ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Plantilla de matriz de cumplimiento normativo de Pughhttps://es.smartsheet.com/try-it?trp=28108
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ID DEL PROYECTONOMBRE DEL PROYECTOGERENTE DEL PROYECTO
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EVALUACIÓN DE RIESGOSPOSMITIGACIÓNSENTENCIA
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REF/IDTEMARIESGOENTORNO DE CONTROLACTIVIDADES DE CONTROLGRAVEDAD DEL
RIESGO		PROBABILIDAD DE RIESGONIVEL DE
RIESGO		MITIGACIONES/ADVERTENCIAS/
RECURSOS		INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES¿Controles presentes?GRAVEDAD DEL
RIESGO		PROBABILIDAD DE RIESGONIVEL DE
RIESGO		¿Es aceptable proceder?Comentarios y notas
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