ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.0900000Служба у справах дітей Лановецької міської ради44016381
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0910000Служба у справах дітей Лановецької міської ради44016381
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.091016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1953800000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Реалізація на території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення соціально-правового захисту дітей до 18 років різних статей
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сімї`ї
35
2Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
36
3Забезпечення реалізації соціальної політики у сфері соціального захисту дітей до 18 років різних статтей;
37
4здійснення контролю за мумовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
38
39
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
40
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
41
 гривень
42
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
43
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
44
1234567891011
46
1Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установи для виконання наданих законодавством повноважень867 580,000,00867 580,00867 576,830,00867 576,83-3,170,00-3,17
47
2Здійснення витрат на утримання установи43 220,000,0043 220,0043 137,750,0043 137,75-82,250,00-82,25
48
УСЬОГО910 800,000,00910 800,00910 714,580,00910 714,58-85,420,00-85,42
49
50
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
51
52
№ з/пПояснення
53
12
55
1Неможливо передбачити розрахунок до повного використання бюджетних коштів.
56
2Причина розбіжностей даного показника пов'язано із нестабільністю цін на ринку.
57
58
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
59
 гривень
60
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
61
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
62
1234567891011
64
Усього0,000,000,000,000,00
65
66
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
67
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
68
69
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
70
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
71
12345678910111213
73
0затрат
74
кількість штатних одиницьод.Штатний розпис3,000,003,002,000,002,00-1,000,00-1,00
75
2кількість осіб, що займають керівні посадиосібШтатний розпис1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
76
3жінкиод.Наказ2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
77
4чоловікиод.Розрахунок1,000,001,000,000,000,00-1,000,00-1,00
78
0продукту
79
1кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Журнал вхідної документації200,000,00200,00200,000,00200,000,000,000,00
80
2кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Звітність (розпорядження, рішення сесії та виконкому, накази)70,000,0070,0070,000,0070,000,000,000,00
81
0ефективності
82
1кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
83
2витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.Розрахунок25 300,000,0025 300,0025 300,000,0025 300,000,000,000,00
84
3жінкигрн.Розрахунок51 900,000,0051 900,0051 900,000,0051 900,000,000,000,00
85
4чоловікигрн.Розрахунок24 000,000,0024 000,000,000,000,00-24 000,000,00-24 000,00
86
0якості
87
1динаміка виконання листів, звернень, заяв, скарг в порівняні з минулим рокомвідс.Розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
88
89
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
90
91
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
92
1234
94
0затрат
95
0
96
кількість штатних одиницьод.У зв'язку з наявністю вакантної посади
97
4чоловікиод.У зв'язку з наявністю вакантної посади
98
0продукту
99
0
100
0ефективності
101
0
102
0якості
103
0
104
105
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
106
У 2024 році служба у справах дітей Лановецької міської ради здійснювала свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень. Було раціонально використано бюджетні кошти. На 2024 рік було затверджено 910800,00 грн. Касові видатки 910714,58 грн.
107
108
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
109
Службою у справах дітей Лановецької міської ради забезпечено виконання завдань програми при використані бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень. Оперативно та відповідально опрацьовувалися підтверджувальні документи, що надавалися до Казначейства. В цілому, заплановані Програмою заходи виконанні в повному обсязі.
110
111
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми