Copia de Matrices PAAC 2020
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción
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Subcomponente/Proceso
ActividadesMeta o productoResponsableIndicadorRecursosFecha programada
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Subcomponente/Proceso 1 Politica de Administración de Riesgos1.1Divulgación de la Política de Administración de Riesgos.Política de Administración de Riesgos publicada.Dirección de Planeación– (Mejora Continua)
Oficina Asesora de Comunicaciones.
Una (1) política de administración de riesgos publicadaGastos de funcionamiento31 de marzo de 2020Mejora Continua
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Subcomponente/Proceso 2
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
2.1Realizar y actualizar la matriz de componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.Matriz actualizadaResponsables de dependencia y sus equipos de trabajo.Una (1) matriz de componentes del PAAC actualizadaGastos de funcionamiento31 de enero de 2020Todos los procesos
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2.2Actualización del mapa de riesgos.Mapa de riesgos actualizadoResponsables de dependencia y sus equipos de trabajo.Un (1) mapa de riesgos actualizadoGastos de funcionamiento31 de enero de 2020Todos los procesos
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2.3Plantear el plan de manejo para mantener controles o mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas.Mapa de riesgos actualizadoResponsables de dependencia y sus equipos de trabajo.Un (1) mapa de riesgos actualizadoGastos de funcionamiento31 de enero de 2020Todos los procesos
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Subcomponente/Proceso 3
Consulta y divulgación
3.1Divulgación a nivel interno y externo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para recibir observaciones.Publicación en página WEB y cultunet.Dirección de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones.Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano divulgado en Cultunet y página.Gastos de funcionamiento20 de enero de 2020Mejora Continua
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Subcomponente/Proceso 4
Monitoreo y revisión
4.1Monitorear y recordar las actividades programadas en la matriz PAAC.Orfeo por informado a los responsables y líderes de todos los procesos Dirección de Planeación
(Mejora continua) y su equipo de trabajo
Registro de informado por orfeoGastos de funcionamientoMensualMejora Continua
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4.2Públicar los cambios solicitados en la página web de Secretaría.Requerimientos publicados.Dirección de Planeación (Mejora Continua)Seis (6) Matrices de componentes con requerimientos publicados, según demandaGastos de funcionamientoPor demanda.Mejora Continua
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4.3Monitorear y hacer seguimiento a los avances de las actividades programadas en la matriz del PAAC, que correspondan al procesoActas de Comité Primario en el cual se incluye un punto de revisión de las actividades del PAAC del procesoTodas las DependenciasCuatro (4) actas al añoGastos de FuncionamientoDos por semestreGestión Jurídica, Atención al Ciudadano, Fomento, Dirección de Asuntos Locales, Dirección Planeación (Direccionamiento Estratégico)
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4.4Monitorear y el reporte de los planes de manejo del mapa de riesgos.Planes de manejo en carpeta drive actualizados con las evidencias del periodo correspondiente.Responsables de dependencia y sus equipos de trabajo.Un (1) Plan de manejo del mapa de riesgos, con evidencias registradas.Gastos de funcionamiento15 de abril, 15 de agosto y 15 de diciembre del 2020.Todos los procesos
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Subcomponente/Proceso 5
Seguimiento
5.1Realizar seguimiento periódico a las acciones del PACC y al mapa de riesgos de corrupcion, desde la tercera línea de defensa.Seguimiento PublicadoJefe de Oficina de Control Interno.Tres (3) informes.Gastos de funcionamientoDiez (10) primeros días hábiles del mes de mayo, septiembre de 2020 y enero de 2021
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