| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий ( Форма 2022-3 ) | |||||||||||||||||||||||
2 | 1. | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 06 | 40213972 | ||||||||||||||||||||
3 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
4 | 2. | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 061 | 40213972 | ||||||||||||||||||||
5 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
6 | 3. | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 16507000000 | ||||||||||||||||||
7 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||
10 | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік | ||||||||||||||||||
11 | граничний обсяг | необхідно додатково+ | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
13 | 2111 | Заробітна плата | 8 606 052 | 12 587 340 | 13 022 000 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 843 132 | 2 862 570 | 2 864 300 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 495 000 | 781 460 | 615 030 | 949 000 | Придбання миючих засобів 30 тис грн, прдбання фарби 100 тис грн, придбання хозінвентарю 20 тис грн. , придбання вогнегасників 50 тис грн, ПРИДБАННЯ ДИЗПАЛИВА (341 ТИС ГРН), придбання сантехнічних товарів 45 тис грн, Пластикові двері (Недогарківська ЗОШ 2 шт) 50 тис грн, матеріали для стелі (Недогарківська ЗОШ) 30 тис грн, матеріали для установки бойлерів 50 тис грн, будівельні матеріали для поточного ремонту 50 тис грн, паркан залізобетонний (Новознам'янський нвк) 70 тис грн, електричні лампочки, ел дріт 40 тис грн | |||||||||||||||||
16 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 190 407 | 33 200 | 35 000 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | 2230 | Продукти харчування | 794 571 | 2 395 000 | 2 700 000 | 358 190 | Кошти на харчування дітей в пришкільних таборах | |||||||||||||||||
18 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 392 939 | 603 720 | 410 000 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | 2250 | Видатки на відрядження | 20 000 | 25 000 | 20 000 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 424 | 4 800 | 7 000 | 0 | ||||||||||||||||||
21 | 2273 | Оплата електроенергії | 233 668 | 744 500 | 806 000 | 589 450 | Підвищення цін на електроенергію | |||||||||||||||||
22 | 2274 | Оплата природного газу | 543 432 | 2 556 400 | 2 779 000 | 1 135 910 | підвищення цін на природний газ | |||||||||||||||||
23 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
24 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 931 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
25 | 2730 | Інші виплати населенню | 19 500 | 56 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
26 | 2800 | Інші поточні видатки | 1 300 | 1 000 | 5 000 | 0 | ||||||||||||||||||
27 | УСЬОГО | 13 147 356 | 22 656 990 | 23 263 330 | 3 032 550 | |||||||||||||||||||
28 | Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів | |||||||||||||||||||||||
29 | № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів | ||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
32 | кількість закладів | од. | мережа | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||
33 | кількість класів | од. | мережа | 95,00 | 95,00 | |||||||||||||||||||
34 | в тому числі педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 20,58 | 20,58 | |||||||||||||||||||
35 | в тому числі інших працівників | од. | штатний розпис | 115,50 | 115,50 | |||||||||||||||||||
36 | всього - штатних одниць | од. | штатний розпис | 136,08 | 136,08 | |||||||||||||||||||
37 | жінок | осіб | мережа | 76,08 | 76,08 | |||||||||||||||||||
38 | чоловіків | осіб | мережа | 60,00 | 60,00 | |||||||||||||||||||
39 | Обсяг видатків на загальносередню освіту | грн. | кошторис | 23263330,00 | 26295880,00 | |||||||||||||||||||
40 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
41 | кількість учнів | осіб | мережа | 1406,00 | 1406,00 | |||||||||||||||||||
42 | дівчат | осіб | мережа | 650,00 | 50,00 | |||||||||||||||||||
43 | хлопчиків | осіб | мережа | 756,00 | 756,00 | |||||||||||||||||||
44 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
45 | видатки загоального фонду на утримання однієї дитини | грн. | розрахунок | 16759,00 | 18702,62 | |||||||||||||||||||
46 | Видатки на хлопчиків | грн. | розрахунок | 12669898,00 | 14139179,00 | |||||||||||||||||||
47 | Видатки на дівчаток | грн. | розрахунок | 10893432,00 | 12156701,00 | |||||||||||||||||||
48 | Якості | |||||||||||||||||||||||
49 | кількість днів відвідування | днів | мережа | 145,00 | 145,00 | |||||||||||||||||||
50 | Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
51 | Додаткові кошти необхідні на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в заклади загальної середньої освіти для належного надання освітніх послуг дітям громади. Під час проведення оздоровчих заходів , а саме літніх пришкільних таборів необхідні кошти на харчування дітей 1-4 класів. У зв'язку із складною ситуацією на ринку енергоносіїв, а саме аномальний рост цін на природний газ та електроенергію необхідно додатково кошти для надання освітніх послуг в повному обсязі. | |||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||
56 | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023рік (прогноз) | 2024рік (прогноз) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки | |||||||||||||||||||
57 | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | ||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
59 | 2111 | Заробітна плата | 14 798 000 | 0 | 15 797 000 | 0 | ||||||||||||||||||
60 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 256 000 | 0 | 3 476 000 | 0 | ||||||||||||||||||
61 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 542 300 | 0 | 569 400 | 0 | ||||||||||||||||||
62 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | ||||||||||||||||||
63 | 2230 | Продукти харчування | 2 543 100 | 0 | 2 985 255 | 0 | ||||||||||||||||||
64 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 537 030 | 0 | 563 880 | 0 | ||||||||||||||||||
65 | 2250 | Видатки на відрядження | 20 000 | 0 | 25 000 | 0 | ||||||||||||||||||
66 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 300 | 0 | 7 700 | 0 | ||||||||||||||||||
67 | 2273 | Оплата електроенергії | 716 000 | 0 | 756 000 | 0 | ||||||||||||||||||
68 | 2274 | Оплата природного газу | 2 657 510 | 0 | 3 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
69 | 2800 | Інші поточні видатки | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | ||||||||||||||||||
70 | УСЬОГО | 25 117 240 | 0 | 27 220 235 | 0 | |||||||||||||||||||
71 | Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів: | |||||||||||||||||||||||
72 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | ||||||||||||||||
73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
74 | 1 | Створення належних умов для перебування хлопчиків та дівчаток в закладах загальної середньої освіти та належне функціонування ЗЗСО | ||||||||||||||||||||||
75 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
76 | кількість закладів | од. | мережа | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
77 | кількість класів | од. | мережа | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
78 | в тому числі педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 20,58 | 0,00 | 20,58 | 0,00 | |||||||||||||||||
79 | в тому числі інших працівників | од. | штатний розпис | 115,50 | 0,00 | 115,50 | 0,00 | |||||||||||||||||
80 | всього - штатних одниць | од. | штатний розпис | 136,08 | 0,00 | 136,08 | 0,00 | |||||||||||||||||
81 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
82 | кількість учнів | осіб | мережа | 1 406,00 | 0,00 | 1 406,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
83 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
84 | видатки загоального фонду на утримання однієї дитини | грн. | розрахунок | 17 864,00 | 0,00 | 19 360,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
85 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
86 | жінок | осіб | мережа | 76,08 | 0,00 | 76,08 | 0,00 | |||||||||||||||||
87 | чоловіків | осіб | мережа | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | ||||||||||||||||
90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
91 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
92 | дівчат | осіб | мережа | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
93 | хлопчиків | осіб | мережа | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
94 | Якості | |||||||||||||||||||||||
95 | кількість днів відвідування | днів | мережа | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
96 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
97 | Обсяг видатків на загальносередню освіту | грн. | кошторис | 25 117 240,00 | 0,00 | 27 220 235,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
98 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
99 | Видатки на хлопчиків | грн. | розрахунок | 13 505 429,00 | 0,00 | 14 636 200,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
100 | Видатки на дівчаток | грн. | розрахунок | 11 611 811,00 | 0,00 | 12 584 034,00 | 0,00 | |||||||||||||||||