A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE-CLME+ Project: Promoting National Blue Economy Priorities Through Marine Spatial Planning in the Caribbean Large Marine Ecosystem Plus (GEF Project ID 10211) | |||||||||||||||||||||||||
2 | Expenditure Category | Detailed Description | COMPONENT (USDeq.) | Total | Responsible Entity* | |||||||||||||||||||||
3 | COMP 1 | COMP 2 | COMP 3 | Sub-Total | M&E | PMC | (USDeq.) | |||||||||||||||||||
4 | Outcome 1.1 | Outcome 1.2 | Outcome 2.1 | Outcome 3.1 | Outcome 3.2 | Outcome 3.3 | ||||||||||||||||||||
5 | Works | |||||||||||||||||||||||||
6 | Goods | |||||||||||||||||||||||||
7 | Sub-contract to Executing Entity | |||||||||||||||||||||||||
8 | Contractual Services Individual | |||||||||||||||||||||||||
9 | Contracts | |||||||||||||||||||||||||
10 | Gender Action Plan Implementation | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 16,800 | 16,800 | PMU | ||||||||||||||||
11 | Indigenous Peoples Plan Implementation | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | 9,000 | PMU | ||||||||||||||||
12 | Monitoring of Environmental and Social Safeguards | 7,200 | 7,200 | PMU | ||||||||||||||||||||||
13 | Supervision Missions by CRFM | 8,000 | 8,000 | CRFM | ||||||||||||||||||||||
14 | Supervision Missions by PMU | 8,000 | 8,000 | PMU | ||||||||||||||||||||||
15 | Half-Yearly Progress Reports | 1,600 | 1,600 | PMU | ||||||||||||||||||||||
16 | PIR preparation | 5,000 | 5,000 | CRFM – PMU, CAF, FAO | ||||||||||||||||||||||
17 | M&E of Gender, Indigenous Peoples, and Stakeholder Engagement | 6,000 | 6,000 | PMU | ||||||||||||||||||||||
18 | Measurement of project indicators and GEF Tracking Tools and Core Indicators | 7,145 | 7,145 | PMU | ||||||||||||||||||||||
19 | PY1 Financial Audit | 7,700 | 7,700 | CRFM-PMU | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | International Consultants | |||||||||||||||||||||||||
23 | Activity 1.1.1.2: Development of a project-wide MSP protocol | 120,000 | 120,000 | 120,000 | PMU, National MSP Authorities | |||||||||||||||||||||
24 | Activity 1.2.2.1: Develop project wide MPA management training materials. | 60,000 | 60,000 | 60,000 | PMU | |||||||||||||||||||||
25 | Activity 2.1.1.1 + Activity 2.1.1.2: Description and Analysis of Existing Value Chain + Identification of Opportunities for New Value Chains. | 120,000 | 120,000 | 120,000 | PMU, National Fisheries Authorities | |||||||||||||||||||||
26 | Activity 2.1.2.2: Identification of ‘optimal’ value chains in fisheries – Case studies | 150,000 | 150,000 | 150,000 | PMU, National Fisheries Authorities | |||||||||||||||||||||
27 | 2023-2024 AWP, Budget, Procurement Plan, Inception Workshop Report, Reporting Templates | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 18,000 | 5,000 | 23,000 | CRFM-PMU | |||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | National Consultants | |||||||||||||||||||||||||
30 | Activity 1.1.1.1: National data gap and needs assessments | 150,000 | 150,000 | 150,000 | PMU, National MSP Authorities | |||||||||||||||||||||
31 | Activity 1.1.2.1: Conduct national BE assessments and draft BE strategies | 150,000 | 150,000 | 150,000 | PMU, National BE Authorities | |||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Salary and Benefits and Staff costs | |||||||||||||||||||||||||
34 | Regional Project Coordinator | 60,000 | 60,000 | CRFM | ||||||||||||||||||||||
35 | Marine Spatial Planning Specialist | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 48,000 | 48,000 | CRFM | ||||||||||||||||
36 | Seafood Value Chain Specialist | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 48,000 | 48,000 | CRFM | ||||||||||||||||
37 | Trainings, Workshops and Meetings | |||||||||||||||||||||||||
38 | Activity 2.1.3.2: Capacity Building for Mainstreaming FAO’s Small-Scale Fisheries Guidelines into value chains. | 31,000 | 31,000 | 31,000 | PMU, National Fisheries Authorities | |||||||||||||||||||||
39 | Activity 3.1.1.2: Develop and implement training on MPAs and Ecosystem-Based Fisheries Management | 40,000 | 40,000 | 40,000 | PMU, National Fisheries and MPA Authorities | |||||||||||||||||||||
40 | Inception Workshop | 35,000 | 35,000 | CRFM-PMU | ||||||||||||||||||||||
41 | First and Third RSC Meetings | 30,533 | 30,533 | CRFM-PMU | ||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Travel | |||||||||||||||||||||||||
44 | Technical Oversight Visits to Project Sites | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | PMU | ||||||||||||||||
45 | International Travel | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | CRFM-PMU | ||||||||||||||||
46 | National Travel | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | CRFM-PMU | ||||||||||||||||
47 | Office Supplies | |||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Publications & Report Preparation | |||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Activity 3.3.2.1: Design and implement structure and operational protocols for knowledge management & information platform. | 30,000 | 30,000 | 30,000 | CRFM-PMU, CAF, FAO, IW: LEARN | |||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Other Operating Costs | |||||||||||||||||||||||||
57 | Print cartridges and toner | 277 | 277 | CRFM | ||||||||||||||||||||||
58 | Other general supplies | 747 | 747 | CRFM | ||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Grand Total | 449,300 | 330,300 | 69,300 | 61,300 | 120,000 | 108,478 | 73,724 | 1,211,002 | |||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |