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2 | Mẫu KPI Dashboard | |||||||||||||||||||||||||
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6 | Timeline | Timeline | Yearly Profit/Loss Overview | |||||||||||||||||||||||
7 | Task Name | Start Date | End Date | Duration (Days) | Revenue | Expenses | Profit/Loss | Profit Margin % | ||||||||||||||||||
8 | Task / Project 1 | 5/1/2025 | 5/15/2025 | 14 | $ 276.000,00 | $ 155.000,00 | $ 121.000,00 | 44% | ||||||||||||||||||
9 | Task / Project 2 | 5/20/2025 | 6/1/2025 | 12 | ||||||||||||||||||||||
10 | Task / Project 3 | 5/30/2025 | 6/15/2025 | 16 | Revenue | Expenses | ||||||||||||||||||||
11 | Task / Project 4 | 6/4/2025 | 6/23/2025 | 19 | ||||||||||||||||||||||
12 | Task / Project 5 | 7/5/2025 | 7/15/2025 | 10 | ||||||||||||||||||||||
13 | Task / Project 6 | 7/6/2025 | 7/28/2025 | 22 | ||||||||||||||||||||||
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15 | Budget | |||||||||||||||||||||||||
16 | Projected | Spent | Remaining | Remaining Budget % | ||||||||||||||||||||||
17 | $ 15.000,00 | $ 800,00 | $ 14.200,00 | 95% | ||||||||||||||||||||||
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28 | Monthly Revenue Breakdown | Quarterly Revenue Breakdown | Monthly Expenses Breakdown | Quarterly Expenses Breakdown | ||||||||||||||||||||||
29 | Cost Summary | January | $ 18.000,00 | Quarter 1 | $ 60.000,00 | January | $ 10.000,00 | Quarter 1 | $ 30.000,00 | |||||||||||||||||
30 | Budgeted Costs | Actual Costs | Over/Under | February | $ 20.000,00 | Quarter 2 | $ 81.000,00 | February | $ 10.000,00 | Quarter 2 | $ 50.000,00 | |||||||||||||||
31 | $ 15.000,00 | $ 16.942,50 | $ (1.942,50) | March | $ 22.000,00 | Quarter 3 | $ 87.000,00 | March | $ 10.000,00 | Quarter 3 | $ 50.000,00 | |||||||||||||||
32 | April | $ 26.000,00 | Quarter 4 | $ 48.000,00 | April | $ 15.000,00 | Quarter 4 | $ 25.000,00 | ||||||||||||||||||
33 | Task Priority Levels | Task Status | May | $ 20.000,00 | Total | $ 276.000,00 | May | $ 15.000,00 | Total | $ 155.000,00 | ||||||||||||||||
34 | June | $ 35.000,00 | June | $ 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||
35 | July | $ 50.000,00 | July | $ 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||
36 | August | $ 19.000,00 | August | $ 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||
37 | September | $ 18.000,00 | September | $ 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||
38 | October | $ 25.000,00 | October | $ 12.000,00 | ||||||||||||||||||||||
39 | November | $ 15.000,00 | November | $ 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||
40 | December | $ 8.000,00 | December | $ 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||
41 | Total | $ 276.000,00 | $ 155.000,00 | |||||||||||||||||||||||
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46 | Task Priority Levels | Task Status | ||||||||||||||||||||||||
47 | Status | Count | Percentage | Task Status | Count | Percentage | ||||||||||||||||||||
48 | Critical | 10 | 37% | Not Started | 100 | 44% | ||||||||||||||||||||
49 | Very High | 8 | 30% | In Progress | 50 | 22% | ||||||||||||||||||||
50 | High | 3 | 11% | Complete | 60 | 27% | ||||||||||||||||||||
51 | Medium | 2 | 7% | Overdue | 10 | 4% | ||||||||||||||||||||
52 | Low | 2 | 7% | On Hold | 5 | 2% | ||||||||||||||||||||
53 | Very Low | 2 | 7% | Total | 225 | 100% | ||||||||||||||||||||
54 | Total | 27 | 100% | |||||||||||||||||||||||
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56 | Workload Analysis | |||||||||||||||||||||||||
57 | Name | Hourly Rate | Monthly Capacity | Allocated Hours | Resource Availability | Utilization Rate | Cost | |||||||||||||||||||
58 | Brad | $15,00 | 160 | 152 | 8 | 95,00% | $2.280 | |||||||||||||||||||
59 | Nicole | $15,00 | 160 | 80 | 80 | 50,00% | $1.200 | |||||||||||||||||||
60 | Jane | $15,00 | 80 | 62 | 18 | 77,50% | $930 | |||||||||||||||||||
61 | Bob | $15,00 | 160 | 152 | 8 | 95,00% | $2.280 | |||||||||||||||||||
62 | Michael | $15,00 | 80 | 40 | 40 | 50,00% | $600 | |||||||||||||||||||
63 | Ashley | $30,00 | 160 | 134 | 26 | 83,75% | $4.020 | |||||||||||||||||||
64 | Mark | $30,00 | 80 | 40 | 40 | 50,00% | $1.200 | |||||||||||||||||||
65 | Project Labor Costs | $ 12.510,00 | ||||||||||||||||||||||||
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67 | Resource Planning | |||||||||||||||||||||||||
68 | Name | Description / notes | Price (unit /per hour) | Quantity | Cost | |||||||||||||||||||||
69 | Wood panels | Priced per unit | $ 3,15 | 150 | $ 472,50 | |||||||||||||||||||||
70 | Concrete | Bag of 60 lb | $ 4,50 | 80 | $ 360,00 | |||||||||||||||||||||
71 | Leveling machine | Hourly rental cost | $ 150,00 | 24 | $ 3.600,00 | |||||||||||||||||||||
72 | $ - | |||||||||||||||||||||||||
73 | Other Project Costs | $ 4.432,50 | ||||||||||||||||||||||||
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