795,20-10 204,800,00-10 204,80
82
продукту
84
2Обсяг споживання енергоресурсівгрн/рікЗвітність установ75 300,000,0075 300,0059 787,780,0059 787,78-15 512,220,00-15 512,22
85
2кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.журнал реєстрації3 600,000,003 600,004 581,000,004 581,00981,000,00981,00
86
2Кількість виданих розпорядчих актівод.журнал реєстрації400,000,00400,00206,000,00206,00-194,000,00-194,00
87
2Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративниход.журнал реєстрації90,000,0090,00650,000,00650,00560,000,00560,00
88
2Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративніод.журнал реєстрації90,000,0090,00650,000,00650,00560,000,00560,00
89
2 - теплопостачаннягрн/рікЗвітність установ40 000,000,0040 000,0037 125,660,0037 125,66-2 874,340,00-2 874,34
90
2 - водопостачання та водовідведеннягрн/рікЗвітність установ1 800,000,001 800,001 799,840,001 799,84-0,160,00-0,16
91
2 - електроенергіягрн/рікЗвітність установ33 500,000,0033 500,0020 862,280,0020 862,28-12 637,720,00-12 637,72
92
ефективності
94
3кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.розрахунок82,000,0082,00208,000,00208,00126,000,00126,00
95
3витрати на утримання однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок345 154,550,00345 154,55689 600,000,00689 600,00344 445,450,00344 445,45
96
3Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівникаод.Розрахунок9,000,009,009,000,009,000,000,000,00
97
3Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиницігрн/одРозрахунок6 023,000,006 023,009 515,000,009 515,003 492,000,003 492,00
98
3Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиницігрн.розрахунок1 711,000,001 711,002 954,000,002 954,001 243,000,001 243,00
99
якості
101
4Виконаннявідс.Розрахунок100,000,00100,0095,0099,00194,00-5,0099,0094,00
102
103
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
104
105
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
106
1234
107
затрат
109
1Інші видатки, які не мають постійного характеругрн.Фактичні видатки менші, ніж заплановані
110
Оплата послуг (крім комунальних)грн.Збільшився об'єм послуг для забезпечення ефективної діяльності Білолуцької СВА.
111
Оплата комунальних послуг та енергоносіївгрн.Оплата проводилась по фактичним показникам за комунальні послуги